Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа, в
отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
:убсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический выполнения
|униципального
код4
задания
Объем финансового обеспечения , руб.
субсидии на
субсидии,
предоставляемые в
осуществление
капитальных
соответствии с
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
поступления от
оказания
платных услуг
Федерации3
в т.ч по дополнительным классификациям
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
3
X
4
г
с
с
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 3
0001
0002
X
X
X
X
2
1100
5
4 6 109 7 2 0 ,0 0
7
6
6 3 5 8 4 0 0 ,0 0
8
-
81 5 0 0 ,0 0
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение МБ
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспеченно выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ПДД
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
1200
130
1210
130
131
11 7 9 2 6 2 0 ,0 0
1/
26 2 1 0 9 0 0 ,0 0
1210
130
131
1210
130
131
1210
130
131
1210
130
131
1220
130
1300
гго
1310
14UU
140
150
1410
150
152
906.3.412
1410
150
162
906.1.S12
906.1 242
1410
150
162
1410
150
152
906.1.5М4
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1410
1500
150
150
162
1510
1520
150
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1*>00
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
Расходы, всего
2000
X
в том числе:
2100
X
в том числе: оплата труда
2110
111
в том числе: МБ
2110
в том числе: 906110
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
906.3.402
82 5 0 0 ,0 0
46 10 9 7 2 0 ,0 0
/
/
1 140 1 0 0 ,0 0
У6 9 6 6 1 0 0,00
82 5 0 0 ,0 0
6 3 5 8 4 0 0 ,0 0
6 2 1 4 0 0 0 ,0 0
144 4 0 0 ,0 0
-
X
46 109 7 2 0 ,0 0
-
6 3 5 8 4 0 0 ,0 0
81 5 0 0 ,0 0
3 9 3 8 5 7 2 0 ,0 0
-
70 5 0 0 ,0 0
211
3 0 186 3 8 0 ,0 0
-
54 1 4 8 ,0 0
111
211
4 75 7 0 8 0 ,0 0
X
2110
111
211
2 0 0 9 8 2 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2110
111
211
5 331 1 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906.3.L31
2110
111
211
в том числе: ПД Д
2110
111
211
в том числе: соц.пособня и компенсации персооналу в денежной форме (3 дня по б/л за счет
2110
111
266
83 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: М Б
2110
111
266
15 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906110
2110
111
266
43 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2110
111
266
2 5 0 0 0 ,0 0
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе: МБ
2130
113
X
2140
119
213
9 116 3 4 0 ,0 0
2140
119
213
1 4 3 6 6 4 0 ,0 0
X
в том числе: 906110
2140
119
213
.
6 0 6 9 7 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2140
119
21 3
'J
1 6 1 0 0 0 0 ,0 0
X
X
54 1 48,00
,
-
16 3 5 2 ,0 0
в том числе: 906.3X31
2140
119
213
в том числе: ПДД
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
2140
9147
2150
2160
2170
119
213
ПО
131
134
139
X
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2171
139
X
2172
2200
2210
______Ш _____
320
X
2211
321
X
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда______________________________________________________________ _
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение дстен-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
иные выплаты текущего характера физическим лицам
2220
340
X
2230
35 0
X
7740
2240
360
360
29 6
9 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: МБ
2240
360
296
9 0 0 0 ,0 0
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная,пошлина________________________________________________________________
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных
учрежедннй)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2300
2310
85 0
851
X
2320
85 2
X
2330
2400
2410
853
61 3
X
2420
2430
623
63 4
X
2500
2520
831
2600
2610
X
241
7670
2630
747
243
2640
244
услуги связи
2640
244
221
в том числе: МБ
2640
244
221
10 5 8 0 ,0 0
коммунальные услуги
2640
244
223
152 1 0 0 ,0 0
в том числе: МБ
2640
244
22 3
работы, услуги посодержанию имущества
2640
244
22 5
в том числе: МБ
2640
244
22 5
в том числе: 906.1.015
2640
244
22 5
прочие работы, услуги
2640
244
22 6
в том числе: МБ
2640
244
226
7
2 8 6 4 6 1 0 ,0 0
в том числе: 906120
2640
244
226
>
8 9 6 0 0 ,0 0
в том числе: 906.3.402
2640
244
226
в том числе: 906.3.L41
2640
244
22 6
в том числе: 906.1.242
2640
244
22 6
увеличение стоимости основных средств
2640
24 4
310
в том числе: МБ
2640
24 4
310
*.
190 4 8 0 ,0 0
в том числе: 906120
2640
24 4
310
,
9 5 2 3 0 0 ,0 0
в том числе: 906.3.412
2640
24 4
310
-
в том числе: 906.1.S12
2640
24 4
31 0
-
X
16 3 5 2 ,0 0
с
с
X
6 7 1 5 0 0 0 .0 0
6 3 5 8 4 0 0 .0 0
11 0 0 0 .0 0
4 9 6 9 3 0 0 ,0 0
6 3 5 8 4 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
из них:
10 5 8 0 ,0 0
.
4 5 5 9 5 0 .0 0
,
-
152 1 0 0 ,0 0
-
4 5 5 9 5 0 ,0 0
2 95 4 2 1 0 ,0 0
-
6 3 5 8 4 0 0 ,0 0
6 2 1 4 0 0 0 ,0 0
-
1 142 7 8 0 ,0 0
144 4 0 0 ,0 0
-
-
в том числе: 906.1.5М4
2640
244
31 0
увеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
в том числе: МБ
2640
244
340
в том числе: 906120
2640
24 4
340
в том числе: 906.1.5М4
2640
24 4
340
в том числе: пл.усл.
закупка энергетических ресурсов
2640
24 4
340
2641
247
22 3
1 7 4 5 7 0 0 ,0 0
в том числе: МБ
2641
24 7
22 3
1 7 4 5 7 0 0 ,0 0
в том числе: пл.усл.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2641
247
223
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
В ы платы , уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
2652
40 7
3000
100
189
-
1 0 0 0 ,0 0
ЗОЮ
180
189
-
1 0 0 0 ,0 0
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3020
3030
4000
4010
Руководитель уреждения: директор
(должность)
Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)
'30'
декабря 2025 г
£ (/у
У
2 5 3 6 8 0 ,0 0
v
9 8 2 0 0 ,0 0
-
5 5 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
X
X
X
X
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
5 5 0 0 ,0 0
И.Р. Семячкова
Л . К . Анфалова
5 5 0 0 ,0 0
155 4 8 0 ,0 0
X
610
(подпись)
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп.классификаци
я
закупки
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
на 20 27
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 28 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 26
г.
на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
-
-
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
2024
X
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2025
244, 223
-
Коммунальные
услуги
1001
2025
247, 223
Услуги связи
1002
2025
244, 221
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
2002
2025
4
_____ декабря_____ 20 25 г.
1-Ы Й год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
6 715 000,00
очередной
финансовый год
1-Ы Й год
планового
периода
10
и
2-ой год
планового
периода
12
6 715 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 715 000,00
-
-
6 715 000,00
244,221
-
-
10 580,00
-
-
10 580,00
2025
244,221
-
-
10 580,00
-
-
10 580,00
2025
244,223
-
-
152 100,00
-
-
152 100,00
2025
244,223
-
-
152 100,00
-
-
152 100,00
2025
244,225
-
-
455 950,00
-
-
455 950,00
-
-
-
из них:
Услуги связи
в т.ч.местный
бюджет
Коммунальные
услуги
2003
в т.ч.местный
бюджет
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
в т.ч.местный
бюджет
2025
244,225
-
-
в т.ч.906120
2025
244,225,906120
-
-
2025
244,226
-
-
в т.ч.местный
бюджет
2025
244,226
-
в т.ч.906120
2025
244,226,906120
2025
в т.ч.местный
бюджет
в т.ч.906120
455 950,00
455 950,00
-
-
-
-
2 954 210,00
-
-
2 954 210,00
-
2 864 610,00
-
-
2 864 610,00
-
-
89 600,00
-
-
89 600,00
244,310
-
-
1 142 780,00
-
-
1 142 780,00
2025
244,310
-
-
190 480,00
-
-
190 480,00
2025
244,310,906120
-
-
952 300,00
-
-
952 300,00
2025
244,340
-
-
253 680,00
-
-
253 680,00
в т.ч.местный
бюджет
2025
244,340
-
-
155 480,00
-
-
155 480,00
в т.ч.906120
2025
244,340,906120
-
-
98 200,00
-
-
98 200,00
2025
247,223
-
-
1 745 700,00
-
-
1 745 700,00
2025
247,223
-
-
1 745 700,00
-
-
1 745 700,00-
Прочие работы,
услуги
Приобретение
основных средств
Приобретение
материальных
запасов
на закупку
энергетических
ресурсов
в т.ч.местный
бюджет
2005
2006
2007
2008
-
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
н а" 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификация
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
2002
2025
2003
2004
4
на 20 27
г.
_____ декабря_____ 20 25 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 28 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 26
г.
на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
планового периода финансовый
периода
год
5
6
7
1-ЫЙ год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ый год
2-ой год планового
периода
планового периода
и
10
12
-
-
6 358 400,00
-
-
6 358 400,00
-
-
6 358 400,00
-
-
6 358 400,00
244,221
-
-
-
-
-
-
2025
244,223
-
-
-
-
-
-
2025
244,225
-
-
-
-
-
-
2025
244,225,906.1.015
-
-
-
-
-
-
2025
244,226
-
-
6 358 400,00
-
-
6 358 400,00
2025
244,226,906.3.402
-
-
6 214 000,00
-
-
6 214 000,00
из них:
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Работы услуги по
содержанию
имущества
вт.ч.906.1.015
Прочие работы,
услуги
в т.ч.906.3.402
2005
в T.4.906.3.L41
2025
244,226,906.3.L41
-
-
в т.ч.906.1.242
2025
244,226,906.1.242
-
-
2025
244310
-
-
вт.ч.906.3.412
2025
244,310,906.3.412
-
в т.ч.906.1.S 12
2025
244,310,906.1.S12
в т.ч.906.1.5М4
2025
244,310,906.1.5М4
2025
2025
Приобретение
основных средств
Приобретение
материальных
запасов
в т.ч.906.1.5М4
2006
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
244340
-
-
-
-
-
-
244,340,906.1.5М4
-
-
-
-
-
-
144 400,00
144 400,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификац
ИЯ
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
из них:
4
на 20 27
г.
_____ декабря_____ 20 25
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 28 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 26
г.
на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
10
1-ый год
планового
периода
и
2-ой год
планового
периода
12
-
-
11 000,00
-
-
-
-
-
11 000,00
-
-
11 000,00
-
-
-
-
-
11 000,00
-
-
-
2025
Услуги связи
2002
2025
244,221
-
Коммунальные
услуги
2003
2025
244,223
-
-
-
-
-
-
2025
244,223
-
-
-
-
-
-
в т.ч.ПДЦ
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
2025
244,225
-
-
-
-
Прочие работы,
услуги
2005
2025
244,226
-
-
-
-
2025
244,226
-
-
-
-
в т.ч.ПДЦ
Приобретение
основных средств
2006
2025
244,310
-
Приобретение
материальных
запасов
2007
2025
244,340
-
-
2025
244,340
-
2025
247,223
2025
247,223
в т.ч.ПДЛ
на закупку
энергетических
2008
-
-
5 500,00
-
-
5 500,00
-
5 500,00
-
-
5 500,00
-
-
5 500,00
-
-
5 500,00
-
-
5 500,00
-
-
5 500,00
-
ресурсов________
в т.ч.ПДД
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906110
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бю джета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906120
Код строки
2
0100
0200
0300
46 192 220,00
26 210 900,00
0310
1 140 100,00
0320
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906170
0330
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906620
0340
6 966 100,00
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), М Б
0340
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
0360
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания, ПДЦ
0370
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0380
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Сумма, руб.
на 2028 год
(на текущий
финансовый год)
3
11 792 620,00
82 500,00
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
'
-
46 192 220,00
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"
С умма, руб.
Н аим енование показателя
1
Задолж ен ность по доходам (дебиторская задолж ен ность по доходам ) на начало года
К од
строки
2
на 2028 год
(на текущ ий
ф инансовы й год)
3
0100
П олученны е предварительны е платеж и (авансы ) по контрактам (договорам ) (кредиторская
задолж ен ность по доходам ) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
6 358 400,00
0300
в том числе:
Д оля обучаю щ ихся льготн ы х категорий, указанны х в статье 22 Зако н а С вердловской области
о т 15 ию ля 2013 года № 7 8 -0 3 «Об образовании в С вердловской области», обеспеченны х
органи зованн ы м горячим питанием , о т общ его количества обучаю щ ихся льготн ы х категорий
(906.3.402)
Д оля обущ аю щ ихся, которы м п редоставляется м ера социальной поддерж ки по частичной
оплате за органи зованн ое в муниципальны х общ еобразовательны х учреж ден и ях Н евьянского
муниципального округа горячее питание обучаю щ ихся на добровольн ой осн ове за счёт
6 214 000,00
0310
144 400,00
0310
средств родителей (законны х представителей) (или обучаю щ ихся) (906.1.242)
доходы от оказания услуг, вы полнения работ, в рам ках установленного государственного
(м униципального) задания
0330
доходы от оказания услуг, вы полнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (м униципального) задания
0340
доходы поступаю щ ие в п орядке возмещ ения расходов, понесенны х в связи с эксплуатацией
имущ ества, находящ егося в оперативном управлении бю дж етны х и автоном ны х учреж дений
0390
Задолж ен ность по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на конец года
0400
П олученны е п редварительны е платеж и (авансы ) по контрактам (договорам ) (кредиторская
задолж ен ность по доходам ) на конец года
Планируемые поступлениядоходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0500
6 358 400,00
0600
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
Ноаименование услуги (работы)
Код
строки
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразвивающих программ
ИТОГО
2
0001
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
(выполнения работ)
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
(на текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год
финансовый) год планового
планового
финансовый) год планового
планового
финансовый) год планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
0
7
0
8
156
0002
0
0
16
0003
0
0
122
0004
0
0
18
0005
0
0
12
0006
0
0
5204
9000
0
0
5528
9
10
11
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянскою городского округа
Таблица 1.1.
Областной бюджет
Всего
(гр.7+гр. 11+13)
te п/
1
1
2
2
таблица 1.1.1.
3
4
30 323 528,00
20 141 200,00
код
дополнительной
класссификации
расходов
906170
код
дополнительной
класссификации
расходов
906.3.L31
Местный бюджет
код
дополнительной
класссификации
расходов
906.3.ЕВ6
072EB5179F
код
дополнительной
класссификации
расходов
МБ
Итого
Приносящая доход деятельность
код
дополнительной
класссификации
расходов
пдц
7
8
Итого
11
5 356 100,00
25 497 300,00
4 772 080,00
4 772 080,00
54 148,00
54 148,00
5
6
12
Итого
13
_
таблица 1.1.2.
3
таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд
4 олаты труда (стр.1 +
5
код
дополнительной
класссификации
расходов
906110
_
стр.2+стр.З)
30 323 528,00
20 141 200,00
5 356 100,00
25 497 300,00
4 772 080,00
4 772 080,00
54 148,00
54 148,00
211 (стр. 4 -стр. 6)
30 240 528,00
20 098 200,00
5 331 100,00
25 429 300,00
4 757 080,00
4 757 080,00
54 148,00
54 148,00
83 000,00
43 000,00
25 000,00
68 000,00
15 000,00
15 000,00
9 132 692,00
6 069 700,00
1 610 000,00
7 679 700,00
1 436 640,00
1 436 640,00
16 352,00
16 352,00
^ S 3 9 456 220,00
26 210 900,00
6 966 100,00
33 177 000,00
6 208 720,00
6 208 720,00
70 500,00
70 500,00
6
266
213 (стр.4 *
7
30,2или(30,5*)%)
Всего годовой фонд
олаты труда с
8 ------- --------дг
...
(гр -5+ гР # т
\
учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"
Главный бухгалтер:
Согласовано
ж
ГРБС:
дата
' подпись
дата
Т аблица 1.1.1
1 J .1 . Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
_ (код дополнительной класссификации расходов)
Источник финансового обеспечения :
Кол-во
Наименование должности
едениц
Кол-во
работающих
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
Повышение
должностного
Увеличение
оклада за
должностного
оклада за работу в квалификационную
категорию или за
соответствие
местности
занимаемой
25*/.
должности
гр.5*25%
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
за работу с вредными и
(или) опасными
условиями труда
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого административноуправленческий персонал
1,00
1,00
54151,00
54151,00
0,00
0,00
54151,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1,00
1,00
54 151,00
54 151,00
0,00
0,00
54151,00
0,00
0,00
0,00
Ипюго учебно-вспомогательн ьш
персонал
0,50
0,00
54151,00
27075,50
0,00
0,00
27075,50
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
54 151,00
27 075,50
0,00
0,00
27 075,50
0,00
0,00
0,00
Итого общ еот рааевы е
специалисты и служ ащие
1,50
0,00
45058,00
33793,50
0,00
0,00
33793,50
0,00
0,00
0,00
1
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты *
за выполнение
за работу в местностях с
за выполнение
работ в условиях,
особыми климатическими
опслоняощихся
работ различной
условиями (районный
от нормальных квалификации, за
коэффициент)
увеличение объема
(выполнение
(гр.8 +гр.9 +гр.Ю+гр.11)*гр. 12
дополнительных
видов работ)
12
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
интенсивность
непрерывной
результаты
за премиальные
выплаты по
итогам работы
Стнмужрукхций
фонд
гр.15+1р.16+гр. 17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр. 18+гр.20)
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
20
21
22
4942,06
37889,11
100162,76
4 942,06
37 889,11
100 162,76
1309,74
10041,37
41178,19
1 309,74
10 041,37
41 178,19
15%
3709,75
28441,40
67303,93
13
14
15
16
17
18
8122,65
62273,65
29156,48
3790,57
0,00
32947,05
19
15%
8 122,65
62 273,65
29 156,48
3 790,57
0,00
32 947,05
4061,33
31136,83
7377,85
1353,78
0,00
8731,63
15%
4 061,33
31 136,83
7 377,85
1 353,78
0,00
8 731,63
15%
5069,03
38862,53
24731,66
0,00
0,00
24731,66
15%
Бухгалтер
1,00
0,00
22 529,00
22 529,00
0,00
0,00
22 529,00
0,00
0,00
0,00
15%
3 379,35
25 908,35
22 449,63
0,00
0,00
22 449,63
15%
3 367,44
25 817,07
51 725,42
Экономист
0,50
0,00
22 529,00
11264,50
0,00
0,00
11 264,50
0,00
0,00
0,00
15%
1 689,68
12 954,18
2 282,03
0,00
0,00
2 282,03
15%
342,30
2 624,33
15 578,51
Итого рабчие
6,00
6,00
50842,00
101041,00
0,00
0,00
101041,00
0,00
0,00
0,00
15156,15
116197,15
58423,27
3094,00
0,00
61517,27
15%
9227,59
70744,87
186942,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
2,00
17376,00
17 376,00
0,00
0,00
17376,00
0,00
0,00
0,00
15%
2606,40
19982,40
9717,04
0,00
0,00
9717,04
15%
1457,56
11174,60
31157,00
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
16733,00
66 932,00
0,00
0,00
66932,00
0,00
0,00
0,00
15%
10039,80
76971,80
38346,19
3094,00
0,00
41440,19
15%
6216,03
47656,23
124628,00
Уборщик территории
1,00
0,00
16733,00
0,00
0,00
16733,00
0,00
0,00
0,00
15%
2509,95
19242,95
10360,04
0,00
0,00
10360,04
15%
1554,01
11914,05
31157,00
Итого
9,00
7,00
204202,00
216061,00
0,00
0,00
216061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32409,15
248470,14
119689,26
8238,35
0,00
127927,60
0,30
19189,14
147116,75
395586,88
9,00
7,00
1837818,00
1944549,00
0,00
0,00
1944549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291682,35
2236231,26
1077203,30
74145,11
0,00
1151348,40
2,70
172702,26
1324050,75
3560281,94
8447,70
64765,70
30321,71
3942,26
0,00
34263,97
5139,60
39403,57
104169,27
15%
8 447,70
64 765,70
30 321,71
3 942,26
0,00
34 263,97
15%
5 139,60
39 403,57
104 169,27
4223,85
32382,85
7478,26
1407,95
0,00
8886,21
1332,93
10219,14
42601,98
4 223,85
32 382,85
7 478,26
1 407,95
0,00
8 886,21
15%
1 332,93
10219,14
42 601,98
5271,98
40418,48
25913,89
0,00
0,00
25913,89
15%
3887,08
29800,97
70219,44
Всего за период
с 01.01.2028 г., по 30.09.2028 г.
Ипюго администрапшвноуправленческий персонал
16 733,00
1,00
1,00
56318,00
56318,00
0,00
0,00
56318,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1,00
1,00
56 318,00
56318,00
0,00
0,00
56 318,00
0,00
0,00
0,00
Итого учебно-вспомогат ечыш й
персонал
0,50
0,00
56318,00
28159,00
0,00
0,00
28159,00
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
56 318,00
28 159,00
0,00
0,00
28 159,00
0,00
0,00
0,00
Итого общ еот рааевы е
специалисты и служащие
1,50
1,00
46862,00
35146,50
0,00
0,00
35146,50
0,00
0,00
0,00
15%
Бухгалтер
1,00
1,00
23 431,00
23 431,00
0,00
0,00
23 431,00
0,00
0,00
0,00
15%
3 514,65
26 945,65
24 082,86
0,00
0,00
24 082,86
15%
3 612,43
27 695,29
54 640,94
Экономист
0,50
0,00
23 431,00
11715,50
0,00
0,00
И 715,50
0,00
0,00
0,00
15%
1 757,33
13 472,83
1 831,03
0,00
0,00
1 831,03
15%
274,65
2 105,68
15 578,50
Итого рабчие
6,00
6,00
52878,00
105087,00
0,00
0,00
105087,00
0,00
0,00
0,00
15763,05
120850,05
54377,27
3094,00
0,00
57471,27
15%
8620,69
66091,97
186942,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
2,00
18072,00
18 072,00
0,00
0,00
18072,00
0,00
0,00
0,00
15%
2710,80
20782,80
9021,04
0,00
0,00
9021,04
15%
1353,16
10374,20
31157,00
69612,00
0,00
0,00
69612,00
0,00
0,00
0,00
15%
10441,80
80053,80
35666,19
3094,00
0,00
38760,19
15%
5814,03
44574,23
124628,00
17 403,00
0,00
0,00
17403,00
0,00
0,00
0,00
15%
2610,45
20013,45
9690,04
0,00
0,00
9690,04
15%
1453,51
11143,55
31157,00
\ 224710,50
0,00
0,00
224710,50
0,00
0,00
0,00
0,00
33706,58
258417,07
118091,13
8444,21
0,00
126535,34
0,30
18980,30
145515,65
403932,69
|74131,50
0,00
0,00
674131,50
0,00
0,00
0,00
0,00
101119,73
775251,20
354273,38
25332,63
0,00
379606,01
0,90
56940,90
436546,94
1211798,08
■618680,50
0,00
0,00
2618680,50
0,00
0,00
0,00
0,00
392802,08
3011482,46
1431476,67
99477,74
0,00
1530954,41
3,60
229643,16
1760597,69
4772080,00
Уборщик служебных помещений
У борщик территории
^
/
Итого
/
9,00
Всего за период
с 01.10.2028 г., по 31.12.2028 г.
И ТО ГО по местному бюджету на
2028 год
► ^5
. 8,00
2 h s fi,o fb
\
о с
_ 8,00
Г п / г ,
.6 3 7 1 1 8 $ ) ;
£ о ir,Q
жениями об оплате труда
*) наименование стимулирук>ш
**) заполняется по допо;
Руководитель м ^ ц ^ о а л ь и < ^ ^ « |р е > |с ^ ^ <
Ш л
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
пйдаись
1<НН
'
дата
Ls
2028 год МБ
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
5
6
X
X
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по МБ:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
4 772 080,00
1 049 857,60
X
4 772 080,00
133 862,16
4 772 080,00
9 544,16
4 772 080,00
243 376,08
X
1 436 640,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополнительной к л а сси ф и к а ц и и расходов)
И сточник ф инансового о бесп ечен и я :
Кол-во
Кол-во
штатных работающ
их
едениц
Наименование должности
1
2
Итого учителя
3
Должностной
оклад
4
33,94
25,00
Учитель 1-4 классы
9.11
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
2,89
Увеличение
должностно
го оклада за
Должнсхгтной
работу в
оклад с учетом
сельской
нагрузки
местности
2 5%
гр.5*25%
5
6
Повышение
должностного
оклада за
квалификационн Должностной
ую категорию
оклад с учетом
или за
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
соответствие
занимаемой
должности
7
8
Компенсационные выплаты
за выполнение
рабств
за работу
за работу в местностях с
условиях,
с
за выполнение
особыми климатическими
отклоняющихс
вредными
работ различной
условиями (районный
я от
квалификации,
и (или)
коэффициент)
нормальных
опасными
за увеличение
(гр.8 +гр.9
(выполнение
условиям
объема работ
+гр.10+гр.11)*гр.12
дополнигельн
и труда
ых видов
работ)
10
9
122850,00
859950,00
0,00
148546,12
1008496,12
0,00
4,00
24 570,00
181 545,00
0,00
26 822,25
208 367,25
2,00
24 570,00
39 585,00
0,00
7 848,75
47 433,75
15,41
15,00
24 570,00
410 865,00
0,00
69 034,87
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
3,92
2,00
24 570,00
95 550,00
0,00
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
2,61
2,00
24 570,00
132 405,00
0,00
4,80
2,00
116176,00
0,00
6240,58
1,00
0,00
24 570,00
24 570,00
Учитель 5-9 классы
Учитель логопед
194160,00
Учитель психолог
0,20
0,00
23 770,00
4 754,00
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0.00
24 570,00
2457,00
1,00
0,00
23 770,00
23 770,00
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
24 570,00
12 285,00
Тьютор
0.50
0,00
24 570,00
12 285,00
Педагог-организатор
1,00
1,00
23 770,00
23 770,00
Советник
0,50
0,00
24 570,00
12 285,00
27,00
317010,00
976126,00
Всего за период
с 01.01.2028 г. по 30.09.2028 г.
Итого учит еля
38,74
31,89
27,00
25,00
2 853 090,00
127765,00
8 785 134,00
894348,00
0,00
10,17
4,00
25 553,00
188 806,80
1,50
2,00
25 553,00
41 168,40
13,72
15,00
25 553,00
427 299,60
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,00
2,00
25 553,00
99 372,00
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
Учитель логопед
Учитель психолог
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
2,50
2,00
25 553,00
137 701,20
4,30
1,00
0,20
0,10
2,00
0,00
0,00
0,00
176375,00
25 553,00
24 721,00
25 553,00
99335,50
25 553,00
4 944,20
2 555,30
0,00
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
Педагог - библиотекарь
пС'Йр
Тьютор
f
^
Педагог-организатор Ж ^
о
Советник
/ л ^ /
Итого
и ^ S /
о £
Всего за период | ^ £:
с 01.10.2028 г. по |l.42.202a г»
ИТОГО на 2028 г Л £ £ М
областной бюджета
\
еобзот !! ^ » ^ 2 4 721,00
? Нр Ш> ?а.19)
коэффициентом
(гр 18*гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр14+тр.21)
видов работ)
1
Итого административно
управленческий персонал
2
3
3,00
4
3,00
121586,00
3
б
7
9
8
171651,00
0,00
0,00
10
1,00
1,00
71 521,00
71 521,00
0,00
0,00
71521,00
.
2,00
50 065,00
100 130,00
0,00
0,00
100 130,00
.
И т ого общ еот рааевые
специалисты и служащие
1.50
1,00
41656,00
31242,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1,00
1,00
20 828,00
20 828,00
0,00
0,00
31242,00
Специалист по охране труда
0,50
0,00
20 828,00
10 414,00
0,00
0,00
10414,00
1,00
0,00
15470,00
15470,00
0,00
0,00
15470,00
Секретарь учебной части
1,00
0,00
15 470,00
15 470,00
0.00
0,00
15 470,00
178712,00
218363,00
0,00
0,00
Итого
5,50
4,00
Всего за период
с 01.01.2028 г., по 30.09.2028 г.
5,50
4,00
управленческий персонал
3,00
3,00
126450,00
178518,00
0,00
0,00
178 518,00
1,00
1,00
74 382,00
74 382,00
0,00
0.00
74 382,00
2,00
2.00
52 068,00
104 136,00
0,00
0,00
104 136,00
Итого общ еот рааевые
специалисты и служащие
1J0
1,00
43324,00
32493,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1.00
1,00
21 662,00
21 662,00
0,00
0.00
21 662,00
Специалист по охране труда
0.50
0,00
21 662,00
10 831,00
0,00
0,00
10 831,00
Итого учебно-вспомогательный
персоонал
1,00
0,00
16089,00
16089,00
0,00
0,00
16 089,00
16 089,00
Директор
1 965 267,00
0,00
.
.
0,00
0,00
13
0,00
0,00
.
.
.
17
21 456,30
21 456,30
82 249,15
5 960.08
7 152,10
15 019,50
115 149,50
73 155,67
7 922,33
0J0
030
1 965 267,09
15%
468630
3 124.20
1 562,10
35928,30
23 952,20
11976,10
3581038
1 985.96
.
5 397,38
17 790,50
1 2474,55
2 320,50
17 790.50
12 474.55
251117,46
1985,96
30 413,00
2320,50
32754,46
18
15 074,43
10 728,15
15%
0,00
16
1$
79115,75
15%
15%
218363,01
14
197398,65
15%
15%
-
20 828,00
Итого учебно-вспомогательный
персоонал
1 608 408,00
12
25 747,65
2,00
Директор
Заместитель директора
11
171651,00
0,00
_
19
115 646,48
21456,30
15%
5 185,27
39 753,75
122002,90
15%
12 161,70
93 239,70
208 389,19
37796,34
0,30
32 398,96
15%
5 397,38
15%
165917,37
294 790,14
2 260 057,14
1 146 606,12
153 543,51
193 106,70
1 493 256,33
26 777,70
205 295,70
83 454,54
1 5360,53
21 456,30
120 271,37
11 157,30
85 539,30
7 056,55
7 438,20
21456,30
35 951,05
15%
о зо
2,70
15%
5669,45
4 859.84
809,61
43465,79
37 258.80
6 206,99
Секретарь учебной части
Итого
с 01.10.2028 г., по 31.12.2028 г.
областной бюджет
1.00
0,00
16 089,00
16 089.00
0,00
0.00
5J50
4,00
185863,00
227100,00
0,00
0,00
,-.т .
4-. 2 H Sj84
681 300,00
-
2 646 567,00
-
32493,00
227100,01
0,00
0J 0
0,00
_
76 397,99
15%
1 624,65
12 455,65
5 612,83
2413,35
18502,35
12 973,34
2 413,35
18 502,35
12 973,34
34065,01
.
261165,01
7 922,33
37139,88
31527,05
Согласовано ГРБС:
д ата/
37366,95
24 911,30
2 646 567,12
ъ
119 756.40
3 249,30
0,00
.
4873,95
15%
15%
0,00
Главный бухгалтер:
L&0VСОШна1!
0,00
.
681 300,03
-
0,00
15 620,40
2167,00
2 167,00
.
783 495,03
400 703,28
396 985,17
3 043 552,17
1547 309,40
39306,88
о зо
33 694,05
15%
5 612.83
15%
12 9 7 3 3 4
12 973,34
133567,76
102 195,03
84 320,32
0,00
15%
17527,S3
1
2145 6 J 0
172551,59
15%
о зо
79394,09
61 211,01
18 183,08
1 871,18
14345,73
32 136,24
1 871,18
14 345.73
32 136,24
24887,61
190804,98
441922,44
223 988,45
I 717 244,78
3 977 301,96
18040,71
138 312,08
343 607,80
5 392,66
41 343,71
126 883,02
12 648,05
96 968.37
216 724.77
Заместитель директора
15%
22
3303 9 2 ,0 9
34 568,48
12 474,55
17060,39
21
132 993,45
81078,00
12474,55
127400,68
20
17346,97
5896,03
5 054,11
45202,91
38 748,16
82569,85
63 659,45
841,92
6 454,75
1 946,00
14 919,34
33 421,69
1 946.00
14 919,34
33 421,69
25882,74
198434,33
18 910.40
459599,34
52 582,59
64 368,90
517 654,77
0,90
77 648,22
595 302,99
1 378 798,04
206 126,10
257 475,60
2010 911,10
3,60
301 636,67
2 312 547,77
5 356 100,00
2028 год 906170
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0 ,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% +
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по 906170:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
5 356 100,00
1 178 342,00
X
5 356 100,00
147 784,70
5 356 100,00
10 712,20
5 356 100,00
273 161,10
X
1 610 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополнительной классификации расходов)
Источник финансового обеспечения:
Повышение
Наименование должности
и !^ ^ х
работающих
Должностной оклад
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
должностного
оклада та
оклада ж работу в квалификационную
категорию или та
25%
1
Итого учит еля
2
4
3
0,00
Учитель 11ГБП
гр_5*25%
должности
6
7
5
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
8
за работу с
вредными и
условиями
труда
9
та выполнение
работ в условиях,
отклоняющихся
от нормальных
за выполнение
работ различной
квалификации, за
увеличение объема
дополнительных
видов работ)
10
11
12
за премиальные
непрерывной
итогам работы
14
15
16
17
Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.16+гр.17
18
за работу в местностях с
особыми ктшматмчсскими
условиями (районньй
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
19
20
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр.21)
(гр. 18+гр.20)
21
22
0,00
0,00
15695,05
0,00
0,00
0,00
15%
235426
1804923
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
1804923
7,00
2 242,15
15 695,05
0,00
0,00
15 695,05
0,00
0,00
0,00
15%
2 354,26
18 049,33
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
18 049,33
7 062,77
54 147,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 148,00
7062,77
54147,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54148,00
6 726,45
47 085,15
0,00
0,00
47 085,15
0,00
0,00
0,00
ИТОГО на 2028 год
0,00
0,00
6726,45
47085,15
0,00
0,00
47085,15
0,00
0,00
0,00
,л
за интенсивность и
Компснсационтаяе выплаты
15695,05
0,00
- jS*®®
~
13
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+.. .+13)
2242,15
0,00
Руководитель у
за работу в местностях с
особьми климатическими
условиями (районньЛ
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +тр. 10+гр. 11 )*гр. 12
7,00
Всего за 3 мес.
*) наименование стимулирующих выплат указывается в о
**) заполняется по дополнительной класссиФ|
_
Стимулирующие выплаты *
0,00
жжениями об оплате труда
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
0,00
2028 год пл.усл.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Н аименование
расходов
С редний размер выплаты
н а одного работника в
ден ь, руб.
К оличество
работников,
чел.
К оличество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
я
Итого:
X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Н аименование
расходов
Ч исленность
работников,
получаю щ их
пособие
К оличество выплат
в год н а одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда
2
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с прим енением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионны й ф онд
Российской Ф едерации для отдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с прим енением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастн ы х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от н есчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от н есчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, % *
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1% )
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
54 148,00
Сумма
взноса,
руб.
4
11 912,56
X
54 148,00
1 569,59
54 148,00
108,30
54 148,00
2 761,55
X
16 352,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№ 51, ст. 7233).
Расчет к плану Ф ХД по МАОУ СОШ № 2 г.Невьянска
от оказания платны х усл уг (работ) получателям сред ств бюджетов городских округов на 2028 год
организация
услуги
численность учащ ихся в
группе
МАОУ СОШ №2 г.Невьянска
"Школа
будущего
первоклассника
групповые занятия с детьми "
25
стоим ость человеко- часа 150,00 рублей
ожидаемый доход
22 занятия
82500,00 рублей
Расчет распределения расходов
затраты
заработная плата
211 заработная плата
213 начисления на оплату
труда
223 коммунальные
услуги(отопление
3000,00;электроэнергия
2500,00)
346 увеличение стоимости
материальных задаеви»»^-*
итого
----------------— t o 2 Нов/1
расчет за 1
чел/час,
рублей(100,00
руб)
код видов расхода
расчет на
расчет на группу
итого с
группу за 1
за 1 час, руб.(в
урал.коэф-м
зан.200,00 руб. гр.25чел.*11 зан)
in
in
130,00
99,85
260,00
199,70
71 500,00
54 917,50
71 500,00
54 917,50
119
30,15
60,30
16 582,50
16 582,50
244
10,00
20,00
5 500,00
5 500,00
244
10,00
150,00
20,00
300,00
5 500,00
82 500,00
5 500,00
82 500,00
______________
Дире!
Семячкова И.Р.
Глав|
Анфалова Н.К.
остаток на
01.01.2024
-
итого
82 500,00
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
Услуги связи
2
12
440,83
10 580,00
Итого: 244 221
X
X
X
10 580,00
1
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
услуги по обращению с ТКО
6,37*1989,46*12 мес=152100
Итого: 244 223
в том числе: коммунальные услуги (за
помещения столовой)
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
6
76
1989,46
X
X
X
152 100,00
X
X
X
12 490,00
152 100,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247_____________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
тепловая энергия
53,9*1910,642*9=1032572,69
2
электрическая энергия
10,02*5397,2880*12 мес=648970
Размер
потребления
ресурсов
4
485,18
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
Индексация,
%
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
1910,64
985 099,20
64 767,46
10,02
690 100,00
водоснабжение с 01.01.26-30.06.26
80*33,3*6 мес=15984,00
80,00
33,3
15 984,00
водоснабжение с 01.07.2-31.12.26
80*34,41*6 мес=16516,8
80,00
34,41
3
4
Вывоз жидких бытовых стоков из
выгребной ямы
Итого: 247 223
в том числе: коммунальные услуги (за
помещения столовой)
1,091
16 516,80
38
1000
X
X
X
1 745 700,00
X
X
X
130 850,00
38 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247________ _____________________________________________
Источник финансового обеспечения
Средства по приносящей доход деятельности
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
.
2
тепловая энергия
электрическая энергия
Итого: 247 223
Размер
потребления
ресурсов
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
X
X
Индексация,
%
6
X
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
3 000,00
2 500,00
5 500,00
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Н аименование расходов
О бъект
К оличество
работ
(услуг)
2
1
С тоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1
Заправка огнетуш ителей
5
5
5 000,00
2
Д ератизация, дезинсекция
1
3
35 048,00
3
Т ехническое обслуж ивание приборов узла
комерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
1
9
11 700,00
4
Техническое обслуж ивание А ПС, средств системы
оповещ ения при ЧС , оборудование дублирования
сигналов "П ожар" на П Ц Н П Ч, оборудование
системы объектового оповещ ения (СО О )
1
3
87 492,00
5
Текущ ий рем онт оборудования, заправка картридж ей
6
А карицидная обработка
1
]
1 440,00
7
Т ехническое обслуж ивание системы контроля
управления доступом и системы видеонаблю дения
1
1
72 000,00
8
Зам ена входны х противопож арных дверей
1
1
130 000,00
9
О чистка крыш и от снега
1
1
50 000,00
Итого: 244 225
X
X
455 950,00
63 270,00
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество
договоров
2
3
1
С тоимость
услуги, руб.
4
1
С ЭС (лабораторны е исследования)
3
45 000,00
2
М ед.осмотр
1
130 000,00
3
Услуги по экстренному прибытию н аряда вневедомственной охраны
1
39 542,40
4
Съем показаний теплорегистратора
1
10 800,00
5
С пециальная оценка условий труда
1
15 000,00
10
80 000,00
6
7
О бучение работников (повы ш ение квалиф икации, курсы, семинары ,
проф.переподготовка)
О бслуж ивание сайта
3
13 600,00
8
П риобретение, обслуж ивание и обновление программ (бухгалтерские и
прочие программы)
6
203 067,60
9
П рограмм ное обеспечение, приобретение и обновление справочно
инф орм ационны х баз данны х
1
50 000,00
15
услуги специализированной охраны
12 мес*98016,67=1176200,00
2
2 277 600,00
Итого: 244 226
X
2 864 610,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
К оличество
договоров
С тоимость
услуги, руб.
2
Д ополнительное проф .образование, повы ш ение квалиф икации
педагогических работников
П рограмм ное обеспечение,приобретение и обновление справочно
инф орм ационны х баз данны х
3
4
Итого: 226 906120
Н аим енование расходов
5
64 600,00
2
25 000,00
X
89 600,00
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.402)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
организация горячего питания учащихся
89 чел.* 137 руб.* 170 дн.=2069980,00
60 чел.*131 руб.* 170 дн.=1333370,00
70*235 руб.* 170 дн.=2810650,00
3
4
5
6 214 000,00
Итого: 226 906.3.402
X
6 214 000,00
Наименование расходов
.
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.L41)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.1.242)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
Мера социальной поддержки по частичной .оплате за организованное в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского
муниципального округа горячее питание обучающихся на добровольной
основе за счёт средств родителей (законных представителей) (или
обучающихся)
3
4
2
144 400,00
Итого: 226 906.1.242
X
144 400,00
Наименование расходов
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аим енование расходов
К оличество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
М оноблок
2
Итого: 310
95 240,00
X
190 480,00
190 480,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аим енование расходов
п/п
1
2
К оличество
3
1
У чебники
521
2
М оноблок
3
М ебель ученическая (стол ученический+2 стула
ученического)
Итого: 244 310 906120
С редняя
стоимость, руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1 408,18
717 900,00
1
90 000,00
90 000,00
12
12 033,33
144 400,00
X
952 300,00
2028 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аименование расходов
п/п
1
К оличество
2
3
С редняя
стоимость, руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
1
С троительны е материалы
35
1 373,71
48 080,00
2
М ягкий инвентарь
6
4 475,00
26 850,00
3
Х озяйственны й инвентарь
35
577,54
20 214,00
4
М ою щ ие средства
50
700,00
35 000,00
5
Л ампы светодиодны е
180
177,77
22 000,00
6
П рочие м атериальны е запасы однократного
прим енения (бланки похвальны х листов, медали,
удостоверения, бланки к благодарственны м
письмам)
4
834,00
3 336,00
Итого: 244 340
X
155 480,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Н аим енование расходов
1
2
К оличество
С редняя
стоимость, руб.
3
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
1
П рописи для 1 классов
40
675,00
30 000,00
2
К анцтовары
100
356,00
51 951,00
3
Бланки строгой отчетности (аттестаты )
X
98 200,00
16 249,00
Итого: 244 340 906120
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________________
Средства по приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аим енование расходов
К оличество
С редняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
1
5500
5 500,00
X
5 500,00
К анцтовары
Итого: 244 340
2028 год
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
360
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
№
п/п
Н аим енование показателя
Р азм ер одной
вы платы , руб.
К оличество
выплат в год
О бщ ая сумма
вы плат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
В ы платы ыпускникам общ еобразовательны х
организаций, заверш ивш их освоение
образовательны х програм м среднего общ его
образования с медалью "За особы е успехи в учении)
I степени
6000
1
6 000,00
2
В ыплаты выпускникам общ еобразовательны х
организаций заверш ивш их освоение
образовательны х програм м основного общ его
образования с отличием
3000
1
3 000,00
X
X
9 000,00
Итого: 360 296
