Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа, в
отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя
Р аздел 1. П о сту п л ен и я и в ы п л а т ы
Объем финансового обеспечения , руб.
субсидия на
Наименование показателя
Код
строки
К од по
бю джетной
классификации
Российской
финансовое
обеспечение
Аналитический выполнения
муниципального
код4
задания
субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
поступления от
оказания
платных услуг
Ф ед ерации3
1
4
2
3
0001
X
0001
X
X
О статок средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Д ох о д ы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
О статок средств на начало текущего финансового года i
в т.ч по дополнительным классификациям
1100
5
4 5 8 7 0 7 5 0 ,0 0
6
8
7
6 1 1 6 6 0 0 ,0 0
-
81 5 0 0 ,0 0
120
в том числе:
1110
д о ходы о т о к а за н и я у сл у г, раб от, к о м п ен сац и и з а т р а т у чреж д ен и й , всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение М Б
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906120
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ПДЦ
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
906.3.402
1200
130
1210
130
131
11 5 5 3 6 5 0 , 0 0
1210
130
131
2 6 2 1 0 9 0 0 ,0 0
1210
130
131
1210
130
131
1210
130
131
1220
130
П В 5-
ГС5
1310
1400
140
150
152
82 5 0 0 .0 0
4 5 8 7 0 7 5 0 ,0 0
'
1 1 4 0 1 0 0 ,0 0
'
6 9 6 6 1 0 0 ,0 0
8 2 5 0 0 ,0 0
6 11 6 6 0 0 ,0 0
1410
150
906.3.412
1410
150
162
906.1.S12
1410
150
162
906.1.242
1410
150
152
906.1.5М 4
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальны х вложений
1410
1500
150
150
162
1510
1510
150
150
доходы от о пераций с активами, всего
в том числе:
1900"
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
5 9 7 2 2 0 0 ,0 0
144 4 0 0 ,0 0
-
X
1981
510
Р асх о д ы , всего
2000
X
в том числе:
2100
X
3 9 1 4 6 7 5 0 ,0 0
-
7 0 5 0 0 ,0 0
в том числе: оплата труда
2110
111
211
3 0 0 0 2 8 4 0 ,0 0
-
5 4 1 4 8 ,0 0
в том числе: М Б
2110
111
211
4 5 7 3 5 4 0 ,0 0
X
в том числе: 906110
2110
111
211
2 0 0 9 8 2 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2110
111
211
5 3 3 1 1 0 0 ,0 0
в том числе: 906.3.L31
2110
111
211
в том числе: П ДД
2110
111
211
в том числе: соц.пособия и компенсации псрсооналу в денежной форме (3 дня по б/л за счет
2110
111
266
8 3 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: М Б
2110
111
266
15 0 0 0 , 0 0
X
в том числе: 906110
2110
111
266
4 3 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2110
111
266
2 5 0 0 0 ,0 0
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вы полнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2130
1 13
X
2140
119
213
9 0 6 0 9 1 0 ,0 0
2140
119
213
1 38 1 2 1 0 ,0 0
X
в том числе: 906110
2140
119
213
6 0 6 9 7 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2140
119
213
1 6 1 0 0 0 0 ,0 0
X
в том числе:
МБ
-
4 5 8 7 0 7 5 0 ,0 0
6 1 1 6 6 0 0 ,0 0
81 5 0 0 , 0 0
X
-
X
5 4 1 4 8 ,0 0
J
■
1 6 3 5 2 ,0 0
в том числе: 906.3.L31
2140
119
213
в том числе: П ДД
2140
119
213
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальны е звани
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, подлежащих
7142
2150
2160
2170
119
131
134
139
X
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
2171
139
X
7.177
139
X
2200
300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2-210
320
X
2211
321
X
вы плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся за счет
средств стипендиального Фонда
на премирование физических л иц за достижения в о бласти культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение дстсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
иные вы платы текущего характера ф изическим лицам
2220
340
X
2230
350
X
X
16 3 5 2 , 0 0
7740
360
2240
360
296
в том числе: М Б
2240
360
296
уплата налогов, сборов и ины х платежей, всего
из них:
налог на имущество о рганизаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Ф едерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2300
850
2310
851
X
2320
852
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетны м Учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетны х и автономных
учрежелннй)
прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг) ,
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2410
613
2420
623
2430
634
2500
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и о п ы т н о - к о н стру кто рски х работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2600
X
2610
241
7330
/
9 0 0 0 ,0 0
X
9 0 0 0 ,0 0
X
853
X
2400
X
X
X
6 7 1 5 0 0 0 .0 0
6 1 1 6 6 0 0 ,0 0
11 0 0 0 . 0 0
4 9 6 9 3 0 0 ,0 0
6 1 1 6 6 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
7670
747
2630
243
2640
244
услуги связи
2640
244
221
в том числе: М Б
2640
244
221
10 5 8 0 ,0 0
коммунальные услуги
2640
244
223
1 5 2 1 0 0 ,0 0
в том числе:
2640
244
223
работы, услуги посодержанию имущества
2640
244
225
в том числе:
2640
244
225
в том числе: 906.1.015
2640
244
225
прочие работы, услуги
2640
244
226
в том числе:
МБ
2640
244
226
V
в том числе:
906120
2640
244
226
J
в том числе:
906.3.402
2640
244
226
-
в том числе:
906.3.L41
2640
244
226
-
в том числе:
906.1.242
2640
244
226
-
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
1 14 2 7 8 0 ,0 0
в том числе:
МБ
2640
244
310
190 4 8 0 ,0 0
в том числе:
906120
2640
244
310
9 5 2 3 0 0 ,0 0
в том числе:
906.3.412
2640
244
310
в том числе:
906.1 .S12
2640
244
310
в том числе:
906.1.5М 4
из них:
МБ
МБ
10 5 8 0 ,0 0
>/
4 5 5 9 5 0 ,0 0
J
-
1 5 2 1 0 0 ,0 0
-
4 5 5 9 5 0 ,0 0
2 9 5 4 2 1 0 ,0 0
6 1 1 6 6 0 0 ,0 0
2 8 6 4 6 1 0 ,0 0
8 9 6 0 0 ,0 0
5 9 7 2 2 0 0 ,0 0
-
1 44 4 0 0 ,0 0
-
-
2640
244
310
увеличение стоимости материальны х запасов
2640
244
340
в том числе:
2640
244
340
в том числе: 906120
2640
244
340
в том числе: 906.1.5М 4
2640
244
340
в том числе:
2640
244
340
закупка энергетических ресурсов
2641
247
223
в том числе:
МБ
2641
247
223
в том числе:
пл.усл.
2641
247
223
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2652
407
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего *
3000
100
189
-
1 0 0 0 ,0 0
в том числе:
ЗО Ю
180
189
-
1 0 0 0 ,0 0
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьш аю щ ие д оход 8
3030
П р о чи е в ы п л а т ы , всего 9
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
4000
X
X
4010
610
X
МБ
нл.усл.
/
Руководитель уреждения: директор
(должность)
Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)
’
30 '
декабря 2025 г.
'С / &
2 5 3 6 8 0 ,0 0
„
5 5 0 0 ,0 0
9 8 2 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
1 7 4 5 7 0 0 ,0 0
„
1 7 4 5 7 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
X
X
_
£ ^
-
155 4 8 0 ,0 0
И.Р. Семячкова
/подпись)
(расшифровка подписи)
Н.К. Анфалова
(расшифровка подписи)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп. классификаци
я
закупки
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 28 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 26
г. на 20 27
г.
на 20 28
г.
2-ой год
1-ый год планового
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙгод
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ЫЙгод
планового
периода
и
2-ой год
планового
периода
12
6 715 000,00
6 715 000,00
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
-
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
2024
X
-
-
-
-
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2025
244, 223
-
-
-
-
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2025
247, 223
-
-
-
-
-
-
Услуги связи
1002
2025
244, 221
-
-
-
-
-
-
2001
2025
2002
2025
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
в т.ч.местный
бюджет
Коммунальные
услуги
в т.ч.местный
бюджет
Работы услуги по
содержанию
имущества
2003
2004
4
на 20 27
_____ декабря_____ 20 25 г.
6 715 000,00
6 715 000,00
-
6 715 000,00
6 715 000,00
244,221
-
10 580,00
2025
244,221
-
2025
244,223
2025
2025
10
-
-
6 715 000,00
6 715 000,00
10 580,00
-
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
-
10 580,00
10 580,00
-
152 100,00
152 100,00
-
152 100,00
152 100,00
244,223
-
152 100,00
152 100,00
-
152 100,00
152 100,00
244,225
-
455 950,00
455 950,00
-
455 950,00
455 950,00
-
-
-
в т.ч.местный
бюджет
2025
244,225
-
в т.ч.906120
2025
244,225,906120
-
2025
244,226
-
2 954 210,00
2 954 210,00
-
2 954 210,00
2 954 210,00
2025
244,226
-
2 864 610,00
2 864 610,00
-
2 864 610,00
2 864 610,00
2025
244,226,906120
-
89 600,00
89 600,00
-
89 600,00
89 600,00
2025
244,310
-
1 142 780,00
1 142 780,00
-
1 142 780,00
1 142 780,00
в т.ч.местный
бюджет
2025
244,310
-
190 480,00
190 480,00
-
190 480,00
190 480,00
в т.ч.906120
2025
244,310,906120
-
952 300,00
952 300,00
-
952 300,00
952 300,00
2025
244,340
-
253 680,00
253 680,00
-
253 680,00
253 680,00
2025
244,340
-
155 480,00
155 480,00
-
155 480,00
155 480,00
2025
244,340,906120
-
98 200,00
98 200,00
-
98 200,00
98 200,00
2025
247,223
-
1 745 700,00
1 745 700,00
-
1 745 700,00
1 745 700,00
2025
247,223
-
1 745 700,00
1 745 700,00
-
1 745 700,00
1 745 700,00
Прочие работы,
услуги
в т.ч.местный
бюджет
2005
в т.ч.906120
Приобретение
основных средств
Приобретение
материальных
запасов
в т.ч.местный
бюджет
2006
2007
в т.ч.906120
на закупку
энергетических
ресурсов
в т.ч.местный
бюджет
2008
455 950,00
-
455 950,00
-
-
455 950,00
-
455 950,00
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
н а" 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп. классификация
закупки
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
на 20 27
г.
_____декабря_____ 20 25 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц”
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
г. на 20
г. на 20 26
г.
на 20 27
г.
на 20 28
г.
на 20 28 г. на 20
г. на 20
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙгод
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
1-ЫЙ год
2-ой год планового
периода
финансовый год планового периода
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
2002
2025
244,221
-
-
-
-
-
-
2003
2025
244,223
-
-
-
-
-
-
2004
2025
244,225
-
-
-
-
-
-
2025
244,225,906.1.015
-
-
-
-
-
-
2025
244,226
-
6116 600,00
6 358 400,00
-
6116 600,00
6 358 400,00
2025
244,226,906.3.402
-
5 972 200,00
6 214 000,00
-
5 972 200,00
6 214 000,00
4
10
и
12
-
6116 600,00
6 358 400,00
-
6116 600,00
6 358 400,00
-
6 116 600,00
6 358 400,00
-
6116 600,00
6 358 400,00
из них:
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Работы услуги по
содержанию
имущества
вт.ч.906.1.015
Прочие работы,
услуги
в т.ч.906.3.402
2005
в T.4.906.3.L41
2025
244,226,906.3.L41
-
в т.ч.906.1.242
2025
244,226,906.1.242
-
2025
244,310
-
-
-
-
-
-
в т.ч.906.3.412
2025
244,310,906.3.412
-
-
-
-
-
-
в т.ч.906.1.S12
2025
244,310,906.1.S12
-
-
-
-
-
-
в т.ч.906.1.5М4
Приобретение
материальных
запасов
в т.ч.906.1.5М4
2025
244,310,906.1.5М4
-
-
-
-
-
-
2025
244,340
-
-
-
-
-
-
2025
244,340,906.1.5М4
-
-
-
-
-
-
Приобретение
основных средств
2006
2007
144 400,00
144 400,00
-
144 400,00
144 400,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп.классификац
закупки
ИЯ
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
из них:
4
на 20 27
г.
_____ декабря_____ 20 25
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-фЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 28 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 26
г. на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙ год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
10
1-ый год
планового
периода
11
2-ой год
планового
периода
12
-
11 000,00
11 000,00
-
-
-
-
11 000,00
11 000,00
-
И 000,00
11 000,00
-
-
-
-
11 000,00
11 000,00
2025
Услуги связи
2002
2025
244, 221
-
Коммунальные
услуги
2003
2025
244,223
-
-
2025
244,223
-
-
в т.ч.ПДД
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
2025
244,225
-
-
-
-
Прочие работы,
услуги
2005
2025
244,226
-
-
-
-
2025
244,226
-
-
-
-
в т.ч.ПДД
Приобретение
основных средств
2006
2025
244,310
-
Приобретение
материальных
запасов
2007
2025
244,340
-
5 500,00
5 500,00
-
5 500,00
5 500,00
2025
244,340
-
5 500,00
5 500,00
-
5 500,00
5 500,00
2025
247,223
-
5 500,00
5 500,00
-
5 500,00
5 500,00
2025
247,223
-
5 500,00
5 500,00
-
5 500,00
5 500,00
в т.ч.ПДЦ
на закупку
энергетических
.РЕСУРСОВ_________
в т.ч.ПДЦ
2008
-
-
-
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Код строки
2
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906110
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906120
”
45 953 250,00
26 210 900,00
0310
1 140 100,00
0320
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906170
0330
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906620
0340
6 966 100,00
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), МБ
0340
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
0360
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания, ПДЦ
0370
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0380
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Сумма, руб.
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
3
11 553 650,00
82 500,00
“
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
“
45 953 250,00
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Код
строки
2
Сумма, руб.
на 2027 год
(на текущий
финансовый год)
3
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
6 116 600,00
0300
в том числе:
Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области
от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных
организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий
(906.3.402)
Доля обущающихся, которым предоставляется мера социальной поддержки по частичной
оплате за организованное в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского
муниципального округа горячее питание обучающихся на добровольной основе за счёт
средств родителей (законных представителей) (или обучающихся) (906.1.242)
5 972 200,00
0310
144 400,00
0310
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
0330
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
0340
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0390
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступлениядоходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0500
6 116 600,00
0600
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
Ноаименование услуги (работы)
Код
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
строки
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
(на текущий
(на первый
(на второй год
(на текущий
(на первый
(на второй год
(на текущий
(на первый
(на второй год
финансовый)
год планового
планового
финансовый)
год планового
планового
финансовый)
год планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
10
11
1
2
Реализация основных
0001
0
156
156
0002
0
16
16
0003
0
122
122
0004
0
18
18
0005
0
12
12
0006
0
5204
5204
9000
0
5528
5528
3
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразвивающих программ
ИТОГО
Общий объем планируемых поступлений
(выполнения работ)
9
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа
Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Всего
(гр.7+гр. 11+13)
f»n/
1
1
2
2
таблица 1.1.1.
код
дополнительной
класссификации
расходов
906170
Областной бюджет
код
код
дополнительной
дополнительной
класссификации
класссификации
расходов
расходов
906.3.L31
906.3.ЕВ6
072EB5179F
6
Итого
7
Местный бюджет
код
дополнительной
класссификации
расходов
МБ
Итого
11
8
Приносящая доход деятельность
код
дополнительной
класссификации
расходов
пдц
Итого
13
3
4
30 139 988,00
20 141 200,00
5 356 100,00
25 497 300,00
4 588 540,00
4 588 540,00
54 148,00
54 148,00
5
12
таблица 1.1.2.
3
таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд
4 олаты труда (стр.1 +
5
код
дополнительной
класссификации
расходов
906110
.
стр.2+стр.З)
30 139 988,00
20 141 200,00
5 356 100,00
25 497 300,00
4 588 540,00
4 588 540,00
54 148,00
54 148,00
211 (стр.4 -стр.6)
30 056 988,00
20 098 200,00
5 331 100,00
25 429 300,00
4 573 540,00
4 573 540,00
54 148,00
54 148,00
6 266
213 (стр.4 *
7
30,2или(30,5*)%)
Всего годовой фонд
олаты труда с
8
начислениями
83 000,00
43 000,00
25 000,00
68 000,00
15 000,00
15 000,00
9 077 262,00
6 069 700,00
1 610 000,00
7 679 700,00
1 381 210,00
1 381 210,00
16 352,00
16 352,00
(гр.5+гр.б+гр.7)
39 217 250,00
26 210 900,00
6 966 100,00
33 177 000,00
5 969 750,00
5 969 750,00
70 500,00
70 500,00
*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"
Согласовано
ГРБС:
Главный бухгалтер:
дата
,
у
'
дата
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код .тополннтслыюй класссификации раскатов)
Источник финансового обеспечения :
Наименование должности
1
штатных
едении
работающих
Должностной
оклад
Повышение
Увеличение
должностного
должностного
оклада за
Должностной
оклада за работу в квалификационную
оклад с учетом
категорию или за
повышений
местности
соответствие
гр.5 + гр.6 + гр.7
25%
занимаемой
гр.5*25*/.
должности
Должностной
оклад у учетом
Компенсационные выплаты
за работу с вредными и
(или) опасными
условиями труда
Стимулирующие выплаты •
за работу в местностях с
работ в условиях, за выполнение
отклоняющихся работ различной
особыми климатическими
условиями (районный
от нормальных квалификации, за
коэффициент)
(выпожснис увеличение объема
(гр.8 +гр.9 +гр.1(Н-гр.11)®гр. 12
догютнитсльных
видов работ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 ,0 0
1 ,0 0
5 2 0 6 8 ,0 0
5 2 0 6 8 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 2 0 6 8 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1,00
1,00
52 068,00
52 068,00
0,00
0,00
52 068,00
0,00
0,00
0,00
0 ,5 0
0 ,0 0
5 2 0 6 8 ,0 0
2 6 0 3 4 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 0 3 4 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,50
0,00
52 068,00
26 034,00
0,00
0,00
26 034,00
0,00
0,00
0,00
1 ,5 0
0 ,0 0
4 3 3 2 4 ,0 0
3 2 4 9 3 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 2 4 9 3 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Бухгалтер
1,00
0,00
21 662,00
21 662,00
0,00
0,00
21 662,00
0,00
0,00
0,00
15%
Экономист
0,50
0,00
21 662,00
15%
12
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
интенсивность
за премиальные
непрерывной
итогам работы
результаты
Компенсационные выплаты
Стимултруютций
фонд
гр.15+гр.16+тр.17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(rp.lSnp.19)
13
14
16
17
18
7 8 1 0 ,2 0
5 9 8 7 8 ,2 0
2 4 2 7 9 ,7 2
3 6 4 4 ,7 6
0 ,0 0
2 7 9 2 4 ,4 8
7 810,20
59 878,20
24 279,72
3 644,76
0,00
27 924,48
3 9 0 5 ,1 0
2 9 9 3 9 ,1 0
5 8 7 7 ,8 5
1 3 0 1 ,7 0
0 ,0 0
7 1 7 9 ,5 5
3 905,10
29 939,10
5 877,85
1 301,70
0,00
7 179,55
15%
4 8 7 3 ,9 5
3 7 3 6 6 ,9 5
2 2 5 6 2 ,9 9
0 ,0 0
0 ,0 0
2 2 5 6 2 ,9 9
15%
3 249,30
24 911,30
19 847,47
0,00
0,00
19 847,47
15%
2 977,12
1S
19
стимулирующие
Всего месячный
выплаты с районным
ФОТ
коэффициентом
(гр.14+тр.21)
(гр. 18+гр.20)
20
21
22
4 1 8 8 ,6 7
3 2 1 1 3 ,1 5
9 1 9 9 1 ,3 5
4 188,67
32 113,15
91 991,35
1 0 7 6 ,9 3
8 2 5 6 ,4 8
3 8 1 9 5 ,5 8
1 076,93
8 256,48
38 195,58
3 3 8 4 ,4 5
2 5 9 4 7 ,4 3
6 3 3 1 4 ,3 8
22 824,58
47 735,88
И т о го а д м инист рат ивноуправленческий персона!
Главный бухгалтер
15%
15%
И т о го уч еб н о -всп о м о га т ель н ы й
персонал
Заместитель директора
15%
И т ого о б щ ео т р а а евы е
специалист ы и служ ащ ие
И т ого р а б ч и е
10831,00
0,00
0,00
10 831,00
0,00
0,00
0,00
9 7 1 5 2 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
9 7 1 5 2 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 624,65
12 455,65
2 715,52
0,00
0,00
2 715,52
15%
1 4 5 7 2 ,8 0
1 1 1 7 2 4 ,8 0
6 2 3 1 2 ,2 7
3 0 9 4 ,0 0
0 ,0 0
6 5 4 0 6 ,2 7
15%
407,33
3 122,85
15 578,50
9 8 1 0 ,9 4
7 5 2 1 7 ,2 2
1 8 6 9 4 2 ,0 0
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
2,00
16707,00
16 707,00
0,00
0,00
16707,00
0,00
0,00
0,00
15%
2506,05
19213,05
10386,04
0,00
0,00
10386,04
15%
1557,91
11943,95
31157,00
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
16089,00
64 356,00
0,00
0,00
64356,00
0,00
0,00
0,00
15%
9653,40
74009,40
40922,19
3094,00
0,00
44016,19
15%
6602,43
50618,63
124628,00
Уборщик территории
1,00
0,00
16089,00
0,00
0,00
16089,00
0,00
0,00
0,00
15%
2413,35
18502,35
11004,04
0,00
0,00
11004,04
15%
1650,61
12654,65
31157,00
И т ого
9 ,0 0
7 ,0 0
1 9 6 3 4 5 ,0 0
2 0 7 7 4 7 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 7 7 4 7 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 1 1 6 2 ,0 5
2 3 8 9 0 9 ,0 4
1 1 5 0 3 2 ,8 3
8 0 4 0 ,4 6
0 ,0 0
1 2 3 0 7 3 ,2 9
0 ,3 0
/8 4 6 0 ,9 9
1 4 1 5 3 4 ,2 9
3 8 0 4 4 3 ,3 2
Всего за период
с 01.01.2027 г., по 30.09.2027 г.
9,00
7,00
1767105,00
1869723,00
0,00
0,00
1869723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280458,45
2150181,36
1035295,43
72364,14
0,00
1107659,57
2,70
166148,93
1273808,59
3423989,88
1 ,0 0
1 ,0 0
5 4 1 5 1 ,0 0
5 4 1 5 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 4 1 5 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 1 2 2 ,6 5
6 2 2 7 3 ,6 5
2 6 1 5 6 ,4 8
3 7 9 0 ,5 7
0 ,0 0
2 9 9 4 7 ,0 5
1,00
1,00
54 151,00
54 151,00
0,00
0,00
54 151,00
0,00
0,00
0,00
8 122,65
62 273,65
26 156,48
3 790,57
0,00
29 947,05
0 ,5 0
0 ,0 0
5 4 1 5 1 ,0 0
2 7 0 7 5 ,5 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 0 7 5 ,5 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
4 0 6 1 ,3 3
3 1 1 3 6 ,8 3
5 7 4 8 ,8 2
1 3 5 3 ,7 8
0 ,0 0
7 1 0 2 ,6 0
15%
4 061,33
31 136,83
5 748,82
1 353,78
0,00
7 102,60
15%
5 0 6 9 ,0 3
3 8 8 6 2 ,5 3
2 2 9 2 2 ,8 7
0 ,0 0
0 ,0 0
2 2 9 2 2 ,8 7
15%
3 4 3 8 ,4 3
2 6 3 6 1 ,3 0
6 5 2 2 3 ,8 2
3 379,35
25 908,35
20 640,84
0,00
0,00
20 640,84
15%
3 096,13
23 736,97
49 645,32
И т о го а д м и н ист рапш вноупра влен чески й персонал
Главный бухгалтер
И т о го у ч е б н о -в с п а ч о га т е ч ь н ы й
персонал
Заместитель директора
16 089,00
15%
0,50
0,00
54 151,00
27 075,50
0,00
0,00
27 075,50
0,00
0,00
0,00
1 ,5 0
1 ,0 0
4 5 0 5 8 ,0 0
3 3 7 9 3 ,5 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 3 7 9 3 ,5 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1,00
1,00
22 529,00
22 529,00
0,00
0,00
22 529,00
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
4 4 9 2 ,0 6
3 4 4 3 9 ,1 1
9 6 7 1 2 ,7 6
4 492,06
34 439,11
96 712,76
1 0 6 5 ,3 9
8 1 6 7 ,9 8
3 9 3 0 4 ,8 0
1 065,39
8 167,98
39 304,80
И т о го общ еот раслевы е
специалист ы и служ ащ ие
Бухгалтер
Экономист
0,50
0,00
22 529,00
11 264,50
0,00
0,00
11 264,50
0,00
0,00
0,00
И т о го р а б ч и е
6 ,0 0
6 ,0 0
5 0 8 4 2 ,0 0
1 0 1 0 4 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 1 0 4 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
2,00
17376,00
17 376,00
0,00
0,00
17376,00
0,00
0,00
0,00
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
16733,00
66932,00
0,00
0,00
66932,00
0,00
0,00
Уборщик территории
1,00
0,00
^ 1 6 733,00
0,00
0,00
16733,00
0,00
0,00
И т о го
9 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 1 6 0 6 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
648183,00
0,00
0,00
2517906,00
0,00
Всего за период
с 01.10.2027 г., по 31.12.2027 г.
И ТО ГО по местному бюджету на
2027 год
9,00
л щ и а ч а в
i
''612606,00
2379711,00
-
------
в соответсгвщ
\
''> 4 8 % » ;
\ Ч
9,00/ (
------ g С Ш
*) наименование стимулирующих вы плат ум
* * ) заполняется по дополнительной класссш
/ С
V, и
\
подпись
12 954,18
2 282,03
0,00
0,00
2 282,03
15%
342,30
2 624,33
15 578,50
1 1 6 1 9 7 ,1 5
5 8 4 2 3 ,2 7
3 0 9 4 ,0 0
0 ,0 0
6 1 5 1 7 ,2 7
15%
9 2 2 7 ,5 9
7 0 7 4 4 ,8 7
1 8 6 9 4 2 ,0 0
15%
2606,40
19982,40
9717,04
0,00
0,00
9717,04
15%
1457,56
11174,60
31157,00
0,00
15%
10039,80
76971,80
38346,19
3094,00
0,00
41440,19
15%
6216,03
47656,23
124628,00
0,00
15%
2509,95
19242,95
10360,04
0,00
0,00
10360,04
15%
1554,01
11914,05
31157,00
0 ,0 0
0 ,0 0
3 2 4 0 9 ,1 5
2 4 8 4 7 0 ,1 4
1 1 3 2 5 1 ,4 4
8 2 3 8 ,3 5
0 ,0 0
1 2 1 4 8 9 ,7 8
0 ,3 0
1 8 2 2 3 ,4 7
/3 9 7 1 3 ,2 6
388183,38
0,00
0,00
0,00
97227,45
745410,42
339754,31
24715,04
0,00
364469,34
0,90
54670,40
419139,77
1164550,12
0,00
0,00
0,00
377685,90
2895591,78
1375049,73
97079,18
0,00
1472128,91
3,60
220819,34
1692948,36
4588540,00
, - “
25179dfc00 :• \ 0 ,0 0
-------- рвД >
и обапдататруда
: If
Руководитель муниципальной
1 689,68
1 5 1 5 6 ,1 5
• Ц
Главный бухгалтер:
J& Z
П оЗБа
Согласовано ГРБС:
^ата
'
подпись
2027 год МБ
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
1
2
3
Количество
работников,
чел.
4
X
X
Итого:
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по МБ:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
4 588 540,00
Сумма
взноса,
руб.
4
1 009 478,80
X
4 588 540,00
128 538,58
4 588 540,00
9 177,08
4 588 540,00
234 015,54
X
1 381 210,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополнительной класссификации расходов)
Источник финансового обеспечения :
К ол-во
К ол -во
ш татны х р аботаю щ
едениц
их
Н аименование должности
1
2
И т ого у ч и т е л я
Должностной
оклад с учетом
нагрузки
Д олж ностной
оклад
3
4
5
Компенсационны е выплаты
П овы ш ение
У величение долж ностного
должностно
оклада за
го оклада за квалиф икационн Должностной
работу в
у ю категорию
оклад с учетом
сельской
или за
повыш ений
местности
гр.5 + гр.6 + гр.7
соответствие
25%
заним аем ой
гр.5*25%
долж ности
6
7
8
9
10
12
11
3 3 ,9 4
2 5 ,0 0
1 2 2 8 5 0 ,0 0
8 5 9 9 5 0 ,0 0
0 ,0 0
1 4 8 5 4 6 ,1 2
1 0 0 8 4 9 6 ,1 2
0 ,0 0
У читель 1-4 классы
9.11
4,00
24 5 70,00
181 545,00
0,00
2 6 822,25
208 367,25
0,00
0,00
3 9 244,10
У читель 1-4 классы (ОВЗ)
2 ,89
2,00
24 5 70,00
39 585,00
0,00
7 848,75
4 7 433,75
0,00
7 114,97
5 576,90
15,41
15,00
24 570,00
4 10 865,00
0,00
6 9 034,87
4 79 899,87
0,00
0,00
Учитель 5-9 классы
2 3 5 3 6 ,0 2
С тимулирующ ие
выплаты
С тимулирую щ ие вы платы *
за выполнение
р а б о те
за работу
за работу в местностях с
условиях,
с
за выполнение
особыми климатическими
отклоняющ ихс
вредными
работ различной
условиями (районны й
я от
и (и л и )
квалификации,
коэффициент)
нормальны х
опасными
за увеличение
(гр.8 +гр.9
(вы полнение
условиям
объем а работ
+гр.
10+тр. 11)*гр. 12
дополнигельн
И труда
ых видов
работ)
13
И того оплата
труд а в месяц
(гр. 8 + ...+ 1 3 )
14
И того
з а работу в местностях стим улирую щ ие
за
за
И того
с особыми
вы платы с
интенсивность и
за стаж
прсм иальн С тимул ирую щ и
клим атическим и
районны м
высокие
непреры вной ыс вы платы
й фонд
условиям и (районны й коэф фициентом
результаты
работы
по итогам гр. 15+гр. 16+гр. 1
коэф фициент)
(гр. 18+гр.20)
работы
работы
7
(гр.18*гр.19)
15
16
17
18
19
1 7 4 0 2 9 ,7 7
1 3 3 4 2 2 8 ,2 8
9 8 9 5 3 ,1 2
3 9 6 8 0 ,5 5
0 ,0 0
1 3 8 6 3 3 ,6 7
15%
3 7 141,70
2 8 4 753,05
19 898,64
10 196,55
0,00
3 0 095,19
15%
9 018.84
6 9 144,46
9 895,32
0.00
9 895,32
68 078,80
15%
82 196.81
6 3 0 175,48
49 3 68,52
23 587,20
1 2 8 1 6 6 ,3 5
20
В сего м есячны й
ФОТ
(гр. 14+гр.21)
22
21
2 0 7 9 5 ,0 5
1 5 9 4 2 8 ,7 2
1 4 9 3 6 5 7 ,0 0
15%
4 514,28
34 6 09,47
3 1 9 3 62,52
15%
1 484,30
11 379,62
8 0 5 24,09
72 955,72
15%
10 943,36
83 899,08
714 074,56
15%
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
3,92
2,00
24 570,00
95 550,00
0,00
18 837,00
114 387,00
0,00
16421,05
8 56 7 3 2
15%
2 0 906,34
160 281,91
9 895,32
2 948,40
12 843,72
15%
1 92636
14 770,28
1 7 5 0 5 2 ,1 8
Учитель 10-11 классы
2,61
2,00
24 5 70,00
132 405,00
0,00
26 003,25
158 408,25
0,00
0,00
6 699,03
15%
24 766,09
189 873,37
9 895,32
2 948,40
12 843,72
15%
1 926,56
14 770,28
204 6 43,64
4 ,8 0
2 ,0 0
1 1 6 1 7 6 ,0 0
0 ,0 0
6 2 4 0 ,5 8
1 2 2 4 1 6 ,5 9
0 ,0 0
1 8 5 9 ,3 4
1,20
1 1 9 7 2 ,8 9
3 3 6 5 ,7 8
1 5 3 3 8 ,6 7
1 ,2 0
2 3 0 0 ,8 0
1 7 6 3 9 ,4 7
150,00
15%
И т о го п еда го ги ч ески й
персоонал
24 570,00
24 570,00
.
3 6 85,50
0,20
0,00
23 770,00
4 754,00
4 754,00
.
713,10
.
0,10
0,00
24 5 70,00
2 4 57,00
2 4 57,00
368,55
.
1,00
0,00
23 770,00
23 770,00
0,50
1,00
24 570,00
12 285,00
.
.
12 2 85,00
0,50
0,00
24 570,00
12 285,00
.
.
12 2 85,00
1,00
1,00
23 770,00
23 770,00
.
_
23 770,00
Учитель психолог
Учитель дефектолог
П едагог дополнительного
образования
Педагог - библиотекарь
Тьютор
Педагог-организатор
Советник
6 6 0 9 ,9 0
24 5 70,00
1,00
0,50
И т ого
1 9 4 1 6 0 ,0 0
0,00
У читель логопед
3 8 ,7 4
0.00
24 570,00
2 7 ,0 0
3 169,33
.
12 285,00
3 1 7 0 1 0 ,0 0
9 7 6 1 2 6 ,0 0
2 853 0 90,00
8 785 134,00
_
3 0 71,25
26 939,34
150,00
1 842,75
150,00
.
15 356,25
1 5 4 7 8 6 ,7 0
1 1 3 0 9 1 2 ,7 1
1 393 0 8 0 3 0
10 178 2 1 4 3 9
.
1 9 6 3 2 ,8 9
1 5 0 5 1 8 ,7 2
0 ,0 0
1 6 8 1 5 8 ,2 0
4 260,83
32 666,33
15%
_
15%
820,07
6 2 87,17
15%
.
6 287,17
15%
423,83
3 249,38
15%
.
3 249,38
15%
4 040,91
30 980,25
15%
1 865,25
14 300,25
15%
2 119,17
16 246,92
15%
3 588,00
2 7 508,00
15%
4 9 47,66
1 228,50
6 176,16
15%
3 0 980,25
926,42
.
4 9 47,66
15%
7 102,58
.
15%
4 9 47,66
32 666,33
742,15
5 689,81
21 402,83
16 2 46,92
33 197,81
1 409,34
15%
2 5 14,84
19 280,43
2 0 77,57
2 137,28
4 214,85
15%
632,23
4 847,08
24 127,51
3 0 1 4 5 ,9 3
1 3 0 0 2 5 ,6 9
15%
193 6 62,68
1 484 747,01
110926,01
43 0 46,33
153 972,34
15%
23 095,85
177 0 68,19
1 661 815,18
271 3 1 3 3 7
1 170 231 3 1
1 742 964,10
13 3 62 7 23,07
998 3 34,09
387 4 16.97
1 385 751,06
135
г%%
2078 6 2 ,6 6
1 593 6 13,72
14 9 56 3 36.63
1 6 8 3 7 2 ,1 8
35 332,90
15%
5 299,94
4 0 632,84
В сего за период
с 01.01.2027 г. по 30.09.2027 г.
3 8,74
И т ого у ч и т е л я
3 1 ,8 9
У читель 1-4 классы
У читель 1-4 классы (ОВЗ)
У читель 5-9 классы
27,00
2 5 ,0 0
1 2 7 7 6 5 ,0 0
8 9 4 3 4 8 ,0 0
0 ,0 0
1 5 4 4 8 7 ,9 6
1 0 4 8 8 3 5 ,9 7
10,17
4,00
25 553,00
188 806,80
0,00
2 7 895,14
2 16 701,94
1,50
2,00
25 553,00
41 168,40
0,00
8 162,70
13,72
15,00
25 553,00
4 27 299,60
0,00
71 796,26
0 ,0 0
2 4 4 7 7 ,4 6
1 3 3 2 9 3 ,0 0
0,00
0,00
4 0 813,86
4 9 331,10
0,00
7 399,57
49 9 095,86
0,00
0,00
1 35
1 8 0 9 9 0 ,9 6
1 3 8 7 5 9 7 ,3 9
1 3 5 9 1 5 ,1 0
3 2 4 5 7 ,0 8
0 ,0 0
15%
38 627,37
2 % 143,17
27 183,02
8 149,88
5 799,98
15%
9 379,60
71 910,24
13 591,51
2 088,90
15 680,41
15%
2 352,06
18 032,47
89 9 42,72
70 801,95
15%
85 484,68
655 382,48
67 957,55
13 008,15
8 0 965,70
15%
12 144.86
93 110,56
748 4 93,03
0,00
2 5 2 5 5 ,8 3
1 9 3 6 2 8 ,0 1
1 5 8 1 2 2 5 ,4 0
3 3 6 776,01
У читель 5-9 классы (ОВЗ)
4,00
2,00
25 553,00
9 9 372,00
0,00
19 590,48
118 962,48
0,00
17 077,89
8 910Д2
15%
21 742,59
166 693,18
13 591,51
6 931,35
2 0 522,86
15%
3 078,43
23 601,29
190 2 94,47
У читель 10-11 классы
2,50
2,00
25 553,00
137 701,20
0,00
2 7 043,38
164 744,58
0,00
0,00
6 966,99
15%
25 756,74
197468,31
13 591,51
2 278,80
15 870,31
15%
2 380,55
18 250,86
215 719,15
4 ,3 0
2 ,0 0
9 9 3 3 5 ,5 0
0 ,0 0
3 2 9 6 ,1 0
1 0 2 6 3 1 ,6 0
0 ,0 0
4 5 0 ,0 0
1,20
1 2 6 1 0 4 ,3 7
1 5 6 6 9 ,0 7
2 5 5 5 ,3 0
2 7 3 3 ,6 6
2 0 9 5 8 ,0 3
И т о го п ед а го ги ч ески й
персоонал
1 7 6 3 7 5 ,0 0
У читель логопед
1,00
0,00
25 553,00
25 553,00
У читель психолог
0 ,20
0,00
2 4 7 21,00
4 944,20
0,00
25 553,00
-
.
3 832,95
4 944.20
-
741,63
2 555,30
-
383,30
У читель дефектолог
0 ,10
П едагог дополнительного
образования
1,00
П едагог - библиотекарь
0 ,50
ш ео (Н 9 * & б Г
12 776,50
-
Тьютор
0 ,5Q Г л « о , о о S-- 2 К щ / г З , * '
776,50
4л 2 % 2 1 ,0 0
-
-
12 776,50
-
-
24 721,00
_
Педагог-организатор
Советник
•$>' Ж бО
/ s
И т ого
ff3 & 9 < У
Я 'с
4
В сего за п ериод
с 01.10.2027 г. по 31.12.2027 г.
И Т О Г О н а 2027 год
об л астн о й б ю дж ет
2 555,30
16 009,00
§ Oj с ?
1 °
(
£*£■>
|
S
и*
/2 7 ,0 0
27.00 , r
X
3 0 4 1 4 0 ,0 0
w y H A -
'Ъ % \
\ Ъ 9348?$0
3 296,10
Ь 2 9 81 0 5 0 .5 9
:I
0,00
12 776,50
150,00
.
/ 1 5 1 4 6 7 ,5 8
473 3 52,20
3 454 402,73
-
94 055,46
0,00
13632617,12
365368,83
15%
.
15%
.
.
15%
440,79
3 379,38
15%
15%
2 895,77
22 2 00,87
15%
1 916,48
14 692,98
16 896,94
150,00
15%
3 730,65
28 601,65
1 3 3 74 3 ,0 0
15%
15%
197 4 3 9 3 7
1 513 701,76
2 0 77,57
151 584,17
3 5 012,38
592 318,10
4 541 105,28
454 752,51
105 037,14
1571460,22
Главны й бухгалтер:
0,45
1.80
-
2335282,20
17903828,35
Согласовано ГРБС:
подпись
/
.
1 ,2 0
6 5 38,70
'* ) заполняется по дополнительной к.
Руководитель м;
.
1 8 2 2 4 ,3 7
33 793,84
852,87
2 203,95
401 229,01
0 ,0 0
4 407,89
15%
15%
3 1 3 5 1 ,8 2
1 6 4 4 8 ,3 9
15%
15%
1 916,48
-
1 5 7 7 8 4 ,0 7
1 8 6 643230
150,00
.
19 305,10
-
6 8 7 4 ,3 5
25 553,00
опись
дата
и
6 795,75
6 795,75
1453086,60
1 277,65
492454,11
1211,01
.
9 284,41
.
23 9 77,39
8 073,40
15%
1211,01
9 284,41
37 886,06
2 077,57
186 596,55
15%
15%
311,64
27 989,48
2 389,21
214 5 86,03
2 389,21
1 728 287,79
83 968,45
643 7 58,10
5184 86337
559 789,65
0 ,00
3 379,38
22 2 00,87
15%
8 0 73,40
1 277,65
.
1 4 7 0 6 2 ,3 9
33 793,84
6 5 38,70
1945540,71
15%
0,45
1,80
291831,11
2237371,82
16 896,94
2 0 1 4 1 200,00
2027 год 906110
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
20 141 200,00
Сумма
взноса,
руб.
4
4 431 064,00
X
20 141 200,00
571 152,40
20 141 200,00
40 282,40
20 141 200,00
1 027 201,20
X
6 069 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополнительной класссификации расходов)
Источник финансового обеспечения :
г
Повышение
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты •
Увеличение
Наименование долипости
штатных
Кол-во
работающих
Должностной оклад
Должностной оклтд у
учетом нагрузки
Должностной оклад с
оклада за работу в
категорию или за
гр.5 + гр.6 + гр7
25%
гр.5*25%
за выполнение
работ в условии, за выполнение работ
за работу с вредными отклонающихс!
от нормальных
квхтификацин, за
(выполнение
увеличение объема
условиями труда
должности
за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр8 +гр9+1р.10+тр.11)*гр.12
(ПХ 8+...+13)
за интенсивность и
та стаж непрерывной
высокие результаты
за премиальные
выплаты по итогам
Стнмултрующкй
гр15+тр.16+тр.17
за работу в местностях с
особыми к.а<магическими
условихмн (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
стимулирующие
коэффициентом
(гр!8+гр.20)
Всего месячный ФОТ
(грЛ4+гр.21)
видов работ)
1
Ит ого админист рат ивноуправленческий персонал
Д иректор
За м е сти тел ь д и р ек т о р а
Ит ого общеотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
С п е ц и а л и ст п о кадрам
Ит ого учебно-вспомогат е. 1ьный
персоонал
Итого
S
3
2
7
6
8
10
9
12
11
14
13
15
17
16
79115,75
15 074,43
21 456,30
115 646,48
17346,97
132 993,45
82 249,15
5 9 6 0 ,0 8
7 152,10
2 1 4 5 6 ,3 0
3 4 568,48
15%
5 185,27
3 9 753,75
122 00 2 ,9 0
.
15%
15 0 1 9 ,5 0
115 149,50
73 155,67
7 9 2 2 ,3 3
81 0 7 8 ,0 0
15%
12 161,70
9 3 2 3 9 ,7 0
2 0 8 38 9 ,1 9
0,00
171651,00
0 .0 0
0.00
7 1 5 2 1 .0 0
2 ,0 0
2.00
5 0 0 6 5 ,0 0
100 130,00
0 .0 0
0,00
100 130,00
1,50
1,00
41656,00
31242,00
0,00
0,00
1 ,0 0
1,00
2 0 828.00
2 0 8 2 8 ,0 0
0 .0 0
0,00
2 0 82 8 ,0 0
.
-
15%
3 124,20
23 9 5 2 ,2 0
30 4 1 3 ,0 0
0 ,5 0
0 ,0 0
2 0 828,00
10 4 1 4 ,0 0
0 ,0 0
0,00
10 41 4 ,0 0
.
.
15%
1 562,10
1 1 9 7 6 ,1 0
5 3 9 7 ,3 8
-
1,00
0,00
15470,00
15470,00
0,00
0,00
15470,00
2320,50
17 790,50
12474,55
.
1 ,0 0
0 ,0 0
15 4 7 0 ,0 0
15 4 7 0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
15 4 7 0 ,0 0
.
15%
2 320,50
17 790,50
12 47 4 ,5 5
-
5,50
4,00
178712,00
218363,00
0,00
0,00
0,00
218363,01
0,00
330392,09
197398,65
0,00
71 5 2 1 ,0 0
0,00
22
10 7 2 8 ,1 5
171651,00
71 521.00
0,00
21
25 747,65
121586,00
1,00
31242,00
20
15%
3,00
1.00
.
19
.
3,00
.
18
0,00
0J0
35928,30
4686J0
1985,96
0,00
-
1 9 8 5 ,9 6
.
37796,34
0J0
43465,79
79394,09
15%
4 859,84
3 7 2 5 8 ,8 0
61 211,01
5 397,38
15%
809,61
6 20 6 ,9 9
18 183,08
1 871,18
14345,73
3 2 1 3 6 J4
12 47 4 ,5 5
15%
1 8 7 1 ,1 8
14 345,73
32 136,24
2,70
2 2 3 9 8 8 ,4 5
1 717 244,78
3 9 7 7 301,96
18040,71
138312,08
343 607,80
5 3 9 2 ,6 6
41 343,71
126 883,02
12 64 8 ,0 5
9 6 9 6 8 ,3 7
2 1 6 72 4 ,7 7
12 474,55
-
5669,45
3 2 3 9 8 ,9 6
24887,61
21456,30
251117,46
32754,46
0,00
35810J8
В с его з а п е р и о д
с 0 1 .0 1 .2 0 2 7 г ., п о 3 0 .0 9 .2 0 2 7 г.
управленческий п ерсона т
5 ,5 0
4 ,0 0
1 6 0 8 4 0 8 ,0 0
1 9 6 5 2 6 7 ,0 9
1 9 6 5 2 6 7 ,0 0
0,00
0,00
178 518,00
.
.
3,00
3,00
126450,00
178518,00
1,00
1,00
7 4 3 8 2 ,0 0
7 4 3 8 2 ,0 0
0 .0 0
0,00
7 4 38 2 ,0 0
2 ,0 0
5 2 0 6 8 ,0 0
104 136,00
0 ,0 0
0 .0 0
104 136,00
Д иректор
.
.
.
За м е сти тел ь д и р ек т о р а
специалист ы и т уж ащ ие
1,50
1,00
43324,00
32493,00
0,00
0,00
С п е ц и а л и ст п о кад р ам
1 ,0 0
1,00
21 6 6 2 ,0 0
2 1 6 6 2 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
2 1 6 6 2 ,0 0
0 ,5 0
0 ,0 0
21 6 6 2 ,0 0
10 8 3 1 ,0 0
0 ,0 0
0,00
10 8 3 1 .0 0
Итого учебно-вспомогательный
персоонал
15%
0,00
32493,00
1,00
0,00
16089,00
16089,00
0,00
0,00
16 089,00
1.00
0 .0 0
16 0 8 9 ,0 0
16 0 8 9 ,0 0
0 ,0 0
0.00
1 6 0 8 9 ,0 0
SJ0
4,00
185863,00
227100,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
.
0J0
0,00
227100,01
o c ei о зд пери од
с 01 .1 0 .2 0 2 7 г ., п о 3 1 .1 2 .2 0 2 7 г.
И Т О Г О н а 2027 го д
5 ,5 0
4 ,0 0
областной бю дж ет
5 ,5 0
4S40
_
5 5 1 £ З Д в в в в г и ^ 6 8 1 3 0 0 ,0 0
.
681 3 0 0 ,0 3
.
2 6 4 6 56 7 ,1 2
0,00
0,00
_
.
_
.
2 2 6 0 05 7 ,1 4
1 146 6 0 6 ,1 2
153 543,51
193 106,70
1 4 9 3 25 6 ,3 3
2 6 777,70
205 295,70
83 454,54
15 360,53
21 456,30
120 271,37
11 157,30
85 539.30
7 05 6 ,5 5
7 43 8 ,2 0
21 4 5 6 ,3 0
3 5 951,05
15 6 2 0 ,4 0
119 756,40
76 3 9 7 ,9 9
7 92 2 ,3 3
4873,95
37139,88
37366,95
3 2 4 9 ,3 0
24 9 1 1 ,3 0
3 1 5 2 7 ,0 5
15%
1 624.65
12 455,65
5 61 2 ,8 3
.
2 413,35
18 502,35
12 973,34
2 413,35
18 502,35
12 9 7 3 ,3 4
261165,01
34065,01
133567,76
0,00
-
2 167,00
.
39306,88
15%
0J0
33 6 9 4 ,0 5
15%
5 612,83
15%
12 9 7 3 £ 4
5896,03
5 05 4 ,1 1
12 9 7 3 ,3 4
17527,53
21456J0
172551,59
0J0
45202,91
3 8 748,16
82569,85
6 3 659,45
841,92
6 4 5 4 ,7 5
18 910,40
1 946,00
14 919,34
3 3 421,69
1 9 4 6 ,0 0
14 9 1 9 Д 4
33 421,69
25882,74
1984 3 4 J3
459599,34
102 195,03
7 8 3 495,03
4 0 0 7 0 3 ,2 8
5 2 582,59
6 4 36 8 ,9 0
5 1 7 65 4 ,7 7
0,90
77 64 8 ,2 2
5 9 5 30 2 ,9 9
1 3 7 8 798,04
3 9 6 98 5 ,1 7
3 0 4 3 55 2 ,1 7
1 5 4 7 3 0 9 ,4 0
2 0 6 126,10
2 5 7 47 5 ,6 0
2 0 1 0 9 1 1 ,1 0
3,60
301 6 3 6 ,6 7
2 3 1 2 5 4 7 ,7 7
5 3 5 6 100,00
Согласовано ГР Б С :
Г л а вн ы й бухгалтер:
8 4 320,32
15%
15%
*) н аи м ен ов ан и е сти м ули рую щ и х в ы п л а т у к азы в ае тс я
’* ) зап ол н яется п о д о п о лн и тельн о й к л ас сс и ф и к а ц и и
Р у к о в о д и тел ь м у н и ц и п ал ь н о го
2167,00
15%
15%
Итого
294 790,14
подпись
-дата
IУ
/
д ата
2027 год 906170
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
1
2
3
Количество
работников,
чел.
4
X
X
Итого:
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по 906170:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
5 356 100,00
Сумма
взноса,
руб.
4
1 178 342,00
X
5 356 100,00
147 784,70
5 356 100,00
10 712,20
5 356 100,00
273 161,10
X
1 610 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а сх о д о в н а о п л а т у т р у д а *
_ (к о д д о п о л н и т е л ь н о й к л а с с и ф и к а ц и и р а с х о д о в )
И сточник финансового обеспечения :
Наименование должности
1
И т о го уч и т еля
штатных
едениц
работающих
2
Должностной оклад
4
3
0 ,0 0
Должностной
оклад у учетом
7 ,0 0
Повышение
должностного
Увеличение
должностного
оклада та работу в квалификационную
сельской
категорию или за
местности
25*
занимаемой
гр.5*25%
должности
5
2 2 4 2 ,1 5
7
6
Должностной
оклад с учетом
повышений
тр.5 + гр.6 + гр.7
вредными и
8
9
условиями
труда
10
12
11
1 5 6 9 5 ,0 5
0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 6 9 5 ,0 5
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
15 695,05
0,00
0,00
0,00
7,00
2 242,15
15 695,05
0,00
Всего за 3 мес.
0,00
0,00
6 7 26,45
4 7 0 85,15
0,00
0,00
4 7 0 85,15
0,00
0,00
0,00
И Т О Г О н а 2 0 2 7 год
0,00
0,00
6724.45
47085,15
0,00
0,00
47085,15
0,00
0,00
0,00
У читель Ш БП
*) наим енование стим улирую щ их вы п л а т указы вается
**) заполняется п о дополнительной класссиф!
Руководитель м унищ
______ гы •
Компенсационные выплаты
за выполнение
за работу в местностях с
работ в условиях, за выполнение
особыми климатическими
отклоняющихся работ различной
условиями (районный
от нормальных квалификации, за
коэффициент)
(выполнение увеличение объема
(тр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр. 12
дополнительных
видов работ)
15%
15%
0,00
ниям и об о п л ате т р у д а
Г лавн ы й бухгалтер:
С огласовано ГРБС:
13
Компенсационные выплаты
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
за интенсивность и
высокие результаты
непрерывной
за премиальные
выплаты по
итогам работы
14
15
16
17
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.16+гр.17
18
0 ,0 0
19
0 ,0 0
18049J3
0 ,0 0
0 ,0 0
354,26
18 049,33
0,00
0,00
0,00
0,00
7 0 62,77
5 4 147,99
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,0 0
7062,77
54147,99
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,0 0
2354J6
2
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
15%
15%
0 ,00
20
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
21
22
18049J3
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
18 049,33
0 ,00
0 ,00
5 4 148,00
0 ,00
0 ,00
5 4148,00
2027 год пл.усл.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
54 148,00
Сумма
взноса,
руб.
4
И 912,56
X
54 148,00
1 569,59
54 148,00
108,30
54 148,00
2 761,55
X
16 352,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№51, ст. 7233).
Расчет к плану Ф ХД по М АОУ СОШ № 2 г.Невьянска
от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюдж етов городских округов на 2027 год
организация
М АО У СОШ №2 г.Невьянска
"Ш кола
будущего
первоклассника
услуги
численность учащихся в
группе
групповы е занятия с детьми
25
стои м ость человеко- часа 150,00 рублей
ож идаемы й д оход
затр аты
22 занятия
82500,00 рублей
р а сч е т за 1
чел/час,
рублей(100,00
руб)
код ви д о в р асхо д а
р а сч е т на
гр уп пу за 1
зан.200,00 руб.
р а сч е т на группу
ИТОГО с
за 1 час, руб.(в
урал.козф -м
гр.25чел.*11 зан)
заработная плата
111
130,00
260,00
71 500,00
71 500,00
211 заработная плата
in
99,85
199,70
54 917,50
54 917,50
213 начисления на оплату
труда
119
30,15
60,30
16 582,50
16 582,50
223 коммунальные
услуги(отопление
3000,00;электроэнергия
2500,00)
244
10,00
20,00
5 500,00
5 500,00
346 увеличение стоим ости
м атери альн ы х запасов
итого
244
[ m n o a ; i, M g S J
10,00
20,00
5 500,00
5 500,00
150,00
300,00
82 500,00
82 500,00
Директор
Сем ячкова И.Р.
Главный 6yxrai
Ан ф а лов а Н.К.
о ста то к на
01.01.2024
-
итого
82 500,00
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
Услуги связи
2
12
440,83
10 580,00
Итого: 244 221
X
X
X
10 580,00
1
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.3.
№
п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
2
4
5
6
6
76
1989,46
X
X
X
152 100,00
X
X
X
12 490,00
1
1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
услуги по обращению с ТКО
6,37*1989,46*12 мес=152100
Итого: 244 223
в том числе: коммунальные услуги (за
помещения столовой)
152 100,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.3.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
тепловая энергия
53,9*1910,642*9=1032572,69
2
электрическая энергия
10,02*5397,2880*12 мес=648970
Размер
потребления
ресурсов
4
485,18
64 767,46
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
Индексация,
%
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
1910,64
985 099,20
10,02
690 100,00
15 984,00
водоснабжение с 01.01.26-30.06.26
80*33,3*6 мес=15984,00
80,00
33,3
водоснабжение с 01.07.2-31.12.26
80*34,41*6 мес=16516,8
80,00
34,41
3
4
Вывоз жидких бытовых стоков из
выгребной ямы
Итого: 247 223
в том числе: коммунальные услуги (за
помещения столовой)
1,091
16 516,80
38
1000
X
X
X
1 745 700,00
X
X
X
130 850,00
38 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247__________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.3.
№
п/п
1
1
2
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
2
тепловая энергия
электрическая энергия
Итого: 247 223
Средства по приносящей доход деятельности
Размер
потребления
ресурсов
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
X
X
Индексация,
%
6
X
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
3 000,00
2 500,00
5 500,00
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М 3 (МБ)
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
2
Заправка огнетушителей
3
5
4
5
5
5 000,00
2
Дератизация, дезинсекция
1
3
35 048,00
3
Техническое обслуживание приборов узла
комерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
1
9
11 700,00
4
Техническое обслуживание АПС, средств системы
оповещения при ЧС, оборудование дублирования
сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ, оборудование
системы объектового оповещения (СОО)
1
3
87 492,00
5
Текущий ремонт оборудования, заправка картриджей
6
8
Акарицидная обработка
Техническое обслуживание системы контроля
управления доступом и системы видеонаблюдения
Замена входных противопожарных дверей
9
Очистка крыши от снега
1
1
50 000,00
Итого: 244 225
X
X
455 950,00
№
п/п
1
1
7
Стоимость
работ (услуг),
руб.
63 270,00
1
1
1 440,00
1
1
72 000,00
1
1
130 000,00
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
СЭС (лабораторные исследования)
Мед. осмотр
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны
Съем показаний теплорегистратора
Специальная оценка условий труда
Обучение работников (повышение квалификации, курсы, семинары,
проф.переподготовка)
Обслуживание сайта
Приобретение, обслуживание и обновление программ (бухгалтерские и
прочие программы)
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
3
1
1
1
1
4
45 000,00
130 000,00
39 542,40
10 800,00
15 000,00
10
80 000,00
3
13 600,00
6
203 067,60
9
Программное обеспечение, приобретение и обновление справочно
информационных баз данных
1
50 000,00
15
услуги специализированной охраны
12 мес*98016,67=1176200,00
2
2 277 600,00
Итого: 244 226
X
2 864 610,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Дополнительное профобразование, повышение квалификации
педагогических работников
Программное обеспечение,приобретение и обновление справочно
информационных баз данных
Итого: 226 906120
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
4
5
64 600,00
2
25 000,00
X
89 600,00
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.402)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
организация горячего питания учащихся
85 чел.*137 руб.*170 дн.=1974413,33
57 чел.*131 руб.*170 дн.=1286423,33
65*235 руб.* 170 дн.=2711363,34
3
4
5
5 972 200,00
Итого: 226 906.3.402
X
5 972 200,00
Наименование расходов
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.L41)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.1.242)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
Мера социальной поддержки по частичной оплате за организованное в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского
муниципального округа горячее питание обучающихся на добровольной
основе за счёт средств родителей (законных представителей) (или
обучающихся)
3
4
2
144 400,00
Итого: 226 906.1.242
X
144 400,00
Наименование расходов
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
Моноблок
2
Итого: 310
95 240,00
X
190 480,00
190 480,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Наименование расходов
Количество
2
3
521
1
4
1 408,18
90 000,00
5
717 900,00
90 000,00
12
12 033,33
144 400,00
Учебники
Моноблок
Мебель ученическая (стол ученический+2 стула
ученического)
Итого: 244 310 906120
X
952 300,00
2027 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Наименование расходов
Количество
2
3
35
6
35
4
1 373,71
4 475,00
577,54
5
48 080,00
26 850,00
20 214,00
1
1
2
3
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Хозяйственный инвентарь
4
Моющие средства
50
700,00
35 000,00
5
Лампы светодиодные
180
177,77
22 000,00
6
Прочие материальные запасы однократного
применения (бланки похвальных листов, медали,
удостоверения, бланки к благодарственным
письмам)
4
834,00
3 336,00
Итого: 244 340
X
155 480,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
2
3
40
100
Прописи для 1 классов
Канцтовары
Бланки строгой отчетности (аттестаты)
Итого: 244 340 906120
Средняя
стоимость, руб.
4
675,00
356,00
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
30 000,00
51 951,00
16 249,00
98 200,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________________
Средства по приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Канцтовары
Итого: 244 340
Средняя
стоимость, руб.
3
5500
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
5 500,00
5 500,00
2027 год
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
360____________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Выплаты ыпускникам общеобразовательных
организаций, завершивших освоение
образовательных программ среднего общего
образования с медалью "За особые успехи в учении)
I степени
6000
1
6 000,00
2
Выплаты выпускникам общеобразовательных
организаций завершивших освоение
образовательных программ основного общего
образования с отличием
3000
1
3 000,00
X
X
9 000,00
Итого: 360 296
