Приложение № 1
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
субсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический выполнения
муниципального
код4
задания
Объем финансового обеспечения , ру5!
субсидий,
субсидии на
осуществление
предоставляемые в
капитальных
соответствии с
вложений
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
поступления от
оказания
платных услуг
Федерации3
с
с
с
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
2
3
X
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
в т.ч по дополнительным классификациям
1100
4
5
4 5 7 3 2 2 4 0 ,0 0
6
7
6 10 2 6 5 0 ,0 0
8
.
8 1 5 0 0 ,0 0
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение МБ
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ПДД
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
1200
130
4 5 7 3 2 2 4 0 ,0 0
за счет
82 5 0 0 ,0 0
V
1210
130
131
11 4 1 5 1 4 0 ,0 0
У
за счет
1210
130
131
1210
130
131
2 6 2 1 0 9 0 0 ,0 0
за счет
1 1 4 0 1 0 0 ,0 0
/
за счет
1210
130
131
1210
130
131
1220
130
6 9 6 6 1 0 0 ,0 0
за счет
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
8 2 5 0 0 ,0 0
1300
140
1310
UUU
140
1410
150
152
5 6 9 4 9 5 0 ,0 0
906.3.412
1410
150
162
1 0 0 2 0 0 ,0 0
906.1.S12
1410
150
162
1 0 0 2 0 0 ,0 0
906.1.242
1410
150
152
14 4 4 0 0 ,0 0
906.1.5М4
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1410
150
150
162
6 2 9 0 0 ,0 0
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
906.3.402
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1500
1510
1520
гаг
4 192 6 5 0 ,0 0
150
150
1980
X
1981
510
Расходы, всего
2000
X
в том числе:
2100
X
в том числе: оплата труда
2110
111
в том числе: МБ
2110
в том числе: 906110
.х ,
-
4 5 7 3 2 2 4 0 ,0 0
6 10 2 6 5 0 ,0 0
81 5 0 0 .0 0
3 9 0 0 8 2 4 0 ,0 0
-
7 0 5 0 0 ,0 0
211
2 9 8 9 6 4 6 0 ,0 0
-
5 4 1 4 8 ,0 0
111
211
4 4 6 7 1 6 0 ,0 0
X
2110
111
211
•
2 0 0 9 8 2 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2110
111
211
„
5 3 3 1 1 0 0 ,0 0
в том числе: 906.3.L31
2110
111
211
в том числе: ПДД
2110
111
211
в том числе: соц.пособия и компенсации псрсооналу в денежной форме (3 дня по б/л за счет
2110
1 11
266
8 3 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: МБ
2110
111
266
15 0 0 0 , 0 0
X
в том числе: 906110
2110
111
266
,
4 3 0 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2110
111
266
■
2 5 0 0 0 ,0 0
X
прочие выплаты персонал)', в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе: МБ
2130
1 13
2140
119
213
2140
119
213
у
1 3 4 9 0 8 0 ,0 0
X
в том числе: 906110
2140
119
213
V
6 0 6 9 7 0 0 ,0 0
X
в том числе: 906170
2140
119
213
■
1 6 1 0 0 0 0 ,0 0
X
X
-
X
5 4 1 4 8 ,0 0
X
X
9 0 2 8 7 8 0 ,0 0
•
16 3 5 2 , 0 0
в том числе: 906.3.L31
2140
119
213
в том числе: П ДД
213
X
2140
119
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, подлежащих
2142
7160
2160
119
131
134
2170
139
X
в том числе:
2171
139
X
2172
2200
2210
______ 1 3 9 ______
320
X
2211
321
X
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся за счет
средств стипендиального фонда_______________________________________________________ ,__________ _
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей
иные выплаты текущего характера физическим лицам
2220
340
X
2230
350
X
с
о
на оплату1труда стажеров______________________________________________________________________________
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и ины е вы платы населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальны х выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
16 3 5 2 ,0 0
2240
360
2240
360
296
в том числе: М Б
2240
360
296
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бю джеты бюджетной системы Российской Ф едерации, а
2300
2310
850
8 51
X
2320
сч
«/■»
00
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты , предоставляемые автономным учреждениям
гранты , предоставляемые некоммерческих! организациям (за исключением бюджетны х и автономных
учрежедннй)
прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работу услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2330
2400
853
2410
613
7470
623
2430
634
2520
8 31
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2600
X
2610
241
7670
747
2630
243
2640
244
услуги связи
2640
244
221
в том числе: М Б
2640
244
221
10 5 8 0 ,0 0
коммунальные услуги
2640
244
223
1 5 2 1 0 0 ,0 0
в том числе: М Б
2640
244
223
1 5 2 1 0 0 ,0 0
работы , услуги посодсржанию и .\!^ щ с с т в а _ _
2640
244
225
в том числе: М Б
2640
244
225
в том числе: 906.1.015
2640
244
225
прочие работы, услуги
2640
244
226
в том числе: М Б
2640
244
226
в том числе: 906120
2640
244
226
в том числе: 906.3.402
2640
244
226
-
в том числе: 906.3.L41
2640
244
226
-
в том числе: 906.1.242
2640
244
226
-
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
в том числе: М Б
2640
244
310
в том числе: 906120
2640
244
зю У
в том числе: 906.3.412
2640
244
310
1 0 0 2 0 0 ,0 0
в том числе: 906.1 .S 12
2640
244
310
1 0 0 2 0 0 ,0 0
в том числе: 906.1.5М 4
2640
244
310
увеличение стоимости м атериальных запасов
2640
244
340
в том числе: М Б
2640
244
340
в том числе: 906120
2640
244
340
в том числе: 906.1.5М 4
2640
244
340
в том числе: п л.усл.
2640
244
340
закупка энергетических ресурсов
2641
247
223
в том числе: М Б
2641
247
223
в том числе: п л.усл.
2641
247
223
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2652
407
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего 8
3000
100
189
-
1 0 0 0 ,0 0
в том числе:
ЗО Ю
180
189
-
1 0 0 0 ,0 0
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход
3030
t
9 0 0 0 ,0 0
X
9 0 0 0 ,0 0
X
X
X
2500
X
6 7 1 5 0 0 0 .0 0
6 1 02 6 5 0 ,0 0
11 0 0 0 , 0 0
4 9 6 9 3 0 0 ,0 0
6 1 0 2 6 5 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
из них:
П р о чи е в ы п л а т ы , всего 9
и з них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
J
/
/
декабря 2025 г.
-
2 9 5 4 2 1 0 .0 0
У
5 8 3 9 3 5 0 ,0 0
2 8 6 4 6 1 0 ,0 0
8 9 6 0 0 ,0 0
1 1 4 2 7 8 0 ,0 0
у
5 6 9 4 9 5 0 ,0 0
1 4 4 4 0 0 ,0 0
2 5 9 2 0 0 ,0 0
19 0 4 8 0 ,0 0
9 5 2 3 0 0 ,0 0
58 8 0 0 ,0 0
2 5 3 6 8 0 ,0 0
5 5 0 0 .0 0
4 1 0 0 ,0 0
1 55 4 8 0 ,0 0
V
9 8 2 0 0 ,0 0
-
4 1 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
1 7 4 5 7 0 0 ,0 0
v
5 5 0 0 ,0 0
1 7 4 5 7 0 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
X
4000
X
X
4010
610
X
У
(расшифровка подписи)
Н.К. Анфалова
' (подпись)
-
4 5 5 9 5 0 ,0 0
И.Р. Семячкова
Исполнитель: главный бухгалтер
-
X
(^пись)
(должность)
’30'
4 5 5 9 5 0 ,0 0
У
/
Руководитель уреждения: директор
(должность)
1 0 5 8 0 ,0 0
(расшифровка подписи)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп.классификаци
закупки
я
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
на 20 27
г.
_____ декабря_____ 20 25
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 28 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 26
г. на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙ год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
10
1-ЫЙгод
планового
периода
и
2-ой год
планового
периода
12
6 715 000,00
6 715 000,00
6 715 000,00
1
2
3
3
4
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
6 715 000,00
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
2024
X
-
-
-
-
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2025
244, 223
-
-
-
-
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2025
247, 223
-
-
-
-
-
-
Услуги связи
1002
2025
244, 221
-
-
-
-
-
-
2001
2025
2002
2025
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
в т.ч.местный
бюджет
Коммунальные
услуги
в т.ч.местный
бюджет
Работы услуги по
содержанию
имущества
2003
2004
6 715 000,00
6 715 000,00
6 715 000,00
6 715 000,00
6 715 000,00
244,221
10 580,00
10 580,00
2025
244,221
10 580,00
2025
244,223
2025
2025
6 715 000,00
6 715 000,00
6 715 000,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
10 580,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
244,223
152 100,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
152 100,00
244,225
455 950,00
455 950,00
455 950,00
455 950,00
455 950,00
455 950,00
-
-
-
в т.ч. местный
бюджет
2025
244,225
в т.ч.906120
2025
244,225,906120
2025
244,226
2 954 210,00
2 954 210,00
2 954 210,00
2 954 210,00
2 954 210,00
2 954 210,00
2025
244,226
2 864 610,00
2 864 610,00
2 864 610,00
2 864 610,00
2 864 610,00
2 864 610,00
2025
244,226,906120
89 600,00
89 600,00
89 600,00
89 600,00
89 600,00
89 600,00
2025
244,310
1 142 780,00
1 142 780,00
1 142 780,00
1 142 780,00
1 142 780,00
1 142 780,00
в т.ч.местный
бюджет
2025
244,310
190 480,00
190 480,00
190 480,00
190 480,00
190 480,00
190 480,00
в т.ч.906120
2025
244,310,906120
952 300,00
952 300,00
952 300,00
952 300,00
952 300,00
952 300,00
2025
244,340
253 680,00
253 680,00
253 680,00
253 680,00
253 680,00
253 680,00
2025
244,340
155 480,00
155 480,00
155 480,00
155 480,00
155 480,00
155 480,00
2025
244,340,906120
98 200,00
98 200,00
98 200,00
98 200,00
98 200,00
98 200,00
2025
247,223
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
2025
247,223
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
1 745 700,00
Прочие работы,
услуги
в т.ч.местный
бюджет
2005
в т.ч.906120
Приобретение
основных средств
Приобретение
материальных
запасов
в т.ч.местный
бюджет
2006
2007
в т.ч.906120
на закупку
энергетических
ресурсов
в т.ч.местный
бюджет
2008
455 950,00
-
455 950,00
-
455 950,00
-
455 950,00
-
455 950,00
-
455 950,00
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификация
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
на 20 27
_____ декабря_____ 20 25 г.
г.
на 20 28
г.
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20
г. на 20
г. на 20
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙ год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ЫЙ год
2-ой год планового
планового периода
периода
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
2002
2025
244,221
-
-
-
-
-
-
2003
2025
244,223
-
-
-
-
-
-
2004
2025
244,225
-
-
-
-
-
-
2025
244,225.906Л.015
-
-
-
-
-
-
2025
244,226
5 839 350,00
6116 600,00
6358 400,00
5 839 350,00
6 116 600,00
6 358 400,00
2025
244,226,906.3.402
5 694 950,00
5 972 200,00
6 214 000,00
5 694 950,00
5 972 200,00
6 214 000,00
4
10
и
12
6 102 650,00
6116 600,00
6 358 400,00
6 102 650,00
6 116 600,00
6 358 400,00
6 102 650,00
6116 600,00
6 358 400,00
6 102 650,00
6 116 600,00
6 358 400,00
из них:
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Работы услуги по
содержанию
имущества
вт.ч.906.1.015
Прочие работы,
услуги
в т.ч.906.3.402
2005
в T.4.906.3.L41
2025
244,226,906.3X41
в т.ч.906.1.242
2025
244,226,906.1.242
144 400,00
2025
244,310
259 200,00
-
-
259 200,00
-
-
в т.ч.906.3.412
2025
244,310,906.3.412
100 200,00
-
-
100 200,00
-
-
в T.4.906.1.S12
2025
244,310,906.1.S12
100 200,00
-
-
100 200,00
-
-
-
-
П риобретение
основны х средств
2006
в т.ч.906.1.5М4
П риобретение
м атериальны х
запасов
в т.ч.906.1.5М4
2007
-
144 400,00
144 400,00
144 400,00
144 400,00
144 400,00
2025
244,310,906.1.5М4
58 800,00
-
-
58 800,00
2025
244,340
4 100,00
-
-
4 100,00
-
-
2025
244,340,906.1.5М4
4 100,00
-
-
4 100,00
-
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
н а " 30 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп.классификац
закупки
ИЯ
всего на закупки
на 20 26
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2025
из них:
4
на 20 27
г.
_____ декабря_____ 20 25
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
”0 контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
г. на 20___ г. на 20
на 20 28 г. на 20
г. на 20 26
г. на 20 27
г.
на 20 28
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙгод
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
очередной
финансовый год
9
10
1-ЫЙгод
планового
периода
и
2-ой год
планового
периода
12
11 000,00
11 000,00
11 000,00
-
-
-
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
-
-
-
11 000,00
11 000,00
11 000,00
2025
Услуги связи
2002
2025
244, 221
-
Коммунальные
услуги
2003
2025
244,223
-
-
2025
244,223
-
-
в т.ч.ПДД
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
2025
244,225
-
-
-
-
Прочие работы,
услуги
2005
2025
244,226
-
-
-
-
2025
244,226
-
-
-
-
в т.ч.ПДД
Приобретение
основных средств
2006
2025
244,310
Приобретение
материальных
запасов
2007
2025
244,340
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
2025
244,340
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
2025
247,223
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
2025
247,223
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
в т.ч.ПДЦ
на закупку
энергетических
2008
-
-
-
-
necvncoB
в т.ч.ПДЦ
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Код строки
2
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906110
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906120
“
45 814 740,00
26 210 900,00
0310
1 140 100,00
0320
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906170
0330
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 906620
0340
6 966 100,00
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средства
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), МБ
0340
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
0360
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания, ПДЦ
0370
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0380
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Сумма, руб.
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
3
*
11 415 140,00
82 500,00
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
'
"
45 814 740,00
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Код
строки
2
Сумма, руб.
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
3
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
6 102 650,00
0300
в том числе:
Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области
от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных
организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий
(906.3.402)
Доля обущающихся, которым предоставляется мера социальной поддержки по частичной
оплате за организованное в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского
муниципального округа горячее питание обучающихся на добровольной основе за счёт
средств родителей (законных представителей) (или обучающихся) (906.1.242)
Направление средств на приобретение оборудования:
1) стол обеденный 6-местный с подвесами для табурет - 3 ед.;
2) табурет в усиленном каркасе - 78 ед.
(на условиях софинансирования из областного бюджета в размере 50% от стоимости)
(906.3.412)
Направление средств на приобретение оборудования:
1) стол обеденный 6-местный с подвесами для табурет - 3 ед.;
2) табурет в усиленном каркасе - 78 ед.
(на условиях софинансирования из областного бюджета в размере 50% от стоимости)
(906.1.S12)
Направление средств для оборудования медицинских пунктов согласно приказу Минздрава
России от 14.04.2025 № 213н:
1) портативный компрессорный небулайзер - 2 ед.;
2) глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами - 1 ед.;
3) мензурки градуированные - 10 ед.;
4) пакет гипотермический - 10 ед.;
5) носилки мягкие бескаркасные - 2 ед.;
6) гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей - 1 ед.;
7) пульсоксиметр - 2 ед.;
8) диспенсер для мыла с расходными материалами - 1 ед.;
9) диспенсер для кожного антисептика с расходными материалами - 1 ед.;
10) фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур - 2 ед.;
11) коврик (1 м х 1,5 м) - 1 ед.;
12) комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни - 1 ед.
(906.1.5М4)
5 694 950,00
0310
144 400,00
0310
100 200,00
0310
100 200,00
0310
62 900,00
0310
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
0330
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
0340
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0390
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступлениядоходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0500
6 102 650,00
0600
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
Ноаименование услуги (работы)
Код
строки
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразвивающих программ
ИТОГО
2
0001
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
(выполнения работ)
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
(на текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год
финансовый) год планового
планового
финансовый) год планового
планового
финансовый) год планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
156
7
156
8
156
0002
16
16
16
0003
122
122
122
0004
18
18
18
0005
12
12
12
0006
5204
5204
5204
9000
5528
5528
5528
9
10
11
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа
Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Областной бюджет
Всего
(гр.7 +гр.11+13)
код
дополнительной
класссификации
расходов
906110
код
дополнительной
класссификации
расходов
906170
код
дополнительной
класссификации
расходов
906.3.L31
(»п/
1
1
2
2
таблица 1.1.1.
таблица 1.1.2.
3
таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд
4 олаты труда (стр. 1 +
стр.2+стр.З)
5
6
211 (стр. 4 -стр. 6)
266
213 (стр.4 *
7
30,2или(30,5*)%)
Всего годовой фонд
олаты труда с
8
начислениями
(гр.5+гр.б+гр. 7)
код
дополнительной
класссиф икации
расходов
МБ
Приносящая доход деятельность
код
дополнительной
класссификации
расходов
пдц
Итого
7
8
Итого
11
Итого
13
3
4
30 033 608,00
20 141 200,00
5 356 100,00
25 497 300,00
4 482 160,00
4 482 160,00
54 148,00
54 148,00
30 033 608,00
20 141 200,00
5 356 100,00
25 497 300,00
4 482 160,00
4 482 160,00
54 148,00
54 148,00
29 950 608,00
20 098 200,00
5 331 100,00
25 429 300,00
4 467 160,00
4 467 160,00
54 148,00
54 148,00
83 000,00
43 000,00
25 000,00
68 000,00
15 000,00
15 000,00
9 045 132,00
6 069 700,00
1 610 000,00
7 679 700,00
1 349 080,00
1 349 080,00
16 352,00
16 352,00
39 078 740,00
26 210 900,00
6 966 100,00
33 177 000,00
5 831 240,00
5 831 240,00
70 500,00
70 500,00
5
6
Местный бюджет
код
дополнительной
класссификации
расходов
906.3.ЕВ6
072EB5179F
12
_
.
Согласовано
ГРБС:
дата
Т аблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополнительной ю а сссп ф икании расходов)
Источник финансового обеспечения :
Наименование должности
Кол-во
работающих
штатных
1
Итого адмипистрапшвпоуправлен чес ки й персонал
Главный бухгалтер
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
Повышение
Увеличение
должностного
должностного
оклада за
оклада за работу' в квалификационную
категорию или за
местности
соответствие
25%
занимаемой
гр.5*25%
должности
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
за работу с вредными и
(или) опасными
условиями труда
Стимулирующие выплаты *
за выполнение
за работу в местностях с
работ в условиях,
за выполнение
особыми климатическими
отклоняющихся работ различной
условиями (районный
от нормальных квалификации, за
коэффициент)
(выполнение
увеличен ие объема
(гр,8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
дополнительных
видов работ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,00
1,00
50065,00
50065,00
0,00
0,00
50065,00
0,00
0,00
0,00
12
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
интенсивность
непрерывной
результаты
за премиальные
выплаты по
итогам работы
Компенсационные выплати
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.1б+гр.17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
13
14
15
16
17
18
7509,75
57574,75
22334,11
3504,55
0,00
25838,66
7 509,75
57 574,75
2 2 334,11
3 5 0 4 ,5 5
0 ,0 0
25 8 3 8 ,6 6
3754,88
28787,38
5315,44
1251,63
0,00
6567,07
3 754,88
2 8 787,38
5 3 1 5 ,4 4
1 25 1 ,6 3
0 ,0 0
6 5 6 7 ,0 7
15%
19
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
20
21
22
3875,80
29714,46
87289,21
3 87 5 ,8 0
2 9 7 1 4 ,4 6
8 7 289,21
985,06
7552,12
36339,50
98 5 ,0 6
7 5 5 2 ,1 2
3 6 33 9 ,5 0
1 ,0 0
1 ,0 0
5 0 065,00
5 0 0 6 5 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 0 0 65,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Итого учебно-вспомогательн ый
персонал
0,50
0,00
50065,00
25032,50
0,00
0,00
25032,50
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,5 0
0 ,0 0
5 0 0 6 5 ,0 0
25 0 32,50
0 ,0 0
0 ,0 0
25 032,50
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Итого общеотраслевые
специалист ы и служ ащие
1,50
0,00
41656,00
31242,00
0,00
0,00
31242,00
0,00
0,00
0,00
4686,30
35928,30
22018,68
0,00
0,00
22018,68
15%
3302,80
25321,48
61249,78
Бухгалтер
1 ,0 0
0 ,0 0
2 0 828,00
2 0 8 2 8 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 828,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
3 124,20
23 9 52,20
18 8 86,16
0 ,0 0
0 ,0 0
18 8 8 6 ,1 6
15%
2 8 3 2 ,9 2
21 71 9 ,0 8
4 5 67 1 ,2 8
Экономист
0,5 0
0 ,0 0
2 0 828,00
1 0 4 1 4 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
10 4 14,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
1 56 2 ,1 0
11 9 76,10
3 1 32,52
0 ,0 0
0 ,0 0
3 1 32,52
15%
4 6 9 ,8 8
3 6 0 2 ,4 0
15 57 8 ,5 0
Итого рабчие
6,00
6,00
47004,00
93414,00
0,00
0,00
93414,00
0,00
0,00
0,00
14012,10
107426,10
66050,27
3094,00
0,00
69144,27
15%
10371,64
79515,92
186942,00
Рабочий по комплексному
15%
15%
15%
1 ,0 0
2,0 0
16064,00
16 0 64,00
0 ,0 0
0 ,0 0
16064,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
240 9 ,6 0
18473,60
11 0 2 9 ,0 4
0 ,0 0
0 ,0 0
1 1029,04
15%
1654,36
1 2 6 8 3 ,4 0
3 1 1 5 7 ,0 0
4 ,0 0
4,0 0
15470,00
61 880,00
0 ,0 0
0 ,0 0
61880,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
9282 ,0 0
71 1 6 2 ,0 0
4 3 3 9 8 ,1 9
3 0 9 4 ,0 0
0 ,0 0
4 6 4 9 2 ,1 9
15%
6 973,83
5 3 4 6 6 ,0 3
1246 2 8 ,0 0
Уборщ ик территории
1 ,0 0
0 ,0 0
15470,00
0 ,0 0
0 ,0 0
15470,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
2320 ,5 0
17790,50
11623,04
0 ,0 0
0 ,0 0
1 1623,04
15%
1 743,46
133 6 6 ,5 0
3 1 1 5 7 ,0 0
Итого
9,00
7,00
180790,00
199753,50
0,00
0,00
199753,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29963,03
229716,52
115718,50
7850,18
0,00
123568,67
0,30
18535,30
142103,98
371820,49
1699110,00
1797781,50
0,0 0
0,00
1797781,50
0,0 0
0,00
0,00
0,00
2 6966 7 ,2 3
2067448,64
1 0 4 1 4 6 6 ,4 6
7 0 6 5 1 ,5 8
0 ,0 0
1112118,03
2,7 0
166817,70
12789 3 5 ,8 2
33 4 6 5 8 4 ,4 1
7810,20
59878,20
23226,50
3644,76
0,00
26871,26
4030,69
30901,95
90780,15
15%
7 810,20
59 8 78,20
2 3 22 6 ,5 0
3 6 4 4 ,7 6
0 ,0 0
2 6 8 7 1 ,2 6
4 03 0 ,6 9
3 0 9 0 1 ,9 5
9 0 7 8 0 ,1 5
3905,10
29939,10
5527,86
1301,70
0,00
6829,56
1024,43
7853,99
37793,08
3 7 7 9 3 ,0 8
обслуживанию
Уборщ ик служ ебных помещ ений
В сего за п ер и од
15 470,00
9,0 0
7,00
Итого адмипистрапшвпоуправленческий персонагл
1,00
1,00
52068,00
52068,00
0,00
0,00
52068,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1 ,0 0
1,00
52 068,00
52 0 68,00
0 ,0 0
0 ,0 0
52 068,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,50
0,00
52068,00
26034,00
0,00
0,00
26034,00
0,00
0,00
0,00
с 0 1 .0 1 .2 0 2 6 г ., п о 3 0 .09.2026 г.
/ Иного учебно-вспамогатегшi ый
персонал
Заместитель директора
0,5 0
0 ,0 0
5 2 068,00
2 6 0 3 4 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 034,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Ипюго общеотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
1,50
1,00
43324,00
32493,00
0,00
0,00
32493,00
0,00
0,00
0,00
Бухгалтер
1,00
1,00
21 662,00
21 662,00
0 ,0 0
0 ,0 0
21 662,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
Экономист
0 ,5 0
0 ,0 0
21 6 6 2 ,0 0
10 831,00
0 ,0 0
0 ,0 0
10 8 31,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15%
Ипюго рабчие
6,00
6,00
48885,00
97152,00
0,00
0,00
97152,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,0 0
16707,00
16 7 07,00
0,0 0
0,0 0
16707,00
0 ,0 0
0,00
0,00
4,0 0
4,0 0
16089,00
6 4 3 56,00
0,00
0,00
64356,00
0,0 0
0,00
0,00
16089,00
1 6 0 8 9 ,0 0
0,0 0
0,00
16089,00
0,0 0
0,00
0,00
Рабочий п о комплексному
обслуживанию
Уборщ ик служ ебных помещ ений
У борщик территории
------------------------------
Ж
* ? 1*
X . СУ
и 0 ^ o q f ttp o ,
'
, .г a N i ? и
Z '
9 ,0 0
г.
J
И Т О Г О по м е^ гн й м у^ ц /дж ету на
2 0 2 6 ™ --------- 1 = 1 ;
3 90 5 ,1 0
2 9 9 39,10
5 5 2 7 ,8 6
1 3 0 1 ,7 0
0 ,0 0
6 82 9 ,5 6
15%
1 02 4 ,4 3
7 8 5 3 ,9 9
4873,95
37366,95
22356,25
0,00
0,00
22356,25
15%
3353,44
25709,68
63076,63
3 249 ,3 0
24 9 1 1 ,3 0
19 6 40,72
0 ,0 0
0 ,0 0
19 64 0 ,7 2
15%
2 946,11
2 2 5 8 6 ,8 3
4 7 4 9 8 ,1 3
1 624,65
12 4 55,65
2 7 15,53
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 1 5 ,5 3
15%
40 7 ,3 3
3 122,85
15 5 7 8 ,5 0
14572,80
111724,80
62312,27
3094,00
0,00
65406,27
15%
9810,94
75217,22
186942,00
15%
2506 ,0 5
19213,05
10386,04
0 ,0 0
0 ,0 0
10386,04
15%
1557,91
1 1943,95
3 1 1 5 7 ,0 0
15%
9653 ,4 0
74009,40
4 0 9 2 2 ,1 9
3 0 9 4 ,0 0
0 ,0 0
4 4 0 1 6 ,1 9
15%
66 0 2 ,4 3
5 0 6 1 8 ,6 3
1246 2 8 ,0 0
15%
2413,35
18502,35
1 1004,04
0 ,0 0
0 ,0 0
11004,04
15%
1650,61
1 2654,65
3 1 1 5 7 ,0 0
18219,50
139682,85
3 7 8 5 9 1 ,8 6
.4 * 0 1
Итого
В сего за п ер и о д f f
с 0 1 .1 0 .2 0 2 6 г .,
15%
9 ,0 0
Ш П у
—
|рующ их выплатЛ’Ияыв;
&
. 196345,00
207747,00
0,00
0,00
207747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31162,05
238909,04
113422,88
8040,46
0,00
121463,34
0,30
З\* 9 0 3 5 ,0 0
623241,00
0,0 0
0,00
623241,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
9 3 486 ,1 5
7167 2 7 ,1 2
3 4 0 2 6 8 ,6 3
2 4 1 2 1 ,3 8
0 ,0 0
3643 9 0 ,0 1
0 ,9 0
546 5 8 ,5 0
4 1 9 0 4 8 ,5 4
11357 7 5 ,5 9
■ 1218145,00
2421022,50
0,0 0
0,0 0
2421022,50
0,0 0
0,00
0,00
0,00
36315 3 ,3 8
27841 7 5 ,7 6
1381735,08
9 4 7 7 2 ,9 6
0 ,0 0
14765 0 8 ,0 4
3 ,6 0
221476,21
169798436
4 4 8 2 1 6 0 ,0 0
i
"О 1
рож ен ия ми о б оплате труда
') запсл няетс4р(£а6^,№ ит< £ьнж Зс^р^ф |п< ^1^и радаа^ов-^
I*
V
15%
ь муниципального учр<
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
подпись
::<Гэ . C j M V * °
ИИ" '
/
дата
подпись
< ж
2026 год МБ
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по МБ:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
4 482 160,00
Сумма
взноса,
руб.
4
986 075,20
X
4 482 160,00
125 450,32
4 482 160,00
8 964,32
4 482 160,00
228 590,16
X
1 349 080,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
И сточник финансового обесп ечен и я : ____________________ 906110____________________(код допол н и тельн ой к л а сси ф и к а ц и и расходов)
Наименование должности
1
Итого у ч и т а я
Кол-во
Кол-во
штатных работающ
едениц
их
2
Должностной
оклад
4
3
33,94
25,00
Учитель 1-4 классы
9,11
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
2,89
Повышение
Увеличение должностного
должнехтно
оклада за
го оклада за квалификационн Должностной
Должностной
работу в
ую категорию
оклад с учел»!
оклад с учетом
сельской
или за
повышений
нагрузки
местности
гр.5 + гр.6 + гр.7
соответствие
25%
занимаемой
гр.5*25%
должности
5
6
7
122850,00
859950,00
4.00
24 570,00
2,00
24 570,00
15,41
15,00
24 570,00
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
3,92
2,00
24 570,00
95 550.00
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
2,61
2,00
24 570,00
132 405,00
4, НО
2,00
194160,00
116176,00
0,00
Учитель 5-9 классы
8
0,00
148546,12
1008496,12
181 545,00
0,00
26 822,25
208 367,25
39 585,00
0,00
7 848.75
47 433,75
410 865,00
0,00
69 034,87
479 899,87
0.00
18 837,00
0,00
26 003,25
6240,58
Компенсационные выплаты
за работу
с
вредными
и(или)
опасными
условиям
и труда
9
10
0,00
11
12
23536,02
128166,35
(),()(
0,00
39 244,10
0,00
7 114,97
5 576,90
0,00
0,00
114 387.00
0,00
158 408.25
0,00
122416,59
0,00
Стимулирующие
выплаты
Стимулирующие выплаты *
за выполнение
рабств
условиях,
за работу в местностях с
за выполнение
особыми климатическими
отклоняющихс
работ различной
условиями (районный
я от
квалификации,
коэффициент)
нормальных
за увеличение
(гр.8 +гр.9
(выполнение
объема работ
+гр. 10+гр. 11)*гр. 12
дополнительн
ых видов
работ)
13
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
14
Итого
за работу в местностях стимулирующие
за
Итого
за
с особыми
выплаты с
интенсивность и
за стаж
премиальн Стимулирующи
климатическим и
районным
непрерывной ыс выплаты
высокие
й фонд
условиями (районный коэффициентом
результаты
работы
по итогам гр. 15+гр. 16+гр. 1
коэффициент)
(гр. 18+гр.20)
работы
работы
7
(гр.18*гр.19)
15
16
17
18
21
22
22765,58
174536,13
1508764,42
15%
4 908,38
37 630,94
322 384.00
15%
1 681,35
12 890,36
82 034,83
15%
11 928,62
91 452,78
721 628,26
14 157,41
15%
2 123,61
16 281,02
176 562,93
14 157,41
15%
2 123,61
16 281,02
206 154,38
16652,35
1,20
2497,85
19150,20
174029,77
1334228,28
112090,00
39680,55
0,00
151770,55
15%
37 141.70
284 753,05
22 526,01
10 196,55
0.00
32 722,56
15%
9 018,84
69 144,46
11 209,01
0,00
11 209,01
68 078.80
15%
82 196,81
630 175,48
55 936,96
23 587,20
79 524,16
16 421,05
8 567.52
15%
20 906,34
160 281,91
И 209,01
2 948,40
0,00
6 699,03
15%
24 766,09
189 873.37
11 209,01
2 948,40
1859,34
1,20
150518,72
13286,57
3365,78
150,00
15%
6609,90
-
3 685,50
19632,89
4 260,83
32 666,33
-
0,00
-
19
15%
15%
20
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
-
-
169668,93
32 666,33
Учитель психолог
0.20
0,00
23 770,00
4 754,00
4 754,00
.
713,10
15%
820,07
6 287.17
15%
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0,00
24 570,00
2 457,00
2 457,00
.
368,55
15%
423,83
3 249,38
15%
3 249,38
1.00
0,00
23 770,00
23 770,00
15%
4 040.91
30 980,25
15%
30 980.25
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
24 570,00
12 285,00
12 285,00
.
15%
1 865,25
14 300,25
Тьютор
0,50
0,00
24 570,00
12 285,00
12 285,00
.
15%
2 119,17
16 246,92
Педагог-организатор
1,00
1,00
23 770,00
23 770,00
23 770,00
.
15%
3 588,00
27 508,00
.
Советник
Итого
Всего за период
с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
И ТОГО на 2026 год
областной бюджет
0,50
0,00
24 570,00
12 285,00
38,74
27,00
317010,00
976 126,00
38,74
27,00
3 804 120.00
11 713 512,00
38,74
27,00
Г ,-;-;
11713512,00
3 169,33
.
0,00
26 939,34
3 071,25
15 356,25
154 786,70
1130 912,71
1 857 440,40
13 570 952,52
1857440,40
13570952.52
0,00
.
1 842,75
150,00
.
5 604,50
1 228,50
6 833,00
15%
6 287,17
1 024,95
7 857,95
22 158,20
840,68
6 445,18
33 953,18
15%
16 246,92
.
150,00
1 409,34
15%
2 514,84
19 280,43
2 077,57
2 137,28
4 214,85
15%
632,23
4 847,08
24 127,51
30145,93
130 025,69
15%
193 662,68
1 484 747,01
125 376,57
43 046,33
168 422,90
15%
25 263,44
193 686,34
1 678 43333
361 751,16
1 560 308,28
2 323 952,14
17 816 964.10
1 504 518,84
516 555,96
303 161,22
2 324 236,02
20141 200,00
361751,16
1560308,28
1,80
1,80
2323952,14
17816964,10
5 604,50
1504518.84
5 604,50
516555,%
2 021 074.80
0.00
2021074,80
15%
1.80
1,80
303161.22
2324236.02
20141200,00
2026 год 906110
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
20 141 200,00
Сумма
взноса,
руб.
4
4 431 064,00
X
20 141 200,00
571 152,40
20 141 200,00
40 282,40
20 141 200,00
1 027 201,20
X
6 069 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№ 5 1 , ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
Источник финансового обеспечения :
юлнителыюй класссификации расходов)
Кол-во
1
2
Кол-во
3
Должностной оклад
4
Повышение
Компснсационныс вып.дагы
должностного
должностного
шалификакминную Должностной ОКЛ1Л с
оклада
та
работу
в
робот
а
условиях.
та выполнение работ таработу в мвстиоспа с особыми
Должностной ошвд у
учетам повышений таработу с вредными
учетамнатружи
гр.5 * гр.6 ♦ гр.7
соответствие
■(или) опасными
(районный впффвциент)
условное! труда
25%
увеличение объета
(ipil »грс9‘гр-10+гр.11)*гр.12
гр5*25%
ДОЛЖНОСТИ
допо.в*игольных
работ
видов работ)
5
6
7
I
9
10
11
12
Компенсационные выплаты
Стимударуки 1НСвыплаты*
Итогоопл1твтруда в
(гр I+...+13)
13
14
за премиальные
выежис результаты тастажнепрерывной выплатыпо итогам
15
1«
Стимулерующий
фонд
грЛ5+тр.16+тр.17
17
18
таработу в местностях с
особыми вв магическиыи
условиями (районный
коэффициент)
(грЛГтр.!*)
19
стимулирующие
выплатыс районным Всего местный ФОГ
(гр14*гр.21)
~грЛ1*трД0)
20
21
22
Итого админист рат ивно3,00
3,00
121586,00
171651,00
0,00
0,00
171651,00
1,00
1,00
71 521,00
71 521,00
0,00
0,00
71521,00
2,00
2,00
50 065.00
100 130,00
0.00
0,00
100 130,00
Итого общеотраспевые
специалист ы и т уж ащ ие
1,50
1,00
41656,00
31242.00
0.00
0,00
Специалист по кадрам
1,00
1.00
20 828,00
20 828,00
0.00
0,00
Директор
Заместитель директора
31242,00
Специалист по охране труда
0,50
0,00
20 828.00
10 414,00
0,00
0,00
10414.00
1,00
0,00
15470,00
15470,00
0,00
0,00
15 470,00
0,00
0,00
15 470,00
1,00
0,00
15 470,00
15 470,00
4,00
178712,00
218363,00
0,00
0,00
197398,65
79115,75
15 074,43
21 456,30
115 646,48
17346,97
132 993,45
.
15%
10 728,15
82 249,15
5 960,08
7152,10
21 456.30
34 568.48
15%
5 185.27
39 753,75
122 002,90
.
15%
15 019,50
115 149.50
73 155,67
7 922,33
81078.00
15%
12 161.70
93 239,70
208 389.19
0,00
0J0
15%
-
20 828.00
И т ого учебно-вспачогат е.ины й
персоонап
Секретарь учебной части
.
25 747,65
.
15%
15%
46H6J0
35928,30
3 124.20
23 952,20
I 562.10
358 1 0 J8
30 413.00
11976,10
5 397,38
2320,50
17 790,50
12474,55
2 320.50
17 790,50
12 474.55
Итого
5J0
Всего за период
с 01.01.2026 г., по 30.09.2026 г.
Итого админист рат ивно
управленческий персонал
5,50
4,00
3,00
3,00
126450,00
178518,00
0,00
0,00
178 518,00
.
1.00
1,00
74 382,00
74 382,00
0,00
0,00
74 382,00
.
2,00
2,00
52 068,00
104 136,00
0,00
0,00
104 136,00
Итого общеотраслевые
специалист ы и служ ащие
1J0
1,00
43324,00
32493,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1,00
1,00
21 662.00
21 662,00
0,00
0,00
21662,00
.
.
.
15%
3 249,30
24 911 ДО
31527,05
Специалист по охране труда
0,50
0.00
21 662,00
10 831,00
0,00
0.00
10 831.00
.
.
.
15%
1 624.65
12455,65
5 612.83
Итого учебно-вспомогательный
персоонап
1,00
0,00
16089,00
16089,00
0,00
0,00
16 089,00
2413,35
18 502,35
12 973,34
16089,00
2 413,35
18 502,35
12 973,34
1 608 408,00
0J0
1 965 267,00
1 965 267,09
Директор
.
15%
.
32754,46
251117,46
127400,68
1985,96
1 985.%
0,00
.
.
37796,34
0J0
32 398,%
15%
5 397,38
15%
12474JS
12 474,55
17060J9
21456,30
1 6 5 9 1 7 J7
294 790,14
2 260057,14
1 146 606,12
153 543Л
193 106,70
1 493 256,33
26 777,70
205295,70
83 454,54
15 360,53
21 456,30
120 271,37
11 157,30
85 539.30
7 056,55
7 438,20
21 456,30
35 951,05
15 620,40
119 756,40
76 397.99
7 922,33
15%
0J0
2,70
15%
5669,45
4 859,84
43465,79
37 258.80
3 3 0 3 9 2 ,0 9
79394,09
61 211,01
809,61
6 206,99
18 183,08
/ 871,18
14 345,73
32 136,24
1 871,18
14 345,73
32 136,24
24887,61
190804,98
441922,44
223 988,45
I 717 244,78
3 977 301,96
18040,71
138 312,08
343 607,80
5 392,66
41 343,71
126 883,02
12 648,05
% 968.37
216 724.77
Заместитель директора
Секретарь учебной части
1,00
Итого
5J0
с 01.10.2026 г., по 31.12.2026 г.
ИТОГО на 2026 год
областной бюджет
5,50
15%
32493,00
0,00
0,00
0,00
.
15%
0,00
16 089,00
16 089,00
0.00
0.00
4,00
185863,00
227100,00
0,00
0,00
.
.
681 300ДЗ
.
.
.
-
-
2 646 567,12
.
.
.
557 589,00
е о б щ ,б а
681 300ДО
2 646 567,00
иями об оплате труда
0J0
227100,01
0,00
0,00
0,00
4873,95
37366,95
34065,01
_
261165,01
-У С
(годпись
0,00
_
.
39306,88
0J0
33 694.05
15%
5 612.83
15%
12 9 7 3 £ 4
12 973,34
17527,53
2 1 4 S 6 J0
172551,59
15%
0J0
5896,03
5 054.11
45202,91
38 748.16
82569,85
63 659.45
841.92
6 454,75
18 910.40
1 946,00
14 919 J 4
33 421,69
1 946,00
14 919,34
33 421,69
25882,74
1984 3 4 J3
459599,34
783 495,03
400 703,28
52 582,59
64 368.90
517 654,77
0,90
77 648,22
595 302,99
1 378 798.04
396 985,17
3 043 552,17
1 547 309,40
206 126,10
257 475,60
2 0 1 0 911,10
3,60
301 636,67
2 312 547,77
5 356 100,00
Согласовано ГРБС:
^ дата
133567,76
2167,00
2 167,00
15%
102 195,03
**) заполняется п о,
Главный бухгалтер:
37139,88
84 320,32
/
'u a jft n K A ^ r '
2026 год 906170
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по 906170:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
5 356 100,00
Сумма
взноса,
руб.
4
1 178 342,00
X
5 356 100,00
147 784,70
5 356 100,00
10 712,20
5 356 100,00
273 161,10
X
1 610 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополнительной классификации расходов)
Источник финансового обеспечения:
Наименование должности
1
Итого учит еля
штатных
едениц
2
работающих
Должностной оклад
3
0,00
Учитель ШБП
4
Должностной
оклад у учетом
Повышение
Увеличение
должностного
должностного
оклада за работу в квалификационную
сельской
категорию или за
местности
соответствие
25%
занимаемой
гр.5*25%
должности
5
6
7
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.б + гр.7
вредными и
8
9
условким и
труда
Стимулируюитис вышиты •
за выполнение
за работу в местностях с
работ в условиях,
за выполнение
особыми климатическими
отклоняющихся
работ различной
условиями (районный
от нормальных
квалификации, за
(выполнение
коэффициент)
увеличение объема
(гр.8 +гр.9 +гр.10+тр.11)*гр.12
дополнительных
видов работ)
10
11
12
13
Компенсационные выплаты
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8-ь...+13)
высокие результаты
непрерывной
за премиальные
выплаты по
итогам работы
14
15
16
17
Стимулирующий
фонд
1р.15+гр.16+тр.17
18
19
7,00
2242,15
15695,05
0,00
0,00
15695,05
0,00
0,00
0,00
15%
2354J6
18049J3
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 242,15
15 6 95,05
0,00
0,00
15 695,05
0,00
0.00
0,00
15%
2 3 54,26
18 049,33
0,00
0 ,00
0,00
0 ,00
6 726,45
4 7 0 8 5 ,1 5
0,00
0,00
4 7 0 85,15
0,00
0,00
0,00
7 0 62,77
5 4 147,99
0,00
0 ,00
0 ,0 0
0 ,0 0
4 7 085,15
0 ,0 0
0 ,0 0
47085,15
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
7062,77
5 4147,99
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
В сего за 3 мес.
0,00
0 ,0 0
И Т О Г О на 2 0 2 6 год
0 ,0 0
0 ,0 0
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответстви!
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
0 ,0 0
ми об оплате труда
Главный бухгалтер:
д5га
Согласовано ГРБС:
подпись
6"
—
дата
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
15%
15%
0 ,0 0
20
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
21
22
0,00
0,00
0 ,00
0,00
18 0 4 9 ,3 3
0 ,0 0
0 ,0 0
5 4 148,00
0 ,0 0
0 ,0 0
5 4 1 4 8 ,0 0
18049J3
2026 год пл.усл.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
X
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
Количество выплат
в год на одного
работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
54 148,00
Сумма
взноса,
руб.
4
11 912,56
X
54 148,00
1 569,59
54 148,00
108,30
54 148,00
2 761,55
X
16 352,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№ 5 1 , ст. 7233).
Р а с ч е т к план у Ф Х Д по М АОУ С О Ш № 2 г.Н ев ья н ска
о т оказания п л атн ы х у с л у г (работ) получателям с р е д с тв бю д ж етов гор од ских окр угов на 2026 год
организация
М АОУ С О Ш №2 г.Н ев ья н ска
"Ш кола
будущ его
п е р вокл ассн и ка
гр уп п о вы е зан ятия с д етьм и "
у сл уги
чи сл е н н о сть учащ и хся в
группе
25
сто и м о сть ч е л о ве ке - часа 150,00 рублей
ож идаем ы й д о ход
22 занятия
82500,00 рублей
Р а с ч е т расп ределения р асхо д о в
затр аты
р а сч е т за 1
чел/час,
руб лей (100,00
руб)
код ви д о в расхо д а
заработная плата
р а сч е т на
группу за 1
зан.200,00 руб.
р а сч е т на группу
ИТОГО с
за 1 час, руб.(в
у р а л .к о э ф - м
гр.25чел.*11 зан)
ш
130,00
260,00
71 500,00
71 500,00
211 заработная плата
in
99,85
199,70
54 917,50
54 917,50
213 начисления на оплату
труда
119
30,15
60,30
16 582,50
16 582,50
223 коммунальные
услуги(отопление
3000,00;электроэнергия
2500,00)
244
10 ,0 0
2 0 ,0 0
5 500,00
5 500,00
346 увеличение с т о и м о с д ^
м атери альн ы х з а п а э ^ В ^ е о
244
Директор
Главный
10 ,0 0
2 0 ,0 0
5 500,00
5 500,00
150,00
300,00
82 500,00
82 500,00
Сем ячкова И.Р.
УМп|
А н ф а л о в а Н.К.
ЛЛсв'
%
■ос1э •
о стато к на
01.01.2024
-
итого
82 500,00
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
Услуги связи
2
12
440,83
10 580,00
Итого: 244 221
X
X
X
10 580,00
1
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (М Б)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
2
6
6
1
1
4
5
услуги по обращению с ТКО
6,37*1989,46*12 мес=152100
76
1989,46
Итого: 244 223
X
X
X
152 100,00
в том числе: коммунальные услуги (за
помещения столовой)
X
X
X
12 490,00
152 100,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247__________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение вы полнения М3 (МБ)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
тепловая энергия
53,9* 1910,642*9=1032572,69
2
электрическая энергия
10,02*5397,2880*12 мес=648970
Размер
потребления
ресурсов
4
485,18
64 767,46
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
Индексация,
%
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
1910,64
985 099,20
10,02
690 100,00
водоснабжение с 01.01.26-30.06.26
80*33,3*6 мес=15984,00
80,00
33,3
водоснабжение с 01.07.2-31.12.26
80*34,41*6 мес=16516,8
80,00
34,41
15 984,00
3
4
Вывоз жидких бытовых стоков из
выгребной ямы
Итого: 247 223
в том числе: коммунальные услуги (за
помещения столовой)
1,091
16 516,80
38
1000
X
X
X
1 745 700,00
X
X
X
130 850,00
38 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247__________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Средства по приносящ ей доход деятельности
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
тепловая энергия
электрическая энергия
Итого: 247 223
Размер
потребления
ресурсов
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
X
X
Индексация,
%
6
X
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
3 000,00
2 500,00
5 500,00
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
2
3
5
4
5
5
5 000,00
1
3
35 048,00
1
9
11 700,00
1
3
87 492,00
Заправка огнетушителей
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание приборов узла
комерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
4
Техническое обслуживание АПС, средств системы
оповещения при ЧС, оборудование дублирования
сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ, оборудование
системы объектового оповещения (СОО)
5
Текущий ремонт оборудования, заправка картриджей
6
8
Акарицидная обработка
Техническое обслуживание системы контроля
управления доступом и системы видеонаблюдения
Замена входных противопожарных дверей
9
Очистка крыши от снега
Итого: 244 225
7
Стоимость
работ (услуг),
руб.
63 270,00
1
1
1 440,00
1
1
72 000,00
1
1
130 000,00
1
1
50 000,00
X
X
455 950,00
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
2
СЭС (лабораторные исследования)
Мед.осмотр
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны
Съем показаний теплорегистратора
Специальная оценка условий труда
Обучение работников (повышение квалификации, курсы, семинары,
проф.переподготовка)
Обслуживание сайта
Приобретение, обслуживание и обновление программ (бухгалтерские и
прочие программы)
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
3
1
1
1
1
4
45 000,00
130 000,00
39 542,40
10 800,00
15 000,00
10
80 000,00
3
13 600,00
6
203 067,60
9
Программное обеспечение, приобретение и обновление справочно
информационных баз данных
1
50 000,00
15
услуги специализированной охраны
12 мес*98016,67=1176200,00
2
2 277 600,00
Итого: 244 226
X
2 864 610,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.6.
№
п/п
1
1
2
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
2
Дополнительное проф.образование, повышение квалификации
педагогических работников
Программное обеспечение,приобретение и обновление справочно
информационных баз данных
Итого: 226 906120
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
4
5
64 600,00
2
25 000,00
X
89 600,00
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.402)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
организация горячего питания учащихся
80 чел.*137 руб.*170 дн.=1866583,33
55 чел.*131 руб.* 170 дн.=1228233,33
65*235 руб.* 170 дн.=2600133,34
3
4
5
5 694 950,00
Итого: 226 906.3.402
X
5 694 950,00
Наименование расходов
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.L41)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.1.242)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
Мера социальной поддержки по частичной оплате за организованное в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского
муниципального округа горячее питание обучающихся на добровольной
основе за счёт средств родителей (законных представителей) (или
обучающихся)
3
4
2
144 400,00
Итого: 226 906.1.242
X
144 400,00
Наименование расходов
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
Моноблок
2
Итого: 310
95 240,00
X
190 480,00
190 480,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Количество
2
3
521
1
4
1 408,18
90 000,00
5
717 900,00
90 000,00
12
12 033,33
144 400,00
Учебники
Моноблок
Мебель ученическая (стол ученический+2 стула
ученического)
Итого: 244 310 906120
3
Средняя
стоимость, руб.
Наименование расходов
X
952 300,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7.
№
п/п
1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.412)
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
Количество
2
3
Средняя
стоимость, руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Создание в муниципальных общеобразовательных
организациях условий для организации горячего
питания обучающихся (стол обеденный 6-местный
с подвесами под табурет)
3
10 900,00
16 350,00
2
Создание в муниципальных общеобразовательных
организациях условий для организации горячего
питания обучающихся (табурет в усиленном
каркасе)
78
2 150,00
83 850,00
Итого: 244 310 906.3.412
X
100 200,00
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906.1.S12)___________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Создание в муниципальных общеобразовательных
организациях условий для организации горячего
питания обучающихся (стол обеденный 6-местный
с подвесами под табурет)
3
10 900,00
16 350,00
2
Создание в муниципальных общеобразовательных
организациях условий для организации горячего
питания обучающихся (табурет в усиленном
каркасе)
78
2 150,00
83 850,00
Итого: 244 310 906.1.S12
X
100 200,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7.
№
п/п
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906.1.5М4)________________________________________
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
4
3
Реализация мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных
организациях
1
Портативный компрессорный небулайзер
2
5 860,00
11 720,00
2
Глюкометр с тест-полосками,
ланцетами/скарификаторами
1
2 200,00
2 200,00
3
Носилки мягкие бескаркасные
2
3 750,00
7 500,00
4
Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних
конечностей
1
1 980,00
1 980,00
5
Пульсоксиметр
2
3 150,00
6 300,00
6
Диспенсер для мыла с расходными материалами
1
5 700,00
5 700,00
7
Диспенсер для кожного антисептика с расходными
материалами
1
5 880,00
5 880,00
8
Фонарик ручной для осмотра/терапевтических
процедур
2
1 800,00
3 600,00
9
Коврик (1 м х 1,5 м)
1
4 560,00
4 560,00
10
Комплект оборудования для наглядной пропаганды
здорового образа жизни
1
9 360,00
9 360,00
Итого: 310 906.1.5М4
X
58 800,00
2026 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Наименование расходов
Количество
2
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Хозяйственный инвентарь
3
35
6
35
4
1 373,71
4 475,00
577,54
Моющие средства
Лампы светодиодные
50
700,00
35 000,00
180
177,77
22 000,00
4
834,00
3 336,00
Прочие материальные запасы однократного
применения (бланки похвальных листов, медали,
удостоверения, бланки к благодарственным письмам)
X
Итого: 244 340
5
48 080,00
26 850,00
20 214,00
155 480,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
2
Прописи для 1 классов
Канцтовары
Бланки строгой отчетности (аттестаты)
Итого: 244 340 906120
3
40
100
Средняя
стоимость, руб.
4
675,00
356,00
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
30 000,00
51 951,00
16 249,00
98 200,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Средства по приносящей доход деятельности
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Канцтовары
Итого: 244 340
Средняя
стоимость, руб.
3
5500
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
5 500,00
5 500,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.1.5М4)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
1
Реализация мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в
муниципальных образовательных организациях
(мензурки градуированные)
10
350,00
3 500,00
2
Реализация мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в
муниципальных образовательных организациях
(пакет гипотермический)
10
60,00
600,00
Итого: 244 340 906.1.5М4
X
4 100,00
2026 год
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
360____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Выплаты ыпускникам общеобразовательных
организаций, завершивших освоение
образовательных программ среднего общего
образования с медалью "За особые успехи в учении)
I степени
6000
1
6 000,00
2
Выплаты выпускникам общеобразовательных
организаций завершивших освоение
образовательных программ основного общего
образования с отличием
3000
1
3 000,00
X
X
9 000,00
Итого: 360 296
