Приложение № 1.
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых управление
образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя
Раздел 1. Поступления и вы п латы
Наименование показателя
1
Объем финансового обеспечения , руб.
Код по
субсидия на
субсидии,
субсидии на поступления
бюджетной
финансовое
предоставляемые в осуществле от оказания
соответствии с
ние
платных услуг
Код классификац Аналитичес обеспечение
ии
абзацем вторым
капитальны
строки
кий код 4 выполнения
Российской
пункта 1 статьи
муниципального
х вложений
78.1 БК РФ
задания
Ф едерации3
2
3
0001
X
в т.ч МБ
0001
X
X
134 299,50
в т.ч 906110
0001
X
X
46 165,10
в т.ч 906170
0001
X
X
9 425,89
в т.ч 906.1.341
0001
102 624,65
в т.ч 906.3.402
0001
406 596,25
в т.ч 906.3.L41
0001
117 960,75
в т.ч 906.3.531
0001
51 067,93
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
1100
X
4
5
6
189 890,49
7
8
678 249,58
X
да •
29 967 660,00
У
29 967 660,00
‘
12 349 946,48
4
74 300,00
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение М Б
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 906120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной^
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 906406
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной} j
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-праворрго
образования, создавшего учреждение ПДД
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем втором
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъя™ я, дасего
в том числе:
1200
130
1210
130
131
8 064 780,00
1210
130
131
15 445 000,00
1210
130
131
1 174 800,00
1210
130
131
5 257 300,00
1210
130
131
25 780,00
1210
130
131
1220
130
1300
140
74 300,00
74 300,00
1310
140
1400
150
906.3.402
1410
150
152
906.1.S12
1410
150
162
176 340,00
906.3.412
1410
150
162
176 340,00
906.1.221
1410
150
152
3 076 494,48
906.3.ЕВ6
1410
150
152
343 445,00
906.3.L31
1410
150
152
1 527 246,00
906.3.L41
1410
150
152
1 951 600,00
906.3.562
1410
150
152
117 190,00
906.3.612
1410
150
152
818 770,00
906.1.432
1410
150
152
393 706,00
906.1.362
1410
150
152
5 415,00
1500
150
целевые субсидии
1510
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
150
безвозмездные денежные поступления, всего
12 349 946,48
в том числе:
прочие доходы, всего
3 763 400,00
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
'
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата! |
1980
X
1981
510
Расходы, всего
2000
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
2100
X
2110
111
в том числе: 906.3.ЕВ6
2110
111
в том числе: 906.3.L31
2110
в том числе: М Б
X
-
30 157 550,49
12 349 946,48
/
/
73 300,00
24 616 990,99
1 870 691,00
49 500,00
18 835 146,62
1 436 784,00
38 016,00
072ЕВ5179
0211
263 784,00
X
111
211
1 173 000,00
X
2110
111
211
211
211
в том числе: 906110
2110
111
в том числе: 906170
2110
111
в том числе: 906406
2110
111
211
в том числе: ПДД
2110
111
211
в том числе: соц.пособия и компенсации персооналу в денежной фс№ме (3
дня по б/л за счет работодателя)
в том числе: М Б
2110
111
266
2110
111
266
в том числе: 906110
2110
111
266
в том числе: 906170
2110
111
266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характер
2120
112
211
2 940 350,00
X
11 854 957,07
X
4 020 039,55
X
19 800,00
X
38 016,00
73 000,00
X
5 000,00
X
43 000,00
X
25 000,00
X
1.1:'
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по Оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
<
X
р.
2130
113
2140
119
213
5 708 844,37
в том числе: М Б
2140
119
213
887 970,00
X
в том числе: 906110
2140
119
213
3 593 208,03
X
2140
119
213
1 221 686,34
X
2140
2140
119
119
213
5 980,00
'!
в том числе: 906170
в том числе: 906406
в том числе: 906.3.ЕВ6
п
- X
072ЕВ5179
0213
433 907,00
И 484,00
X
79 661,00
X
2140
119
213
в том числе: ПДЦ
на иные выплаты работникам
2140
2142
119
119
213
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, именМдих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим соци альны е
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 1
2150
131
2160
134
X
2170
139
X
2171
139
.X
2172
139
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам] кроме
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального бонда
на премирование физических лиц за достижения в области кулУтуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без гДпечения
родителей
иные выплаты текущего характера физическим лицам
2220
340
X
2230
350
X
2240
360
. X
2240
360
296
5 000,00
X
в том числе: М Б
2240
360
296
.5 000,00
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных А^атежей
2310
851
X
2320
852
X
2330
853
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам]] всего
2400
X
-X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
613
X
2420
623
.. X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учрежедний)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2430
634
.. X
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых оглаш ений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520
831
X
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуниЦЬионных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
2640
244
в том числе: М Б
2640
в том числе: 906.1.362
в том числе: 906.3.L31
354 246,00
X
11 484,00
X
X
5 535 559,50
10 479 255,48
23 800,00
3 974 686,20
10 479 255,48
21 050,00
221
11 892,44
1 680,00
244
221
11 892,44
2640
244
221
коммунальные услуги
2640
244
223
в том числе:
из них:
услуги связи
,'Чг
1 680,00
163 986,36
2640
244
223
163 986,36
работы, услуги посодержанию имущества
2640
244
225
470 542,51
в том числе: М Б
2640
244
225
470 542,51
прочие работы, услуги
2640
244
226
1 861 074,00
в том числе: М Б
2640
244
226
1 768 774,00
в том числе: 906120
2640
244
226
92 300,00
в том числе: 906.3.L41
2640
244
226
1 951 600,00
в том числе: 906.3.402
2640
244
226
3 763 400,00
в том числе: 906.1.221
2640
244
226
3 076 494,48
3 735,00
МБ
в том числе: 906.1.362
2640
244
226
в том числе: 906.3.562
2640
244
226
в том числе: 906.1.432
2640
244
226
.
10 102 395,48
112 884,00
■_
375 512,00
11 500,00
в том числе: 906.3.612
2640
244
226
в том числе: пл.усл.
2640
244
226
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
1 163 790,40
в том числе: М Б
2640
244
310
157 681,40
в том числе: 906120
2640
244
310
1 006 109,00
в том числе: 906.3.412
2640
244
310
176 340,00
в том числе: 906.1.S12
2640
244
310
176 340,00
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
342
14 700,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
342
14 700,00
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
82 094,96
в том числе: М Б
2640
244
344
82 094,96
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
10 000,00
818 770,00
11 500,00
в том числе: М Б
2640
244
345
10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
195 405,53
в том числе: М Б
2640
244
346
132 814,53
в том числе: 906120
2640
244
346 '
в том числе: 906.1.432
2640
244
346
352 680,00
7 800,00
9 550,00
62 591,00
3 494,00
.
в том числе: 906.3.562
2640
244
346
в том числе: пл.усл.
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
2640
244
346
2640
244
349
в том числе: М Б
2640
244
349
2 100,00
в том числе: 906120
закупка энергетических ресурсов
2640
2641
244
247
349
223
13 800,00
1 560 873,30
в том числе: МБ
2641
247
223
1 560 873,30
в том числе: пл.усл.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества!
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
2641
2650
247
400
223
2 750,00
2651
406
2652
407
3000
100
189
1 000,00
в том числе:
ЗО Ю
180
189
9 550,00
15 900,00
2 750,00
-
3020
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
4 306,00
8
1 000,00
X
3030
X
.b-V
Прочие вы п латы , всего 9
4000
X
678 249,58
■X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии .
4010
610
678 249,58
X
— ------------------------------------------------------------------------- /
)
-
У .
И.Р. Семячкова
(расшифровка подписи)
Исполн
р € я [ к . Анфалова
(расшифровка подписи)
"17" ок
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на" 17 "
10
20 23 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп.классификаци
я
закупки
всего на закупки
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
на 20 24
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 25 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 23
на 20 24
г.
г.
на 20 25
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ЫЙ год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ЫЙ год
планового
периода
10
п
2-ой год
планового
периода
12
5 5 3 5 5 5 9 ,5 0
5 4 8 4 1 7 0 ,0 0
5 5 6 7 1 5 0 ,0 0
2
3
3
4
0001
X
X
5 53 5 5 5 9 ,5 0
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
2022
X
55 352,10
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2022
244, 223
4 986,36
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2022
247, 223
49 473,30
-
-
49 473,30
-
-
Услуги связи
1002
2022
244,221
892,44
-
-
892.44
-
-
2001
2023
2002
2023
1
В ы п л аты по
р а с х о д а м на
зак уп к у т о в а р о в ,
5 4 8 4 1 7 0 ,0 0
5 5 6 7 150 ,0 0
р а б о т , у с л у г , в сег о :
55 352,10
г
4 9 8 6 ,3 6 -
-
-
-
=
~
на зак уп к у
товаров, работ,
у сл у г по году
5 4 80 2 0 7 ,4 0
5 4 8 4 1 7 0 ,0 0
5 5 6 7 1 5 0 ,0 0
2 4 4 ,2 2 1
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
2023
244,221
11 000,00
2023
2 4 4 ,2 2 3
2023
2023
5 4 8 0 2 0 7 ,4 0
5 4 8 4 1 7 0 ,0 0
5 5 6 7 1 5 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
1 1 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
159 0 0 0 ,0 0
16 2 1 8 0 ,0 0
1 6 5 4 3 0 ,0 0
159 0 0 0 ,0 0
1 6 2 1 8 0 ,0 0
165 4 3 0 ,0 0
244,223
159 000,00
162 180,00
165 430,00
159 000,00
162 180,00
165 430,00
2 4 4 ,2 2 5
4 70 542,51
4 7 9 3 9 0 ,0 0
4 7 9 3 9 0 ,0 0
4 7 0 5 4 2 ,5 1
4 7 9 3 9 0 ,0 0
4 7 9 3 9 0 ,0 0
-
-
-
н а ч а л а за к у п к и
из них:
У сл у ги связи
в т.ч.местный
бюджет
К ом м унальны е
усл уги
2003
в т.ч.местный
бюджет
Р а б о т ы у с л у г и по
содер ж ан и ю
им ущ ества
2004
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,225
в т.ч.906120
2023
244,225,906120
2023
2 4 4 ,2 2 6
1 861 0 7 4 ,0 0
1 8 8 3 2 7 0 ,0 0
1 8 8 7 9 7 0 ,0 0
1 861 0 7 4 ,0 0
1 8 8 3 2 7 0 ,0 0
1 8 8 7 9 7 0 ,0 0
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,226
1 768 774,00
1 766 470,00
1 766 470,00
1 768 774,00
1 766 470,00
1 766 470,00
в т.ч.906120
2023
244,226,906120
92 300,00
116 800,00
121 500,00
92 300,00
116 800,00
121 500,00
2023
2 4 4 ,3 1 0
1 163 7 9 0 ,4 0
1 0 5 6 6 0 0 ,0 0
1 0 9 6 100,00
1 163 790 ,4 0
1 0 5 6 6 0 0 ,0 0
1 0 9 6 1 0 0 ,0 0
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,310
157 681,40
69 200,00
69 200,00
157 681,40
69 200,00
69 200,00
в т.ч.906120
2023
244,310,906120
1 006 109,00
987 400,00
1 026 900,00
1 006 109,00
987 400,00
1 026 900,00
2023
2 4 4 ,3 4 4
82 0 9 4 ,9 6
1 00 0 0 0 ,0 0
1 00 0 0 0 ,0 0
82 0 9 4 ,9 6
1 0 0 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
2023
244,344
82 094,96
100 000.00
100 000,00
82 094,96
100 000,00
100 000,00
2023
2 4 4 ,3 4 5
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
2023
244,345
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2023
2 4 4 ,3 4 6
195 4 0 5 ,5 3
2 2 3 2 0 0 ,0 0
2 2 7 3 0 0 ,0 0
195 4 0 5 ,5 3
2 2 3 2 0 0 ,0 0
2 2 7 3 0 0 ,0 0
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,346
132 814,53
120 000,00
120 000,00
132814,53
120 000,00
120 000,00
т.ч.906120
2023
244.346,906120
62 591,00
103 200.00
107 300,00
62 591,00
103 200,00
107 300,00
2023
2 4 4 ,3 4 9
15 9 0 0 ,0 0
16 9 0 0 ,0 0
17 5 0 0 ,0 0
15 9 0 0 ,0 0
16 9 0 0 ,0 0
17 5 0 0 ,0 0
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,349
2 100,00
2 500,00
2 500,00
2 100,00
2 500,00
2 500,00
в т.ч.906120
2023
244,349,906120
13 800,00
14 400,00
15 000,00
13 800,00
14 400,00
15 000,00
2023
2 4 7 ,2 2 3
1 511 4 0 0 ,0 0
1 54 1 6 3 0 ,0 0
1 5 7 2 4 6 0 ,0 0
1 511 4 0 0 ,0 0
1 5 41 6 3 0 ,0 0
1 5 7 2 4 6 0 ,0 0
2023
247,223
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
П рочие работы ,
усл уги
П риобретение
осн овн ы х средств
2005
2006
470 542,51
-
479 390,00
-
479 390,00
-
470 542,51
-
479 390,00
-
479 390,00
-
П риобретение
м атери альн ы х
2007
зап асов
в т.ч.местный
бюджет
П риобретен и е
м атериальны х
2008
зап асов
в т.ч.местный
бюджет
П риобретение
м атериальны х
2009
зап асов
в
П риобретение
м атери альн ы х
2010
зап асов
н а за к у п к у
эн ер гети ч еск и х
2011
ресурсов
в т.ч.местный
бюджет
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
на" 17 "
10
20 23 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп. классификация
всего на закупки
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
на 20 24
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 24
г.
на 20 25
г.
г. на 20
г. на 20 23
г.
на 20 25 г. на 20
г. на 20
очередной
1-ый год планового
2-ой год
периода
планового периода финансовый
год
6
7
5
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ЫЙ год
2-ой год планового
планового периода
периода
10
и
12
6 0 78 7 0 0 ,0 0
10 471 455,48
5 8 65 5 0 0 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
6 0 78 700 ,0 0
10 471 455,48
5 8 6 5 5 0 0 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
2
3
3
4
0001
X
X
10 4 7 9 2 5 5 ,4 8
5 865 5 0 0 ,0 0
1001
X
X
2001
2023
10 4 7 9 2 5 5 ,4 8
5 865 500 ,0 0
2002
2023
2 4 4 ,2 2 1
1 6 8 0 ,0 0
-
-
1 680,00
-
-
2023
244,221,906.1.362
1 680,00
-
-
1 680,00
-
-
2003
2023
2 4 4 ,2 2 3
-
-
-
-
-
-
2004
2023
2 4 4 ,2 2 5
-
-
-
-
-
-
2005
2023
2 4 4 ,2 2 6
в т.ч.906.3.402
2023
в T.4.906.3.L41
2023
1
В ы п л а т ы по
р асход ам на
за к у п к у т о в а р о в ,
р а б о т , у с л у г , в сего:
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
на за к у п к у
т о в а р о в , р абот ,
у с л у г по году
н а ч а л а за к у п к и
из них:
У с л у г и связи
в т.ч.906.1.362
К ом м унальны е
у с л у ги
Р а б о ты у с л у ги по
с о д ер ж а н и ю
им ущ ества
П рочие работы ,
у с л у ги
10 102 3 9 5 ,4 8
5 8 65 5 0 0 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
10 102 395,48
5 8 6 5 5 0 0 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
244,226,906.3.402
3 763 400,00
3 913 900,00
4 070 500,00
3 763 400,00
3 913 900,00
4 070 500,00
244,226,906.3.L41
1 951 600,00
1 951 600,00
2 008 200,00
1 951 600,00
1 951 600,00
2 008 200,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на" 17 ”
10
20 23 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификац
ИЯ
всего на закупки
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
0001
X
X
1001
X
X
2001
2023
4
на 20 24
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 25 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
10
1-ЫЙ год
планового
периода
и
2-ой год
планового
периода
12
В ы п л а т ы по
р асх о д а м на
зак уп к у товаров,
2 3 8 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
-
-
-
12 3 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
2 3 8 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
-
-
-
12 3 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
р а б о т , у с л у г , в сего :
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
н а за к у п к у
товар ов , работ,
у с л у г по году
н а ч а л а зак уп к и
из них:
У с л у г и с в я зи
К ом м унальны е
усл уги
2023
2002
2023
2 4 4 , 221
-
2003
2023
2 4 4 ,2 2 3
-
-
2023
244,223
-
-
2004
2023
2 4 4 ,2 2 5
-
2005
2023
2 4 4 ,2 2 6
11 5 0 0 ,0 0
2023
244,226
11 500,00
в т.ч.ПДЦ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 5 0 0 ,0 0
-
-
11 500,00
-
-
Р а б о т ы у с л у г и по
содерж ан и ю
и м ущ ества
П р оч ие работы ,
усл уги
в т.ч.ПДЦ
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
Ноаименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Реализация основных
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2023 год
(на текущий
(на первый
(на второй год
(на текущий
(на первый
(на второй год
(на текущий
на 2024 год
(на первый
(на второй год
финансовый)
год планового
планового
финансовый)
год планового
планового
финансовый)
год планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
4
5
10
11
3
6
7
8
0001
147
147
147
0002
0
0
0
0003
172
172
172
0004
16
- lb
16
0005
11
11
11
0006
7702
7702
7702
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
= общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразвивающих программ
ИТОГО
9000
Общий объем планируемых поступлений
(выполнения работ)
9
на 2025 год
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расколов на оплату труда *
_ (кол лоно. 1Н11тслм10Й класссифнкацни расколов)
Источник финансового обеспечения :
Кол-во
штатных
11аименование л ож н о сти
Кол-во
работающих
Должностной
оклад у учетом
Должностной
оклад
Увеличение
должностного
оклада за работу
Повышение
должностного
местности
25 %
гр. 5*25%
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
за выполнение
работ в условиях,
за выполнение
за работу с вредными и огклоняющи хся
работ различной
(или) опасными
от нормальных
квалификации, за
условиями труда
(выполнение
увеличение объема
Стимулирующие выплаты *
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +тр.9 +гр. 10+rp.l 1)*гр.12
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
интенсивность и
непрерывной
результаты
за премиальные
выплаты по
итогам работы
Компенсационные выплаты
Стимулирующий
фонд
гр. 15^тр.16+гр. 17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18®гр. 19)
сти .чули рующис
выплаты с районным
коэффициентом
(rp.I8-trp.20)
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
видов работ)
I
И т ого адмипистрапшвиоуправлеи ческий персонал
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,00
1,00
39063,00
39063,00
0,00
0,00
39063,00
0,00
0,00
0,00
12
13
14
15
16
17
18
5859,45
44922,45
13000,00
2734,41
0,00
15734,41
5 859,45
44 922,45
13 000,00
2 734,41
0,00
15 734,41
2929,73
22461,23
2500,00
781,26
0,00
3281,26
2 929,73
22 461,23
2 500,00
781,26
0,00
3 281,26
15%
19
20
21
22
2360,16
18094,57
63017,02
2 360,16
18 094.57
63 017,02
492,19
3773,45
26234,67
492,19
3 773,45
26 234,67
Главный бухгалтер
1,00
1,00
39 063,00
39 063,00
0,00
0,00
39 063,00
0,00
0,00
0,00
П пю го учебпо-вспомогательн ый
персонал
0,50
0,00
39063,(И)
19531,50
0,00
0,00
19531,50
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
39 063,00
19 531,50
0,00
0,00
19 531,50
0,00
0,00
0,00
И out го общеотраслекые
специалисты и служащие
1,50
2,00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
21420,00
0,00
0,00
0,00
3213,00
24633,01
13658,69
1713,60
0,00
15372,29
15%
2305,84
17678,13
42311,13
Бухгалтер
1,00
1,00
14 280,00
14 280,00
0,00
0,00
14 280,00
0.00
0,00
0,00
15%
2 142,00
16 422,00
12 677,39
1 713,60
0,00
14 390,99
15%
2 158.65
16 549,64
32 971,64
15%
1 071,00
8 211,01
981,30
0,00
0,00
981,30
15%
147,20
1 128,50
9 339,50
7917,30
60699,30
41176,64
3497,03
0,00
44673,67
15%
6701,05
51374,71
112074,00
15%
15%
15%
Экономист
0,50
1,00
14 280,00
7 140,00
0,00
0,00
7 140,00 1
0,00
0,00
0,00
И т ого рабчие
6,00
6,00
27087,00
52782,00
0,00
0,00
52782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
1493,55
11450,55
5423,97
861,65
0,00
6285,62
15%
942,84
7228,45
18679,00
0,00
0,00
15%
5139,00
39399,00
28651,54
2058,89
0,00
30710,43
15%
4606,56
35317,00
74716,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
1,00
9957,00
9 957,00
0,00
0,00
9957,00
0,00
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
8565,00
34 260,00
0,00
0,00
34260,00
0,00
-
Уборщик территории
1,00
1,00
8565,00
0,00
0,00
8565,00
0,00
0,00
0,00
15%
1284,75
9849,75
7101,13
576,49
0,00
7677,62
15%
1151,64
8829,25
18679,00
И т ого
9,00
9,00
133773,00
132796,50
0,00
0,00
132796,50
0,00
0,00
0,00
0,00
19919,48
152715,98
70335,33
8726,30
0,00
79061,63
0,30
11859,24
90920,86
243636,84
Всего та период
с 01.01.2023 г., по 30.09.2023 г.
9,00
9,00
1203957,00
1195168,50
0,00
0,00
1195168,50
0,00
0,00
0,00
0,00
179275,28
1374443,78
633017,97
78536,70
0,00
711554,67
2,70
106733,20
818287,78
2192731,56
И т ого администрапшвноунринлен ческий персонал
1,00
1,00
43321,00
43321,00
0,00
0,00
43321,00
0,00
0,00
0,00
6498,15
49819,15
14416,86
3032,47
о ,о о
17449,33
2617,40
20066,73
69885,88
Главный бухгалтер
1,00
1,00
43 321,00
43 321,00
0,00
0,00
43 321,00
0,00
0,00
0,00
6 498,15
49 819,15
14 416,86
3 032,47
0,00
17 449,33
2 617,40
20 066,73
69 885,88
И пю го учебно-ваюмогат елин ый
персона.!
0,50
0,00
43321,00
21660,50
0,00
0,00
21660,50
0,00
0,00
0,00
3249,08
24909,58
2555,81
1083,03
0,00
3638,84
— 0^50
доо
43 321,00
21 660,50
0,00
р б
21 660,50
0,00
0,00
0,00
3 249,08
24 909,58
2 555,81
1 083,03
0,00
3 638,84
15%
И пюго общ еот рааекы е
специалисты и служащие
1,50
2,00
31674,00
23755,50
0,00
0,00
23755,50
0,00
0,00
0,00
3563,33
27318,83
14708,12
1900,44
0,00
16608,56
Бухгалтер
1,00
1,00
15 837,00
15 837,00
0,00
0,00
15 837,00
0,00
0,00
0,00
15%
2 375,55
18 212,55
14 058,68
1 900,44
0,00
15 959,12
15%
Замес in 1ель директора
8 565,00
Экономист
0,50
1.00
15 837,00
7 918,50
0,00
0,00
7 918,50
0,00
0,00
0,00
И пюго рабчие
6,00
6,00
30041,00
58538,00
0,00
0,00
58538,00
0,00
0,00
0,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
1,00
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
у.
15%
15%
15%
545,83
4184,66
29094.25
545,83
4 184,66
2 9 094,25
15%
2491,28
19099,84
46418.68
15%
2 393,87
18 352,99
36 565,55
1 187,78
9 106,28
649,44
0,00
0,00
М9.44
15%
97,42
746.86
9 853,13
8780,70
67318,70
34884,11
4033,55
0,00
38917,66
15%
5837,65
44755,32
112074,00
11043,00
11 043,00
0,00
0,00
11043,00
0,00
0,00
0,00
15%
1656,45
12699,45
4205,74
993,87
0,00
5199.61
9499,00
37 9%,00
0,00
0,00
37996.00
0,00
0,00
0,00
15%
5699,40
43695,40
24599,68
2374,75
0,00
26974,43-
15%
779,94
5979,55
18679,00
- 15%
4046,16
31020,60
74716,00
Уборщик территории
1,00
1,00
9499,00
0,00
0,00
9499,00
0,00
0,00
0,00
15%
1424,85
10923,85
6078,69
664,93
0,00
6743,62
15%
1011,54
7755,16
18679,00
Ипюго
9,00
9,00
148357,00
147275,00
0,00
0,00
147275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22091,25
169366,24
66564,90
10049,49
0,00
76614,39
0,30
11492,16
88106,55
257472,81
'445071,00
441825,00
0,00
0,00
441825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66273,75
508098,72
199694,70
30148,46
0,00
229843,16
0,90
34476,47
264319,66
772418,44
0,00
1636993,50
0,00
0,00
0,00
0,00
245549,03
1882542,50
832712,67
108685,16
0,00
941397,83
3,60
141209,67
1082607,44
2965150,00
в том числе: допБК 906406
у
‘
9499,00
______
Всего та период
с 01.10.2023 г., по 31.12.2023,^.. '
/
0 ,
в том числе: допБК 906406. '
6 600,00
Vv А
0,00
/I Yj 1 ■An iJ .•9 ,0 0 1649Q2S.O0 1636993,50
выплат указывается в соответствш
*) наименование стимул!
[сложениями об оплате труда
ИТОГО по местному бю дж ету н а /
2023 год
«
'*) заполняется по дополЬтЯч
biiroibrtofi
юа^ссификащт'^асусцов
\ i ° 5Л ’8 . • ;
^
'У о , . ,
Руководитель м\ шнишатьйоф учреждения
\
v v
* ' 1: ;- у Ш
' ■’ " « л о » ' » 1'''
.
19800,00
I
/
Г Р
Главньй бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
Таблица 1.1.1
Источник финансового обеспечения :
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
___________________906110_________________ (код дополнительной класссификации расходов)
у в е л и ч е н и е — ГГОГОШСППС—
ДОЛЖНОСТНО
Наименование должности
1
Итого учителя
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
Кол-во
Кал-во
штатных работают
их
сдсниц
Должностной
оклад
ДОЛЖНОСТНОГО
Компенсационные выплаты
Должностной за работу за выполнение
го оклада за
оклада за
за раоолу в местностях с
Должностной
за выполнение
работу в квалификационн оклад с учетом
особыми климатическими
с
рабств
оклад с '. четом
работ различной
повышений
условиями (районный
сельской
ую категорию
в р ед н ы м и
условиях,
нагрузки
квалификации,
гр.5 + гр.6 + гр.7 и ( и л и ) отклоняющихс
коэффициент)
местности
или за
за увеличение
(гр.8 +гр.9
я от
оп асн ы м и
25%
соответствие
объема работ
m 5*75»/.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
4
32,72
20,00
67405,00
441128,16
0,00
71673,94
512802,11
0,00
10990,74
84065,02
10,67
5,00
13 481,00
143 797.32
0,00
23 928.75
167 726.07
0,00
0,00
41 182,91
15%
2
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
14
Стимулирующие
Итого
Стимулирующие в ы п л а т ы *
выплаты
за раоолу в местностях стимулирующие
за
за
Итого
с особыми
выплаты с
интенсивность и
за стаж
прсмиальн Стимулирукици
климатическим и
районным
высокие
непрерывной ые выплаты
й фонд
условиями (районный коэффициентом
результаты
работы
по итогам гр.15+гр.16+гр. 1
коэффициент)
(гр. 18+гр,20)
7
работы
работы
15
17
16
18
19
91178,68
699036,54
127685,80
27352,95
0,00
155038,75
31 336,35
240 245,33
31 921.45
6 838,24
0,00
38 759,69
15%
15%
20
21
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
22
23255,81
178294,56
877331,10
5 813,95
44 573,64
284 818,97
0,00
0,00
13 481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
0,00
0.00
15%
0.00
0.00
0.00
13,22
10,00
13 481,00
178 248.71
0,00
25 351,80
203 600,51
0.00
0,00
31 394.13
15%
35 249,21
270 243,83
63 842,90
13 676,47
77 519,37
15%
И 627,91
89 147,28
359 391,10
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
2,00
13 481,00
54 672,91
0,00
9511.58
64 184.49
0,00
10 990,74
4 644,94
15%
11 973,03
91 793.20
12 768.58
2 735,30
15 503.88
15%
2 325.58
17 829.46
109 622,66
Учитель 10-11 классы
4,78
3,00
13 481,00
64 409,22
0,00
12 881.81
77 291,03
0,00
0.00
6 843,04
15%
12 620,11
% 754,18
19 152.87
4 102.94
23 255,81
15%
3 488,37
26 744,18
123 498,36
Итого педагогический
персоонал
4,58
1,00
106573,00
60872,45
0,00
2064,19
62936,64
0,00
3686,51
10568,90
1,20
11578,80
88770,86
6384,29
1469J1
7853,60
1,20
1178,04
9031,64
Учитель логопед
1,00
0.00
13 481.00
13 481,00
Учитель психолог
0,20
0.00
13 056,00
2 611,20
261,12
2 872,32
Учитель дефектолог
11сдагог дополнительного
образования
0,10
0,00
13 481,00
1 348,10
134,81
1 482,91
0,78
0,00
13 056.00
10 154,65
.
1 668,26
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
13 481.00
6 740,50
-
Тьютор
0,50
0.00
13 481.00
6 740,50
Педагог-организатор
1,00
0.00
13 056,00
13 056,00
.
13 056,00
0,50
0.00
13 481,00
6 740.50
Итого
37,30
21,00
173 978,00
502 000,61
Всего за период
с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.
Итого учителя
3730
32,22
21.00
20,00
173 978,00
75000,(81
502 000,61
483333,29
10,17
5,00
15 000.00
0,00
0,00
15 000,00
13,22
10.00
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
4,78
4,30
1,00
Учитель логопед
1,00
0.00
15 000.00
15 000,00
Советник
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
,
.
13 481.00
2 022,15
15%
2 325.47
17 828,62
430,85
15%
495,48
3 798,65
222,44
15'! о
255.80
1 961.15
11 822,91
15%
1 773,44
13 596.35
6 740,50
15%
1 011.08
7 751,58
■
6 740,50
1 011,08
.
6 740.50
1 162,73
8 914,31
15%
1 958,40
15 014.40
.
7 884.55
188.61
188.61
15%
28,29
216,90
9 131,21
.
15 014,40
15%
2 596,41
19 905.81
102 757,49
787 807,40
134 070,09
28822,26
0,00
14 677,26
10774,98
94 633.92
88100,02
102 757,49
99643,73
787 807,40
763935,28
134 070,09
83799,49
28822,26
31560,00
0,00
162 892.35
115359,49
172 324.99
0,00
0,00
42 522,09
15%
32 227,06
247 074,14
20 816,25
9 600,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
15%
0,00
0.00
36 758,30
235 091.60
0,00
0,00
34 077,93
15%
40 375.44
309 544,95
0,00
10 999,%
71 833,28
0.00
10 774,98
4 450,00
15%
13 058.74
0.00
14 500,01
86 166,68
0,00
0,00
7 050,00
15%
13 982,50
0,00
2457,07
65901,07
0,00
4101,66
0,00
73 738,13
82083,26
575 738.75
565416,55
152 500,00
0,00
19 824.99
0.00
0.00
0,00
15 000,00
198 333,30
0.00
2.00
15 000.00
60 833,32
3,00
15 000,00
71 666,67
63444,00
.
.
15 000,00
2 250,00
0.15
1,05
10500,40
13 596,35
1 028.42
15%
0,(8)
3 798.65
15%
15%
.
15%
6 856,13
10 568,90
575 738,75
17 828.62
471.84
94633,92
73 738,13
97802,50
15%
15%
6 384.29
14677,26
-
103560,00
15%
0,00
808,86
.
15 636,12
808.86
15%
121,33
930,19
20 836.00
162 892,35
15%
24 433,85
187 326,20
975 13338
24 433.85
17303,92
187 326,20
132663,41
975 13338
896598,70
282 052,83
0,15
15%
30 416,25
15%
4 562.44
34 978.69
0.00
0.00
15%
0.00
0.00
0,00
42 132.50
15 390.00
57 52230
15%
8 628.38
66 150,88
375 695,82
100 117.00
8 376,50
2 250,00
10 626,50
15%
1 593,98
12 220.48
112 337,47
107 199,18
12 474,24
4 320,00
16 794.24
15%
2 519,14
19 313,38
126 512,56
80503,13
0,(8)
1050,00
1050,(8)
1,05
157,50
1207,50
0,(8)
81710,63
15%
2 587,50
19 837,50
15%
19 837,50
4 224,59
Учитель психолог
0.20
0,00
14 520,00
2 904.00
290,40
3 194,40
479,16
15%
551,03
4 224.59
15%
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0,00
15 000,00
1500,00
150,00
1 650,00
247,50
15%
284.63
2 182,13
15%
2 182,13
1.00
0,00
14 520,00
14 520,00
2 016,67
16 536,67
15%
2 480.50
19 017.16
15%
19 017,16
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
15 000,00
7 500,00
.
15%
1 125.00
8 625.00
525.00
525.00
15%
78,75
603.75
9 228,75
Тьютор
0,50
0,00
15 000,00
7 500,00
.
15%
1 293.74
9 918,75
525,00
525.00
15%
78,75
603,75
10 522,50
116 409,49
15%
17 461,42
133 870,91
978 309.31
122 229,96
937 0 9 639
6 848 165.14
Педагог-организатор
Итого
1,00
0,00
14 520,00
14 520,00
36,52
21,00
178560,(8)
546 777,29
1 249 920,00
3 827 441,03
.
.
.
.
7 500,00
7 500.00
14 520,00
84 540,33
631317,62
591 782,31
4 419 22334
1 125,00
.
.
.
14876,64
88 1(8),02
104136,48
616 700,14
15%
2 178.00
16 698,00
15%
110144,15
844 438,42
83 799,49
32 610.00
771 009,06
5 911 068,95
586 596,43
228 270,00
Всего за период
с 01.02.2023 г. по 30.08.2023 г.
3632
21,00
Итого учит е!я
31,89
20,00
75000,(8)
478333,30
0,00
86895,82
565229,12
0,00
14393,75
82798,12
10,17
4.00
15 000,00
152 500,00
0.00
26 666,67
179 166.67
0.00
0,00
29 158,33
15%
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
15%
814 866,43
99363,15
761784,14
70760,00
30765,(8)
0,00
101525,00
31 248,75
239 573,75
14 152.00
7 725,00
0.00
21 877.00
15%
15%
16 698,00
15228,75
116753,75
878537,89
3 281,55
25 158.55
264 732,30
1.50
1.00
15 000.00
22 500,00
0,00
2 750,00
25 250.00
0.00
3 787,50
8 245,83
15%
5 592,50
42 875,83
3 538,00
1 980.00
5 518.00
15%
827,70
6 345.70
49 221,53
13,72
10,00
15 000,00
205 833,32
0,00
38 729,16
244 562,48
0.00
0.00
35 963,85
15%
42 078.96
322 605,27
35 380,00
12 330,00
47 710,00
15%
7 156,50
54 866.50
377 471,77
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4.00
3,00
15 000,00
60 000,00
0.00
10 708,33
70 708,33
0.00
10 606,25
5 351,78
15%
12 999,95
99 666.31
10 614.00
6 570,00
17 184.00
15%
2 577,60
19 761,60
119 427,91
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
2,50
2,00
15 000.00
37 499.98
0,00
8 041,66
45 541.64
0,00
0,00
4 07833
15%
7443,00
57 062,97
7 076.00
2 160.00
9 236.00
15%
1 385,40
10 621,40
67 684,37
4,30
2,00
103560,(8)
63444,(8)
0,00
4039,07
67483,07
0,00
4371,66
0,00
10778,21
82632,95
14094,54
808,50
14903,04
1,05
2235,46
17138,50
99771,45
Учитель 5-9 классы
1,05
0,00
