П рилож ение №1
Заместителю главы администрации Н евьянского
городского округа по вопросам
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№2 Невьянского городского округа
624192, г.Невьянск, ул.Самойлова, 4;
тел.(34356) 2-22-01,2-26-12
факс: 8(34356)22201;
E-mail: shkola2.ru@mail.ru:
промыш ленности, экономики и ф инансов - начальник
Ф инансового управления
Балашову А лександру М ихайловичу
Н ачальник управления образования
11евьянского городского округа
Нев^нщого горопекогоркруга
№ 4 8 от 13.12.2023 г.
-
Просим внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год по лицевому счету 30906011060 b
связи с уточнением объема субсидии йа выполнение муниципального задания на 2023 год, Приказ управления образования
Невьянского городского округа № 752Щ от 11.12.2023 года "Об уточнении объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на 2023 год":
Внести изменения в план поступлений на 2023 год
КБК
№
п/п
Код
1ополните
1 00000000000000000130
ЛЬНОЙ
1лассифик
алии
906110
ИТОГО:
Сумма изменения
(руб.)
689 810,00
689 810,00
Ф и н а н со в о е уп равл ен и е
ал минис 1 рац ии
Н евьянского гор од ск ого округа
/* -
№
2 0 ^ г.
Внести изменения в план выплат на 2023 год
КОСГУ
№
п/п
1 111 211
Итого 111 211
Код
дополните
906110
906110
2
7
Соц.пособия и компенсации
персооналу в денеж ной форме (3
30 399,20
дня по б/л за счет работодателя)
906110
Итого 111 266
906110
30 399,20
119213
906110
157 017,93
Итого 119 213
906110
157 017,93
111 211
906170
25 537,79 Заработная плата
Итого 111 211
906170
25 537,79
111 266
906170
С оц.пособия и компенсации
персооналу в денеж ной форме (3
25 000,00
дня по б/л за счет работодателя)
Итого 111 266
906170
25 000,00
119213
906170
537,79
Итого 119 213
906170
5
6
563 191,27
111 266
3
4
Примечание
Сумма изменения
(руб.)
563 191,27 Заработная плата
Н ачисления н а выплаты по
оплате труда
Н ачисления на выплаты по
оплате труда
537,79
111 211
645,60 Заработная плата
Итого 111 211
645,60
С оц.пособия и компенсации
персооналу в денежной форме (3
645,60
дня по б/л за счет работодателя)
8
111 266
Итого 111 266
Всего
645,60
689 810,00
Кредиторской задолженности по статшм 211, 266, 213 на 31.12.2023 г. не возникнет.
/А /А ,л я > л з
Внести изменения в таблицу 2.1 плана ФХД на 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _23_ г>
(на 20 231плановы й период 20 24 и 20 25 годов ’)
"tr
20 23 г /
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учр Управление образования Невьянского городского округа
Учрежден муниципальное автономное общеобразовательное учфж дение средняя общеобразовательная школа № 2 Невья!
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и в ы п латы
Наименование показателя
Обь ем финансового обеспечения, руб.
субсидии на поступления
субсидия на
субсидии,
Код по
бюджетной
предоставляемые в осуществле от оказания
финансовое
платных услуг
соответствии с
ние
Код классификац Аналитичес обеспечение
капитальны
абзацем вторым
ИИ
строки
кий код 4 выполнения
х вложений
пункта 1 статьи
Российской
муниципальн эго
78.1 БК РФ
задания
Федерации ?
4
6
5
3
0001
X
в т.ч МБ
0001
X
в т.ч 906110
0001
в т.ч 906170
0001
в т.ч 906.1.341
0001
102 624,65
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
189 890,49
678 249,5
X
134 299,50
. 1и.:
X
X
46 165,10
X
X
9 425 89
в т.ч 906.3.402
0001
406 596,25
в т.ч 906.3.L41
0001
117 960,75
в т.ч 906.3.531
0001
51 067,93
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
1100
X
8
7
2
1
X
30 657 470,00
.
11 425 406,48
74 300,00
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение М Б
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-фавового
образования, создавшего учреждение 906120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 906406
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение ПДД
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем »торым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
74 300,00
30 657 470,00
1200
130
1210
130
131
8 038 530,00
1210
130
131
16 131 810,00
1210
130
131
1 174 800,00
1210
130
131
‘
5 257 300,00
1210
130
131
52 030,00
1210
130
131
1220
130
‘
■ Ч 'У н ж
i
74 300,00
§
д охо д ы от штрафов, пеней, и н ы х сум м п ринудит ельного изъятия всего
в том числе:
1300
1
140
—
1
f#.-
.. ... м „
244
в том числе: 906.3.612
з том числе:
пл.усл.
2640
увеличение стоимости основных средств
в том числе: М Б
244
в том числе: 906120
2640
244
в том числе: 906.3.412
2640
244
в том числе: 906.1.S12
2640
244
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
в том числе: 906.1.432
2640
увеличение стоимости строительных материалов
244
в том числе: М Б
2640
244
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
в том числе: М Б
2640
244
в том числе: 906120
2640
244
в том числе: 906.1.432
2640
244
в том числе: 906.3.562
2640
в том числе: пл.усл.
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения__________________________________________________
2640
244
в том числе: М Б
2640
244
в том числе: М Б
2641
247
в том числе: пл.'у ел.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего_____________________________________________
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества!
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
2641
2650
400
2651
406
в том числе: М Б
увеличение стоимости прочих материальных запасов
в том числе: 906120
закупка энергетических ресурсов
2652
100
в том числе:
на ппг-на.ппибыпь-.8.
налог на добавленную стоимость
3030
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы п лать
-7777=
RP'vAV'n,,bHn'' '/ / / 'V :
' ,» \V
_,Т Ш К П Л .ч
.
' о
, ,
/ ,
ч..
возврат в бюджет
Руководитель
’1
И.Р. Семячкова
(расшифровка подписи)
'ДЛИСЬ)
Исполнитель:
:ль; %
главный
i
б>
Анфалова
(расшифровка подписи)
"13" декабря 2023
' ГН: ;Ш
'Н*qh
*
.1
!* •
1310
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
906.3.402
906.1.S12
1410
150
906.3.412
162
162
906.1.221
906.3.ЕВ6
1410
906.3.L31
1410
150
152
906.3. L41
1410
150
152
906.3.562
1410
150
152
906.3.612
1410
150
152
906.1.432
1410
150
152
906.1.362
1410
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
150
1520
150
1900
з том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
1981
510
—
Расходы, всего
2000
30 847 360,49
11 425 406,48
73 300,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
2100
25 306 800,99
1 870 691,00
49 500,00
19 424 521,28
1 436 784,00
211
в том числе: 906.3.ЕВ6
111
072ЕВ5179
0211
263 784,00
211
1 173 000,00
з том числе: 906.3.L31
2110
в том числе: М Б
2110
в том числе: 906110
2110
12 418 148,34
в том числе: 906170
2110
4 045 577,34
в том числе: 906406
в том числе: ПДД
2110
в том числе: соц.пособия и компенсации персооналу в денежной форме (3
I по б/л за счет работодателя)_________________________________ 1
в том числе: М Б
2110
111
266
2110
111
266
з том числе: 906110
2110
111
266
38 016,00
16 955,20
12 600,80
з том числе: 906170
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий______________________________
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего_________
113
2140
213
5 865 324,51
в том числе: М Б
2140
119
213
881 880,00
в том числе: 906110
2140
119
213
3 750 225,96
1 221 148,55
в том числе: 906170
з том числе: 906406
в том числе: 906.3.ЕВ6
433 907,00
2140
2140
119
119
213
072ЕВ5179
0 213
12 070,00
79 661,00
11 484,00
: ЯM l Ц
_________
_______м3
2140
119
213
в том числе: 906.3.L31
в том числе: ПДД
на иные выплаты работникам
2140
2142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению стоаховыми взносами
в том числе:
на оплату тоуда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2150
131
2160
134
213
;|
I l f Iftl|fj
!'11 ;!
’■!■ .;
ft i «
i; УМ
‘f i l l
'354 246,р0
X
11 484,00
X
X
X
2170
139
2171
139
2172
139
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам. кп<ше
2210
320
2211
321
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального Фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуру,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
иные выплаты текущего характера физическим лицам
2220
340
X
2230
350
X
2240
360
2240
360
296
5 000,00
X
в том числе: М Б
2240
360
296
000.00
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетнс
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных плаУежей
2310
851
X
2320
852
X
2330
853
X
й
1111
X
X
X
fIfi.!u'j'l; )
Шт
:
X
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, edero
2400
X
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
613
X
2420
623
X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учрежедний)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2430
634
X
X
2500
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сопУашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520
831
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских рабе Е
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаЮюнных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
2640
244
221
10
2640
244
221
10 892,44
в том числе: 906.1.362
2640
244
221
коммунальные услуги
2640
244
223
163 986,36
223
163 986,36
X
5 535 559,50
9 554 715,48
23 800,00
3 974 686,20
9 554 715,48
21 050,00
в том числе:
МБ
А»
ос
ЛО
tu
из них:
услуги связи
1 680,00
1 680,0C
в том числе: М Б
2640
244
работы, услуги посодержанию имущества
2640
244
225
451 468,40
в том числе: М Б
2640
244
225
451 468,40
прочие работы, услуги
2640
244
226
1 816 153,11
в том числе: М Б
2640
244
226
1 769 053,11
в том числе: 906120
2640
244
226
47 100,00
в том числе: 906.3.L41
2640
244
226
1 769 410,00
в том числе: 906.3.402
2640
244
226
3 021 050,00
в том числе: 906.1.221
2640
244
226
3 076 494,48
в том числе: 906.1.362
2640
244
226
3 735,00
в том числе: 906.3.562
2640
244
226
112 884,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
226
375 512,00
9 177 855,48
11 500,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на" 13 ’’
12
20 23 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Вид расходов,
Год
начала доп.классификаци
Я
закупки
всего на закупки
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
на 20 24
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
г.
на 20 24
г.
на 20 25 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 23
на 20 25
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
7
5
6
1-ЫЙ год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ЫЙ год
планового
периода
10
и
2-ой год
планового
периода
12
1
2
3
3
4
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
5 535 559,50
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
2022
X
55 352,10
-
-
55 352,10
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2022
244, 223
4 986,36
-
-
4 986,36
-
-
Коммунальные
услуги
1001
2022
247, 223
49 473,30
-
-
49 473,30
-
-
У сшути связи
1002
2022
244, 221
892,44
-
892,44
-
-
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2023
2002
2023
5 484 170,00
8
5 567 150,00
5 535 559,50
5 484 170,00
5 567 150,00
5 480 207,40
5 484 170,00
5 567150,00
11 000,00
10 000,00
11000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
10 000,00
11 000,00
11 000,00
159 000,00
162 180,00
165 430,00
159 000,00
162 180,00
165 430,00
244,223
159 000,00
162 180,00
165 430,00
159 000,00
162 180,00
165 430,00
244,225
451 468,40
479 390,00
479 390,00
451 468,40
479 390,00
479 390,00
5 480 207,40
5 484 170,00
5 567 150,00
244,221
10 000,00
11 000,00
2023
244,221
10 000,00
2023
244,223
2023
2023
-
-
из них:
Услуги связи
в т.ч.местный
бюджет
Коммунальные
услуги
2003
в т.ч.местный
бюджет
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
на" 13 "
12
20 23 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификация
всего на закупки
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
на 20 24
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд”
на 20 24
г.
на 20 25
г.
г. на 20
г. на 20 23
г.
на 20 25 г. на 20
г. на 20
очередной
1-ый год планового
2-ой год
периода
планового периода финансовый
год
7
5
6
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ый год
2-ой год планового
планового периода
периода
10
и
12
6 078 700,00
9 546 915,48
5 865 500,00
6 078 700,00
6 078 700,00
9 546 915,48
5 865 500,00
6 078 700,00
1
2
3
3
4
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
9 554 715,48
5 865 500,00
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2023
9 554 715,48
5 865 500,00
2002
2023
244,221
1 680,00
-
-
1 680,00
-
-
2023
244, 221,906.1.362
1 680,00
-
-
1 680,00
-
-
2003
2023
244,223
-
-
-
-
-
-
2004
2023
244,225
-
-
-
-
-
-
2005
2023
244,226
9 177 855,48
5 865 500,00
6 078 700,00
9 177 855,48
5 865 500,00
6 078 700,00
вт.ч.906.3.402
2023
244,226,906.3.402
3 021 050,00
3 913 900,00
4 070 500,00
3 021 050,00
3 913 900,00
4 070 500,00
в T.4.906.3.L41
2023
244,226,906.3.L41
1 769 410,00
1 951 600,00
2 008 200,00
1 769 410,00
1 951 600,00
2 008 200,00
из них:
Услуги связи
в т.ч.906 1.362
Коммунальные
услуги
Работы услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на" 13 "
12
20 23 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификац
всего на закупки
ИЯ
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
1001
X
X
2001
2023
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
из них:
на 20 24
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
4
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 25 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
6
7
1-ЫЙ год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
10
1-ЫЙ год
планового
периода
11
2-ой год
планового
периода
12
23 800,00
4 500,00
4 500,00
-
-
-
12 300,00
4 500,00
4 500,00
23 800,00
4 500,00
4 500,00
-
-
-
12 300,00
4 500,00
4 500,00
2023
Услуги связи
2002
2023
244, 221
-
Коммунальные
услуги
2003
2023
244,223
-
-
2023
244,223
-
-
-
в т.ч.ПДЦ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
2023
244,225
Прочие работы,
услуги
2005
2023
244,226
11 500,00
11500,00
-
-
2023
244,226
11 500,00
11 500,00
-
-
в т.ч.ПДЦ
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Сумма, руб.
Наименование показателя
]гт ~
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от о к азан и я услуг, в ы п о л н ен и я работ, ком п енсац и я за т р а т учреж дения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета Субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета Субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906406
Код строки
2
0100
"
0200
0300
30 731 770,00
16 134 810,00
0310
1 174 800,00
0320
5 257 300,00
0330
52 030,00
0340
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), М Б
0340
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
0360
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания, П ДД
0370
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0380
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
-
8 038 530,00
74 300,00
“
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
П лан и руем ы е п оступления доходов от о к а з а н ^ услуг, ком п енсац и и за тр а т учреж дения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
"
30 731 770,00
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"
С умма, руб.
Н аим енование показателя
К од
строки
1
2
на 2023 год
(на текущ ий
ф инансовы й год)
3
Задолж енность по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на начало года
0100
П олученны е п редварительны е платеж и (авансы ) по контрактам (договорам ) (кредиторская
задолж ен ность по доходам ) на начало года
0200
11 425 406,48
Д о х о д ы от о к а з а н и я у с л у г, в ы п о л н е н и я заб от, к о м п е н с а ц и я з а т р а т у ч р е ж д е н и я
0300
в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
м естного бю дж ета) 906.3.402
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (б ю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.1.S12
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р осси йской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.3.412
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р осси йской Ф едерации,
3 021 050,00
0310
176 340,00
0310
176 340,00
0310
343 445,00
0310
местного бю дж ета) 9 0 6 .3 .Е В 6
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.3.L 41
1 769 410,00
0310
в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р осси йской Ф едерации,
местного бю дж ета) 9 0 6 .3 .L31
1 527 246,00
в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.1.221
3 076 494,48
в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р осси йской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.3.562
0310
117 190,00
0310
818 770,00
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р осси йской Ф едерации,
0310
м естного бю дж ета) 906.3.612
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.1.432
393 706,00
0310
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 610 "Возврат в бюджет средств субсидий"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
Возврат в бюджет средств субсидии по муниципальному заданию за 2022 год
678 249,58
И того п лан и руем ы й расход
678 249,58
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа
Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
№
В сего
п /п
(г р .7 + г р . 11+13)
О бластн ой бю дж ет
М естн ы й бю дж ет
код
код
код
код
доп олни тельн ой
дополни тельн ой
д о п о л н и т ел ь н о й
к п ас с с и ф и к а ц и и
к л а сс с и ф и к а ц и и
расходов
р а сх о д о в
906110
906170
И то го
П р и н о сящ ая доход д е я тел ьн о сть
код
код
И то го
д о п о л н и тел ьн о й
д о п о л н и тел ь н о й
д о п о л н и т ел ь н о й
д о п о л н и тел ь н о й
код
кл а сс с и ф и к а ц и и
кл ассси ф и кац и и
кл а сс с и ф и к а ц и и
к л а сс с и ф и к а ц и и
к л ассси ф и к ац и и
р а сх о д о в
р асх о д о в
р асх о д о в
р асх о д о в
р а сх о д о в
9 0 6 .3 .5 3 1
9 0 6 .3 .Е В 6
МБ
906406
пдд
И т о го
072EB 5179F
2
1
1
2
3
т а б л и ц а 1.1.1.
3
4
2 0 916 2 7 6 ,4 8
12 4 3 0 7 4 9 ,1 4
4 0 4 5 5 7 7 ,3 4
1 173 0 0 0 ,0 0
т а б л и ц а 1.1.2.
.
т а б л и ц а 1.1.3.
_
7
8
2 6 3 7 8 4 ,0 0
17 913 110,48
2 9 2 5 190,00
39 9 6 0 ,0 0
2 9 6 5 150,00
3 8 0 1 6 ,0 0
38 0 1 6 ,0 0
6
5
11
12
13
В сего го д о в о й ф о н д
4
5
6
7
X
о л аты т р у д а (с т р . 1 +
с т р .2 + с т р .З )
2 0 9 1 6 2 7 6 ,4 8
12 4 3 0 7 4 9 ,1 4
4 0 4 5 5 7 7 ,3 4
1 173 0 0 0 ,0 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
18 176 8 9 4 ,4 8
2 9 2 5 190,00
3 9 9 6 0 ,0 0
2 9 6 5 150,00
3 8 0 1 6 ,0 0
38 0 1 6 ,0 0
211 ( с т р . 4 - с т р . 6 )
2 0 899 3 2 1 ,2 8
12 4 1 8 1 4 8,34
4 0 4 5 5 7 7 ,3 4
1 173 0 0 0 ,0 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
17 9 0 0 5 0 9 ,6 8
2 9 2 0 8 3 5 ,6 0
3 9 9 6 0 ,0 0
2 9 6 0 7 9 5 ,6 0
3 8 0 1 6 ,0 0
3 8 0 1 6 ,0 0
16 9 5 5 ,2 0
12 6 0 0 ,8 0
12 6 0 0 ,8 0
4 3 5 4 ,4 0
6 3 1 0 7 1 5 ,5 1
3 7 5 0 2 2 5 ,9 6
1 2 2 1 1 4 8,55
3 5 4 2 4 6 ,0 0
7 9 6 6 1 ,0 0
5 4 0 5 281,51
881 8 8 0 ,0 0
12 0 7 0 ,0 0
893 9 5 0 ,0 0
11 4 8 4 ,0 0
11 4 8 4 ,0 0
2 7 2 2 6 9 9 1 ,9 9
16 180 9 7 5 ,1 0
5 2 6 6 7 2 5 ,8 9
1 5 2 7 2 4 6 ,0 0
3 4 3 4 4 5 ,0 0
2 3 3 1 8 3 9 1 ,9 9
3 8 0 7 0 7 0 ,0 0
52 0 3 0 ,0 0
3 8 5 9 100,00
4 9 5 0 0 ,0 0
4 9 5 0 0 ,0 0
266
.
.
.
4 3 5 4 ,4 0
2 1 3 (с т р .4 *
3 0 ,2 и л и (3 0 ,5 *)% )
о л аты т р у д а с
н ач и сл ен и ям и
( г р .5 + г р .6 + г р . 7)
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплат)- труда **
_________________ МБ_________________(код дополнительной классиф икации расходов)
Источник финансового обеспечения :
11аименование должности
1
И т ого админист рат ивно
го рае: ien чески й персона. i
Ксш-во
штатных
сдениц
работакиних
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
нагружи
Повышение
Увеличение
должностного
должностного
оклада за роботу в квалификационную
сельской
категорию или за
местности
соответствие
занимаемой
25 У.
должности
гр.5*25*Л
Стимулирующие выплаты *
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.З + ip.6 + гр.7
за работу с вредными и
(или) опасными
условиями труда
за выполнение
за работу в местностях с
за выполнение
работ в условиях.
особыми климатическими
работ различной
ОТКЛОНЯЮ111Ихся
условиями (районный
квалификации, за
от нормальных
коэффициент)
увеличение объема
(выполнение
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
дополнительных
видов работ)
2
3
4
3
6
7
8
9
10
11
1,00
1,00
39063.00
39063,00
0,00
0,00
39063,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1,00
1,00
39 063,00
39 063,00
0,00
0,00
39 063,00
0,00
0,00
0,00
И т ого учебно-вспам огш пельн ый
персонал
0,50
0,00
39063,00
19531,50
0,00
0,00
19531,50
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
39 063,00
19 531,50
0,00
0,00
19 531,50
0,00
0,00
0,00
12
15%
15%
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
интенсивность и
высокие
результаты
непрерывной
за премиальные
выплаты по
итогам работы
Компенсационные вып латы
Стимулирующий
фонд
гр. 15+тр.16+тр.17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(|р.18*гр.19)
Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(ф.18+гр.20)
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
20
21
22
2360,16
18094,57
63017,02
2 360,16
18 094,57
63 017,02
492,19
3773.45
26234,67
15%
492,19
3 773,45
26 234,67
15372,29
15%
2305,84
17678,13
42311,13
14 390,99
15%
2 158,65
16 549,64
32 971,64
13
14
1S
16
17
18
5859,45
44922,45
13000,00
2734,41
0,00
15734,41
5 859,45
44 922,45
13 000,00
2 734,41
0,00
15 734,41
2929,73
22461,23
2500,00
781,26
0,00
3281,26
2 929,73
22 461,23
2 500,00
781,26
0,00
3 281,26
3213,00
24633,01
13658,69
1713,60
0,00
16422,00
12 677,39
1 713,60
0,00
19
15%
И т ого абщ еот рааевы е
специалист ы и служ ащ ие
1,50
2,00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
21420,00
0,00
0,00
0,00
Бухгалтер
1,00
1,00
14 280,00
14 280,00
0,00
0,00
14 280,00
0,00
0,00
0,00
15%
2 142,00
15%
1 071,00
8 211,01
981,30
0,00
0,00
981,30
15%
147,20
1 128,50
9 339,50
7917,30
60699,30
41176,64
3497,03
0,00
44673,67
15%
6701,05
51374,71
112074,00
Экономист
0,50
1,00
14 280,00
7 140,00
0,00
0,00
7 140,00
0,00
0,00
0,00
И пю го рабч ие
6,00
6,00
27087,00
52782,00
0,00
0,00
52782,00
0,00
0,00
0,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
Уборщик служебных помещений
1,00
1,00
9957,00
9 957,00
0,00
0,00
9957,00
0,00
0,00
0,00
15%
1493,55
11450,55
5423,97
861,65
0,00
6285,62
15%
942,84
7228,45
18679,00
4,00
4,00
8565.00
34 260,00
0,00
0,00
34260,00
0,00
0,00
0,00
15%
5139,00
39399,00
28651,54
2058,89
0,00
30710,43
15%
4606,56
35317,00
74716.00
Уборщик территории
1,00
1,00
8565,00
И пю го
9.00
9,00
133773,00
132796,50
8 565,00
0,00
0,00
8565,00
0,00
0,00
0,00
15%
1284,75
9849,75
7101,13
576,49
0,00
7677,62
15%
1151,64
8829,25
18679,00
0,00
0,00
132796,50
0,00
0,00
0,00
0,00
19919,48
152715,98
70335,33
8726,30
0,00
79061,63
0,30
11859,24
90920,86
243636,84
0,00
179275,28
1374443,78
633017,97
78536,70
0,00
711554,67
2,70
106733,20
818287,78
2192731,56
6498,15
49819,15
14416,86
3032,47
0,00
17449,33
2617,40
20066,73
69885,88
2 617,40
20 066,73
69 885,88
545,83
4184.66
29094.25
545,83
4 184,66
29 094,25
Всего та период
с 01.01.2023 г., по 30.09.2023 г.
9,00
9,00
1203957,00
1195168,50
0,00
0,00
11951684Ю
0,00
0,00
0,00
И т ого админ истрапшвноуправленческий персонал
1,00
1,00
43321,00
43321,00
0,00
0,00
43321,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1,00
1,00
43 321,00
43 321,00
0,00
0,00
43 321,00
0,00
0,00
0,00
И пю го уч еб но-ваю м огат епиi ый
персонал
0.50
0,00
43321,00
21660,50
0,00
0,00
21660,50
0.00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
43 321,00
21 660,50
0,00
0,00
21 660,50
0,00
0,00
0,00
И пю го общ еотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
1.50
2,00
31674,00
23755,50
0,00
0,00
23755,50
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
6 498,15
49 819,15
14 416,86
3 032,47
0,00
17 449,33
3249.0S
24909.58
2555,81
1083,03
0,00
3638,84
3 249,08
24 909,58
2 555,81
1 083,03
0,00
3 638,84
15%
3563,33
27318,83
14708,12
1900,44
0,00
16608,56
15%
2491,28
19099,84
46418,68
Бухгалтер
1,00
1,00
15 837,00
15 837,00
0,00
0,00
15 837,00
0,00
0,00
0,00
15%
2 375,55
18 212,55
14 058,68
1 900,44
0,00
15 959,12
15%
2 393,87
18 352,99
36 565,55
Экономист
0,50
1,00
15 837,00
7 918,50
0,00
0,00
7 918,50
0,00
0,00
0,00
15%
1 187,78
9 106,28
649,44
0,00
0,00
649,44
15%
97,42
746,86
9 853,13
38917,66
15%
5837,65
44755,32
112074,00
И т ого рабчие
6,00
6,00
30041,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
1,00
11043,00
58538,00
11 043,00
0,00
0,00
58538,00
0,00
0,00
0,00
8780,70
67318,70
34884,11
4033,55
0,00
0,00
0,00
11043,00
0,00
0,00
0,00
15%
1656,45
12699,45
4205,74
993,87
0,00
5199,61
15%
779,94
5979,55
18679,00
37996,00
0,00
15%
5699,40
43695,40
24599,68
2374,75
0,00
26974,43
15%
4046,16
31020,60
74716,00
15%
1011,54
7755,16
18679,00
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
9499,00
37 9%,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Уборщик территории
1,00
1,00
9499,00
9 499,00
0,00
0,00
9499,00
0,00
0,00
0,00
15%
1424,85
10923,85
6078,69
664,93
0,00
6743,62
И пю го
9,00
9,00
148357,00
147275,00
0,00
0,00
147275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22091,25
169366,24
66564,90
10049,49
0,00
76614,39
11492,16
88106,55
257472,81
9,00
9,00
296714,00
294550,00
0,00
0,00
294550,00
0,00
0.00
0,00
0,00
44182,50
338732,48
133129,80
20098,98
0,00
153228,78
22984,32
176213,10
514945,64
1,00
1,00
43321,00
43321,00
0,00
0,00
43321,00
0,00
0,00
0,00
6498,15
49819,15
14416,86
3032,47
0,00
17449,33
2617,40
20066,73
69885.88
6 498,15
49 819,15
14 416,86
3 032,47
0,00
17 449,33
2 617,40
20066,73
69 885,88
3249,08
24909,58
2555,81
1083,03
0,00
3638.84
545,83
4184,66
29094,25
3 249,08
24 909,58
2 555,81
1 083,03
0,00
3 638,84
545,83
4 184,66
29 094,25
в том числе: допБК 906406
Всего та период
с 01.10.2023 г., по 30.11.2023 г.
6 600,00
13200,00
в том числе: донБК 906406
И пю го админист рапш вноуправлен ческий персонал
Главный бухгалтер
1,00
1,00
43 321,00
43 321,00
0,00
0,00
43 321,00
0,00
0,00
0,00
И пю го учебно-вспомогат ельный
персонал
0,50
0,00
43321,00
21660,50
0,00
0,00
21660,50
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
43 321,00
21 660,50
0,00
0,00
21 660,50
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
15%
2023 год МБ
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
подобие
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
1
2
3
4
5
6
||Х
X
X
Итого:
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Н г~
Страховые взносы в Пенсионный фрнд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с матёринством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставкё 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
2 965 150,00
652 333,00
X
2 965 150,00
84 464,05
2 965 150,00
5 930,30
2 965 150,00
151 222,65
Итого по местному бюджету:
X
893 950,00
в том числе 906406:
X
12 070,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Л
И сточник финансового обеспечения :
Наименование должности
1
Итого учит еля
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
__________________ 906110__________________ (код дополнительной классиф ик ац ии расходов)
Кол-во
Кол-во
штатных работают
сдениц
их
2
Должностной
оклад
увеличение — ГГОГОШСППС—
должностно должностного
Компенсационные выплаты
го оклада за
оклада за
Должностной за работу за выполнение
за раооту в местностях с
Должностной
за выполнение
работу в квалификационн оклад с учетом
особыми климатическими
с
работе
оклад с учетом
сельской
ую категорию
повышений вредными условиях, работ различной условиями (районный
нагрузки
квалификации
местности
или за
гр.5 + гр.6 + гр.7 и(или) отклоняющихс
коэффициент)
за увеличение
25%
соответствие
(гр.8 +гр.9
опасными
я от
объема работ
3
4
32,72
20,00
67405,00
441128,16
6
0,00
71673,94
512802,11
0,00
10990,74
84065,02
10,67
5,00
13 481,00
143 797,32
0,00
23 928.75
167 726.07
0.00
0,00
41 182,91
15%
5
7
8
10
9
11
12
Итого оплата
труда в месяц
(rp. 8+...+13)
14
13
Стимулирующие
Итого
выплаты
за раооту' в местностях стимулирующие
за
за
Итого
с особыми
выплаты с
интенсивность и
за стаж
прсмиальн Стимулирующи
климатическим и
районным
высокие
непрерывной ыс выплаты
й фонд
условиями (районный коэффициентом
результаты
работы
по итогам гр. 15+гр. 16+гр. 1
коэффициент)
(гр.18+гр.20)
работы
работы
7
Стимулирующие выплаты *
15
16
17
18
19
91178,68
699036,54
127685,80
27352,95
0,00
155038,75
31 33635
240 245.33
31 921,45
6 838,24
0,00
38 759,69
15%
15%
20
21
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
22
23255,81
178294,56
877331,10
5 813,95
44 573,64
284 818.97
0,00
0,00
13 481.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
15%
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
0,00
13,22
10,00
13 481,00
178 248,71
0,00
25 351.80
203 600,51
0,00
0,00
31 394,13
15%
35 249,21
270 243,83
63 842,90
13 676,47
77 519,37
15%
11 627,91
89 147,28
359 391,10
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
2,00
13 481,00
54 672,91
0.00
9 511,58
64 184,49
0,00
10 990,74
4 644.94
15%
11 973,03
91 793.20
12 768,58
2 735,30
15 503.88
15%
2 325.58
17 829,46
109 622,66
Учитель 10-11 классы
4,78
3,00
13 481.00
64 409,22
0,00
12 881,81
77 291,03
0,00
0,00
6 843,04
15%
12 620,11
% 754.18
19 152,87
4 102,94
23 255,81
15%
3 488,37
26 744,18
123 498.36
Итого педагогический
псрсоона .1
4,58
1,00
106573,00
60872,45
0,00
2064,19
62936,64
0,00
10568,90
1,20
11578,80
6384,29
1469J1
7853,60
1,20
1178,04
9031,64
Учитель логопед
1.00
0,00
13 481.00
13 481.00
.
15%
17 828,62
Учитель психолог
0,20
0,00
13 056,00
2 611,20
261,12
.
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0,00
13 481,00
1 348.10
134,81
0,78
0,00
13 056,00
10 154,65
1 668,26
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
13 481,00
6 740.50
Тьютор
0,50
0,00
13 481,00
6 740,50
6 740,50
Педагог-организатор
1,00
0.00
13 056,00
13 056,00
13 056,00
Советник
Итого
0,50
0,00
13 481,00
37,30
21,00
173 978,00
502 000,61
173 978.00
502 000,61
.
6 740,50
-
-
.
13 481.00
3686,51
97802,50
2 325,47
17 828.62
2 872,32
430,85
15%
495,48
3 798.65
15%
3 798,65
1482,91
222.44
15%
255,80
1 961.15
15%
1 961.15
И 822,91
15%
1 773,44
13 596,35
15%
6 740,50
15%
1 011,08
7 751,58
15%
1 162,73
8 914,31
15%
1 958,40
15 014,40
' 1011.08
.
-
6 740,50
73738,13
575 738,75
73 738,13
575 738.75
-
6 384,29
13 596.35
471,84
6 856,13
15%
1028,42
7 884.55
188,61
188.61
15%
28,29
216,90
15%
15 636,12
9 131,21
15 014.40
10 568.90
15%
2 596,41
19 905,81
808.86
808.86
15%
121,33
930,19
20 836.00
14 677,26
94633,92
15%
102 757,49
787 807,40
134 070,09
28 822,26
162 892,35
15%
24 433,85
187 326,20
97513338
14 677,26
94 633,92
102 757,49
787 807,40
134 070.09
28 822,26
24 433.85
187 326,20
975 133.58
Всего за период
с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.
3730
21.00
32,22
20,00
75000,00
483333,29
0,00
82083,26
565416,55
0,00
10774,98
88100,02
10,17
5,00
15 000.00
152 500.00
0.00
19 824,99
172 324.99
0,00
0,00
42 522.09
15%
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
0,00
.
15%
Итого у ч и т а я
Учитель 1-4 классы
88770,86
2 022,15
0,15
162 892.35
0,15
99643,73
763935,28
83799,49
31560,00
0,00
115359,49
32 227.. >
247 074.14
20 XI6.25
У600.00
0.00
30416.25
15%
0,00
0.00
15%
0.00
0,00
0.00
42 132,50
15 390,00
57 522,50
15%
8 628,38
66 150,88
375 695,82
15%
17303,92
132663,41
896598,70
4 562.44
34 978.69
282 052.83
0.00
0.00
15 000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
15%
0.00
0.00
13,22
10,00
15 000,00
198 333,30
0.00
36 758,30
235 091,60
0,00
0.00
34 077.93
15%
40 375,44
309 544,95
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4.05
2,00
15 000.00
60 833,32
0,00
10 999,%
71 833.28
0.00
10 774,98
4 450,00
15%
13 058,74
100 117,00
8 376,50
2 250,00
10 626,50
15%
1 593.98
12220,48
112337.47
Учитель 10-11 классы
4,78
3.00
15 000,00
71 666,67
0,00
14 500,01
86 166,68
0,00
0,00
7 050,00
15%
13 982.50
107199,18
12 474,24
4 320,00
16 794.24
15%
2 519.14
19 313.38
126512.56
Пт<к'о педагогический
персоонал
4,30
1,00
‘ 63444,00
0,00
2457,07
65901,07
0,00
4101,66
0,00
1,05
80503,13
0,00
1050,00
1050,00
1,05
157,50
1207,50
1,00
0.00
Учитель 5-9 классы
Учитель логопед
Учитель психолог
103560,00
15 000.00
.
15 000,00
15 000,00
2 250.00
0.20
0.00
14 520,00
2 904.00
290.40
3 194.40
- 0,10
0.00
15 000,00
• .1 500,00
150,00
1 650,00
.
1,00
0,00
14 520,00
14 520,00
2016,67
16 536,67
_
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
15 000,00
7 500,00
Тьютор
0.50
0,00
15 000,00
7 500,00
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Итого
14 520,00
1,00
0,00
36,52
21,00
178560,00
546 777,29
1 249 920.00
3 827 441,03
479,16
7 500,00
.
14 520,00
.
.
.
7 500,00
14 520,00
84 540,33
631317,62
591 78231
4 419 22334
.
2 587,50
19 837,50
15%
551,03
4 224.59
15%
284.63
2 182,13
.
15%
2 480,50
19 017,16
.
15%
1 125,00
8 625,00
15%
1 293,74
9 918,75
247,50
■ ..
1 125.00
-
.
.
14876,64
88 100,02
104 136,48
616 700,14
9 228,75
525,00
525.00
15%
78.75
603,75
10 522.50
116 409,49
.
.
5 911 068,95
586 596,43
228 270,00
86895,82
565229,12
0,00
14393,75
82798,12
10,17
4,00
15 000,00
152 500,00
0.00
26 666,67
179 166,67
0.00
0,00
29 158.33
15%
19 017,16
603,75
771 009,06
0,00
2 182.13
78.75
32 610,00
478333,30
4 224.59
15%
83 799,49
75000,00
.
.
525,00
16698,00
21.00
15%
525,00
844 438,42
20,00
.
81710,63
19 837.50
15%
.
2 178,00
3632
Учитель 5-9 классы
15%
-
110144,15
31,89
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
15%
15%
Итого учит еля
0,00
.
15%
Всего за период
с 01.02.2023 г. по 30.08.2023 г.
Учитель 1-4 классы
10500,40
15%
15%
.
15%
17461,42
133 870.91
978 30931
122 229,96
937 09639
6 848 165.14
814 866,43
99363,15
761784,14
70760,00
30765,00
0,00
101525,00
31 248.75
239573,75
14 152,00
7 725,00
0,00
21 877.00
15%
15%
16 698,00
15228,75
116753,75
878537,89
3 281.55
25 158,55
264 732.30
1,50
1,00
15 000.00
22 500.00
0.00
2 750,00
25 250,00
0,00
3 787.50
8 245,83
15%
5 592,50
42 875,83
3 538,00
1 980,00
5 518,00
15%
827,70
6 345,70
49 221,53
13,72
10,00
15 000.00
205 833,32
0.00
38 729,16
244 562.48
0.00
0.00
35 %3.85
15%
42 078,96
322 605,27
35 380,00
12330,00
47 710.00
15%
7 156,50
54 866,50
377471,77
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,00
3,00
15 000,00
60 000.00
0,00
10 708,33
70 708,33
0.00
10 606.25
5 351,78
15%
12 999,95
99 666,31
10 614.00
6 570,00
17 184.00
15%
2 577,60
19 761,60
119427,91
Учитель 10-11 классы
2,50
2,00
15 000,00
37 499,98
0.00
8 041,66
45 541,64
0,00
0,00
4 07833
15%
7 443.00
57 062,97
7 076,00
2 160,00
Итого педагогический
персоонал
9 236,00
15%
1 385,40
10 621.40
67 684,37
4,30
2,00
103560,00
63444,00
0,00
4039,07
67483,07
0,00
4371,66
0,00
10778,21
82632,95
14094,54
808,50
14903,04
1,05
2235,46
17138,50
99771,45
1,05
0,00
2023 год 906110
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Н аименование
расходов
С редний размер выплаты
народного работника в
ден ь, руб.
К оличество
работников,
чел.
К оличество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
I [исленность
К оличество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
X
X
X
№
п/п
Н аименование
расходов
эаботников,
1ю лучаю щ их
пособие
1
2
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
2
С траховы е взносы в П енсионны й фонд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с прим енением пониженны? тариф ов взносов в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации для отдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с прим енением ставки в зн о ф в в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %*
С траховы е взносы в Ф ед ер ал ьн о й ф онд обязательного м едицинского
страхования, всего (по ставке 5,1;%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
С умма
взноса,
руб.
3
X
4
12 430 749,14
2 734 764,81
X
12 430 749,14
356 631,45
12 430 749,14
24 861,50
12 430 749,14
633 968,21
X
3 750 225,96
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№51, ст. 7233).
i
2023 год 906170
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средней размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
(
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Г-
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
~ |2 ~
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
по ставке 22,0%
4 045 039,55
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
X
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
4 045 039,55
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов й Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
4 045 039,55
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
.... . . . ; 1 . • Д )
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионалы)).!* заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
4 045 639,55
страхования, всего (по ставке 5,1%) о
Итого по 906170:
А 1 ;
*_______
Сумма
взноса,
руб.
4
889 908,70
116 852,76
8 090,08
206 297,02
1 221 148,55
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
И
ЛС
Таблица 1.1.1
И сточник ф инансового обеспечении :
H.LVC.L______________________
Наименование должности
едении
1
Итого учит еля
2
работающих
4
3
0,00
Учитель ШБП
Должностной оклад
Должностной
оклад у учетом
5
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
(код дополнительной к.|асссифнка11ии расходов)
Повышение
должностного
Увеличение
должностного
оклада та
оклада -в работу в квалификационную
сельской
категорию или та
соответствие
танкмаемой
25%
грЗ*25Ч
должности
6
7
—
Компенсационные выплаты
та выполнение
Должностной
та работу в местностях с
работ в условиях,
та выполнение
оклад с учетом
особыми климатическими
отклоняющихся
вредными и
работ расточной
повышений
условиями (районный
(или) опасными от нормал>ных
квалификации та
гр.5 ♦ гр.6 + гр.7
коэффициент)
(выполнение
условиями
увеличение объема
(гр.8 +гр.9 +гр. 10*rp. 11)*гр 12
дополнительных
труда
видов работ)
8
9
10
12
11
7,00
1574,16
11019,12
0,00
0,00
11019,12
0,00
0,00
0,00
7,00
1 574,16
11019,12
0 ,0 0
0 .0 0
И 019,12
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
Всего за 3 мес.
0,00
0,00
4 722,48
33 057,36
0,00
0,00
33 057,36
0,00
0,00
0,00
ИТОГО на 2023 год
0,00
0,00
4722.48
33057,36
0,00
0,00
3305736
0,00
0,00
0,00
13
15%
15%
0,00
*) наименование стимулирующих bi
**) заполняется по дополнительной
Руководитель му
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
подписьдата
п * оимо\**эС
S
г ,, .
Компенсационные выплаты
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
та интенсивность и
высокие результаты
непрерывной
та премиальные
выплаты по
итогам работы
14
15
16
17
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.16+гр.17
18
та работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
19
1652,87
12672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I 652.87
12 672,00
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
4 958,60
38 016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4958,60
38016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
15%
0,00
20
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
21
22
0,00
0,00
0 .0 0
0 .0 0
12672,00
12 672,00
0,00
0,00
38 016,00
0,00
0,00
38016,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Н аименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
С тоим ость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Кредиторская задолж енность за
декабрь 2022 года по услугам
связи(неиспользованны й остаток
субсидии 2022 года)
2
1
446,22
892,44
2
Услуги связи
2
12
458,33
10 000,00
X
X
X
10 892,44
Итого: 244 221
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (9 0 6 .1 .3 6 2 )
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Н аименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
С тоим ость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Услуги по обработкке фискальных
данны х по тарифному плану "ОФД13" сроком на 13 мес., 1 ККТ
Итого: 244 221,906.1.362
1
X
X
1 680,00
X
1 680,00
1 680,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.3.402)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
4
организация горячего питания учащихся
20 чел.*204 руб.* 170 дн.=693600,00
131 чел.*90 руб.* 170 дн.=2006620,00
53*118 руб.* 170 дн.=1063180,00
1
3 021 050,00
Итого: 226 906.3.402
X
3 021 050,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.1.221)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
4
1
1
Выполнение работ по подготовке и проведению комплекса научно
проектных работ дя создания научнб-проектной документации для
здания школы, расположенного по адресу: Свердловская область,
г.Невьянск, ул.Самойлова, 4, включая расходы на проведение
госэкспертизы
5
3 076 494,48
Итого: 226 906.1.221
X
3 076 494,48
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
С убсидия на финансовое обеспечение выполнения М 3 (906.3.L41)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2|| '
Количество
договоров
3
организация горячего питания учащихся
Итого: 226 906.3.L41
2
X
Стоимость
услуги, руб.
4
1 769 410,00
1 769 410,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
С убсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.3.612)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
4
Стоимость комплексных услуг по доставке детей в организации летнего
отдыха (питание, сопровождение, медецинское обслуживание)
1
818 770,00
Итого: 226 906.3.612
X
818 770,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (МБ)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аим енование расходов
К оличество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
мягкий инвентарь (спец.одеж да)
Итого: 244 345
6
2 771,67
X
16 630,00
16 630,00