П рилож ение №1
М ун ицип альное автоном ное
Зам ести тел ю главы ад м и н и стр ац и и Н евьян ского
о бщ еобразовательн ое учреж дение
городского о к р у га по воп росам п р ом ы ш лен н ости ,
средн яя общ еобразовательн ая
ш ко л а № 2 Н евьянского городского
округа
эко н о м и ки и ф и н ан сов - н ачал ьн и ку Ф и н ан сового
624192, г.Н евьян ск, ул.С ам ойлова,
Б алаш ову А л ексан дру М ихайловичу
управления
4;
тел .(34356) 2 -2 2 -0 1 ,2 -2 6 -1 2
факс: 8(34356)22201;
Н ач ал ьн и ку у п р авл ен и я об р азо ван и я
E-m ail: shkola2.ru@ m ail.ru;
Н евьян ско го городского округа
Ш адри н ой В ен ер е Раш и товн е
№ 4 3
о т 2 3 .1 1 .2 0 2 3 г.
П р о с и м в н е с т и и з м е н е н и я в П л а н ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2 0 2 3 г. п о л и ц е в о м у с ч е т у
3 1 9 0 6011070 всвязи с и зм е н е н и е ^ су б си д и й н а и н ы е цели, П ри каз уп р авл ен и я об р азо ван и я Н евьян ско го городского
о к р у г а № 7 1 5 -Д о т 2 7 .1 1 .2 0 2 3 г о д а "О б у т о ч н е н и и о б ъ е м о в с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х и з б ю д ж е т а Н е в ь я н с к о г о
г о р о д с к о г о о к р у г а м у н и ц и п а л ь н о м у ч р е ж д е н и я м , в с о о т в е т с т в и и с о с т а т ь е й 78.1 Б К Р Ф и у с т а н о в л е н и е п о к а з а т е л е й
р е з у л ь т а т и в н о с т и и х и с п о л л ь з о в а й и я н а 2 0 2 3 г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 4 и 2 0 2 5 го д о в "
В н ести и зм ен ен и я в п л ан п о сту п л ен и й н а 2023 год
№
КБК
п /п
К од
С ум м а изм енения
[д о п о л н и те л ь н
(руб -)
1
00000000000000000150
9 0 6 .3 .L 4 1
2
00000000000000000150
9 0 6 .3 .4 0 2
182 1 9 0 ,0 0
ИТОГО:
-
7 4 2 3 5 0 ,0 0
-
9 2 4 5 4 0 ,0 0
В н ести и зм ен ен и я в п л ан в ы п л ат н а 2023 год
№
КОСГУ
п /п
1
244 226
К од
С ум м а изм енения
[д о п о л н и те л ь н
(РУ 6.)
|
9 0 6 .3 .L 4 1
-
182 1 9 0 ,0 0
И того 244 226
9 0 6 .3 .L 4 1
-
1 8 2 1 9 0 ,0 0
244 226
9 0 6 .3 .4 0 2
-
7 4 2 3 5 0 ,0 0
И того 244 226
9 0 6 .3 .4 0 2
-
7 4 2 3 5 0 ,0 0
-
9 2 4 5 4 0 ,0 0
П рим ечание
О р ган и зац и я го р ячего
пи тан и я учащ ихся
2
О р ган и зац и я го р ячего
пи тания учащ ихся
В сего
К р е д и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и п о с т а т ь я м 2 2 6 н а 3 1 .1 2 .2 0 2 3 г. н е в о з н и к н е т .
В н е с т и и з м е н е н и я в т а б л и ц у 2.1 г^Лана Ф Х Д н а 2 0 2 3 г.
№
п /п
код
код строки
КОСГУ
дополнительной
сумм а
год
изм енений
классиф икации
1
0001
2
2001
3
2005
244 226
4
2005
244 226
X
,
-
9 2 4 5 4 0 ,0 0
-
9 2 4 5 4 0 ,0 0
9 0 6 .3 .L 4 1
2023
-
182 1 9 0 ,0 0
9 0 6 .3 .4 0 2
2023
-
7 4 2 3 5 0 ,0 0
Д иректор
С е м я ч к о в а И .Р .
Г лавн ы й бухгалтер
А н ф а л о в а Н .К .
'но'Ъвое уп р а в л е н и е
м и н и стр ац и и
ско го го р о д ско го округа
№вх.д^1£2тя_
_ 2 0 ^ г.
еж тг
---- stir
П рилож ение № 1
М ун ицип альное автоном ное
З ам ести тел ю главы ад м и н и страц и и Н евьян ского
о бщ еобразовательн ое учреж дение
го р о дско го о к р у га по вопросам
средн яя общ еобразовательн ая ш кола
п ром ы ш лен н ости , экон ом и ки и ф и н ан сов - н ачальн и к
№ 2 Н евьян ского городского округа
Ф инансового управления
624192, г.Н евьянск, ул.С ам ойлова, 4;
т ел .(34356) 2 -2 2 -0 1 ,2 -2 6 -1 2
факс: 8(34356)22201;
Б алаш ову А лександру М ихайловичу
E -m ail: shkola2.ru@ m ail.ru;
Н ачал ьн и ку у п равлен и я о б разован и я
Н евьян ско го го р о д ск о го о круга
Ш адриной В енере Р аш итовне
№ 4 2 о т 2 3 .1 1 .2 0 2 3 г.
П росим внести изм енения в П лан ф ин ан сово-хозяйственн ой деятельн ости н а 2023 год по лицевом у счету 30906011060
связи с изм енением расходов:
||
b
В н ести изм енения в план п оступ лени й н а 2023 год
№
К БК
К од
пополните
п/п
. ‘ЦШ ‘
11
С ум м а изменения
(руб.)
льной
класси ф ик
ации
1
0 0000000000000000130
0,00
ИТОГО:
0,00
В н ести изм енения в план вы п л ат на 2023 год
№
п/п
1
КОСГУ
К од
Дополните
С ум м а изменения
П ри м ечани е
(РУб-)
Д ополнительное
244 226
1 9 06120
31 3 0 0 ,0 0
И того 244 226
906120
3 1 3 0 0 ,0 0
244 310
906120
31 3 0 0 ,0 0
п р о ф .о б р а з о в а н и е , п о в ы ш е н и е
квали ф и кац и и п ед агоги ч ески х
работников
2
И того 244 310
906120
У чебники
3 1 3 0 0 ,0 0
В сего
0 ,0 0
К р еди торской задолж ен н ости по статьям 226,310 на 31.12.2023 г. не возникнет.
В нести изменения в табл и ц у 2.1 п л ан а Ф Х Д на 2023 г.
№
п/п
к о д с тр о к и
1
0001
2
2001
3
2005
2006
4
КОСГУ
код доп олни тельн ой
го д
к л а сс и ф и к а ц и и
с у м м а и зм ен ен и й
-
244 226
906120
244 310
906120
!
2023
2023
31 300,00
31 300,00
С ем ячкова И.Р.
А н ф ал о ва Н.К.
ЗЗОЕЭКИЯ
!некого городского округа | .
Приложение № I
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых управление
образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя
Утверждаю
________ Директор_______________
ание должности уполномоченного лю
МАРУ СОШ № 2___________
- учредителя (учреждени
И.Р. Семячкова
(расшифровка подписи
И______ 20 23 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 1 плановый период 20 24 и 20 25 годов
отГ_23_"
11
Коды
20 23 г /
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учр Управление образования Невьянского городского округа_________
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Учрежден муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Невьянског
Единица измерения: руб.
65320090
9ПБ
6621008148
668201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код ПО
бюджетной
Код классификац Аналитичес
ИИ
строки
кий код 4
Российской
Федерации 3
2
3
0001
X
в т.ч МБ
0001
X
X
134 299,50
в т.ч 906110
0001
X
X
46 165,10
в т.ч 906170
0001
X
X
9 425,89
в т.ч 906.1.341
0001
102 624,65
в т.ч 906.3.402
0001
406 596,25
в т.ч 906.3.L41
0001
117 960,75
в т.ч 906.3.531
0001
51 067,93
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
1100
X
4
Объем финансового обеспечения , руб.
субсидия на
субсидии,
субсидии на поступления
предоставляемые в осуществле от оказания
финансовое
обеспечение
соответствии с
платных услуг
ние
выполнения
капитальны
абзацем вторым
муниципального пункта 1 статьи
х вложений
78.1 БК РФ
задания
5
6
189 890,49
7
8
678 249,58
X
29 967 660,00
11 425 406,48
74 300,00
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-шравового
образования, создавшего учреждение МБ
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-шравового
том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-шравового
образования, создавшего учреждение 906120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-шравового
образования, создавшего учреждение 906170
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-Фравового
образования, создавшего учреждение 906406
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-шравового
образования, создавшего учреждение ПДД
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзаце! вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
1200
130
29 967 660,00
1210
130
131
8 064 780,00
1210
130
131
15 445 000,00
1210
130
131
1 174 800,00
1210
130
131
5 257 300,00
1210
130
131
1210
130
131
1220
130
1300
140
74 300,00
в
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
25
780,00
74 300,00
1310
140
1400
150
906.3.402
1410
150
152
3 021 050,00
906.1.S12
1410
150
162
176 340,00
906.3.412
1410
150
162
176 340,00
906.1.221
1410
150
152
3 076 494,48
906.3.ЕВ6
1410
150
152
343 445,00
906.3.L31
1410
150
152
1 527 246,00
906.3.L41
1410
150
152
1 769 410,00
906.3.562
1410
150
152
117 190,00
906.3.612
1410
150
152
818 770,00
906.1.432
1410
150
152
393 706,00
906.1.362
1410
150
152
5 415,00
прочие доходы, всего
1500
150
целевые субсидии
1510
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
150
безвозмездные денежные поступления, всего
И 425 406,48
в том числе:
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
1980
X
1981
510
Расходы, всего
2000
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
2100
X
2110
111
211
072ЕВ5179
0211
211
X
-
30 157 550,49
11 425 406,48
73 300,00
24 616 990,99
1 870 691,00
49 500,00
18 835 146,62
1 436 784,00
38 016,00
263 784,00
X
1 173 000,00
X
в том числе: 906.3.ЕВ6
2110
111
в том числе: 906.3.L31
2110
111
в том числе: МБ
2110
111
211
2 940 350,00
X
в том числе: 906110
2110
111
211
11 854 957,07
X
в том числе: 906170
2110
111
211
4 020 039,55
X
в том числе: 906406
2110
111
211
19 800,00
.
X
38 016,00
2110
111
211
в том числе: соц.пособия и компенсации персооналу в денежйбй форме (3
дня по б/л за счет работодателя)
в том числе: МБ
2110
111
266
73 000,00
X
2110
111
266
5 000,00
X
в том числе: 906110
2110
111
266
43 000,00
X
в том числе: 906170
2110
111
266
25 000,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждеккя, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплгЦы по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2130
113
2140
119
213
5 708 844,37
в том числе: МБ
2140
119
213
887 970,00
X
в том числе: 906110
2140
119
213
3 593 208,03
X
в том числе: 906170
2140
119
213
1 221 686,34
X
в том числе: 906406
2140
2140
119
119
213
5 980,00
в том числе: ПДД
в том числе: 906.3.ЕВ6
X
X
■
072ЕВ5179
0213
h
433 907,00
79 661,00
11 484,00
X
X
2140
119
213
в том числе: ПДД
на иные выплаты работникам
2140
2142
119
119
213
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имекнйсс
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в ч&сти выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2150
131
X
2160
134
X
2170
139
X
2171
139
X
2172
139
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных ноомативнь X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам. кроме
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социального
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального бонда
на премирование физических лиц за достижения в области кульггуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без гЦшечения
родителей
иные выплаты текущего характера физическим лицам
2220
340
X
2230
350
X
2240
360
X
2240
360
296
5 000,00
X
296
5 000,00
.X
в том числе: 906.3.L31
354 246,00
X
11 484,00
X
в том числе: МБ
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных! тлатежей
2310
851
-X
2320
852
X
2330
853
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лица№, всего
2400
X
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
613
X
2420
623
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за ис1^лючением
бюджетных и автономных учрежедний)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, усл)| О
2430
634
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых Соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520
831
X
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 1абот
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
услуги связи
2640
244
в том числе: МБ
2640
в том числе: 906.1.362
2640
коммунальные услуги
X
.
X
5 535 559,50
9 554 715,48
23 800,00
3 974 686,20
9 554 715,48
21 050,00
221
10 892,44
1 680,00
244
221
10 892,44
244
221
2640
244
223
163 986,36
в том числе: МБ
2640
244
223
163 986,36
работы, услуги посодержанию имущества
2640
244
225
451 468,40
в том числе: МБ
2640
244
225
451 468,40
прочие работы, услуги
2640
244
226
1 816 153,11
в том числе: МБ
2640
244
226
1 769 053,11
в том числе: 906120
2640
244
226
47 100,00
в том числе: 906.3.L41
2640
244
226
1 769 410,00
в том числе: 906.3.402
2640
244
226
3 021 050,00
в том числе: 906.1.221
2640
244
226
3 076 494,48
в том числе: 906.1.362
2640
244
226
3 735,00
в том числе: 906.3.562
2640
244
226
112 884,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
226
из них:
1 680,00
-
9 177 855,48
375 512,00
11 500,00
'
в том числе: 906.3.612
2640
244
226
в том числе: пл.усл.
2640
244
226
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
1 208 255,40
в том числе: МБ
2640
244
310
170 846,40
в том числе: 906120
2640
244
310
1 037 409,00
в том числе: 906.3.412
2640
244
310
176 340,00
в том числе: 906.1.S12
2640
244
310
176 340,00
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
342
14 700,00
818 770,00
11 500,00
352 680,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
342
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
82 094,96
в том числе: МБ
2640
244
344
82 094,96
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
16 630,00
в том числе: МБ
2640
244
345
16 630,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
210 365,73
в том числе: МБ
2640
244
346
132 814,53
в том числе: 906120
2640
244
346
77 551,20
в том числе: 906.1.432
2640
244
346
3 494,00
в том числе: 906.3.562
2640
244
346
4 306,00
в том числе: пл.усл.
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 11
применения
2640
244
346
2640
244
349
14 839,80
в том числе: МБ
2640
244
349
2 100,00
в том числе: 906120
закупка энергетических ресурсов
2640
2641
244
247
349
223
12 739,80
1 560 873,30
в том числе: МБ
2641
247
223
1 560 873,30
в том числе: пл.усл.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
2641
2650
247
400
223
2651
406
2652
407
3000
100
189
-
1 000,00
в том числе:
ЗОЮ
180
189
-
1000,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
. X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
... X
Прочие выплаты, всего 9
4000
X
678 249,58
,.х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
678 249,58
X
14 700,00
9 550,00
уков^дитель,убеж дения: ди ректор
«ЙЙ^-УХ К •
т
(д ол ж н ость )
Й '^ У л г а л т е р .
k#>«o,V
И .Р . С е м я ч к о в а
(п о д п и с ь )
/ / SS/ С и .К . А н ф ал о в а
'
(п о д п и с ь ) /
| (р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
2 750,00
2 750,00
\
-f
--------------- .
9 550,00
7 800,00
Г’»: V:
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
-
Р а зд е л 2 . С в е д е н и я п о в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
на"
п о к а за т ел я
строки
начала
д о п .к л а сси ф и к а ц и
зак уп ки
я
23
"
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗА ДА Н И Е
11
20 23
г.
всего на закупки
в т ом чи сле:
в соответстви и с Ф едеральны м
в соот в етств и и с Ф едеральны м
зак он ом от 5 апреля 2 0 1 3 г. Ха 4 4-Ф З
зак он ом о т 18 и ю ля 2011 г. Ха 2 2 3 -Ф З
"О контрактной си ст ем е в сф ер е
"О зак уп к ах товаров, р а б о т , у сл у г отдел ьн ы м и видам и
зак уп ок товаров, р абот, усл уг для
ю р и д и ч еск и х лиц"
о бесп еч ен и я государствен н ы х и
м ун иципальны х нужд"
на 20 23
---------- -
Г ~
г.
на 2 0 2 4
г.
оч ер ед н ой
1 -ый го д планового
ф и нансовы й го д
п ериода
5
н а 2 0 25
г.
на 2 0
2-ой год
г.
на 2 0
г.
на 2 0
г.
на 2 0 2 3
зак уп ку т ов ар ов ,
на 20 24
г.
на 20 25
г.
1-ый го д
2 -о й год
о ч ер ед н ой
1-ый г о д
2 -о й г о д
планового
планового
ф и нан совы й год
п л ан ового
п л ан ового
год
п ериода
п ер и ода
п ер и од а
п ер и о д а
7
8
9
и
12
5 4 8 4 1 7 0 ,0 0
5 5 6 7 1 5 0 ,0 0
о ч ер ед н ой
п л ан ового периода ф и нан совы й
2
3
3
4
0001
X
X
5 5 3 5 5 5 9 ,5 0
1001
2022
X
55 3 5 2 ,1 0
-
-
5 5 3 5 2 ,1 0
-
-
1001
2022
2 4 4 , 223
4 9 8 6 ,3 6
-
-
4 9 8 6 ,3 6
-
-
1001
2022
2 4 7 , 223
4 9 4 7 3 ,3 0
-
-
4 9 4 7 3 ,3 0
-
1002
2022
2 4 4 ,2 2 1
8 9 2 ,4 4
-
8 9 2 ,4 4
-
2001
2023
2002
2023
6
10
В ы п л аты по
р асходам на
г.
-
5 4 8 4 1 7 0 ,0 0
5 567 150.00 _ —
5 5 3 5 5 5 9 ,5 0
р абот, у с л у г , в сего:
в т ом чи сле: на
оп л ату контрак тов,
зак л ю ч ен н ы х д о
начала о ч е р е д н о г о
(Ьинансового г о д а
К ом м ун альн ы е
усл уги
К ом м унальны е
усл уги
У сл у ги связи
на з а к у п к у
товаров, работ,
5 4 8 0 2 0 7 ,4 0
5 4 8 4 170 ,0 0
2 4 4 ,2 2 1
10 000,00
11 000,00
2023
2 4 4 ,2 2 1
10 0 0 0 ,0 0
2023
2 4 4 ,2 2 3
2023
2023
■-
-
-
5 4 8 0 2 0 7 ,4 0
5 4 8 4 170 ,0 0
5 5 6 7 1 5 0 ,0 0
11 000,00
10 000,00
11 000,00
11 000,00
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
159 0 0 0 ,0 0
162 180,00
1 6 5 4 3 0 ,0 0
1 59 0 0 0 ,0 0
162 1 8 0 ,0 0
1 6 5 4 3 0 ,0 0
2 4 4 ,2 2 3
159 0 0 0 ,0 0
162 180,00
165 4 3 0 ,0 0
159 0 0 0 ,0 0
162 180 ,0 0
165 4 3 0 ,0 0
2 4 4 ,2 2 5
451 4 6 8 ,4 0
4 7 9 3 9 0 ,0 0
4 7 9 3 9 0 ,0 0
451 4 6 8 ,4 0
4 7 9 3 9 0 ,0 0
4 7 9 3 9 0 ,0 0
у с л у г по г о д у
5 5 6 7 1 5 0 ,0 0
•1
:.'.
1 !
-
н а ч а л а за к у п к и
и з них:
У с л у г и св я зи
в т.ч.м естн ы й
бю дж ет
К ом м унальны е
2003
усл уги
в т.ч.м естны й
бю дж ет
Р а б о т ы у с л у г и по
содерж анию
и м ущ ества
2004
в т.ч .м естн ы й
бю д ж ет
в т .ч .9 0 6 1 2 0
П р оч и е работы ,
услуги
2005
в т.ч.м естн ы й
бю д ж ет
в т .ч .9 0 6 1 2 0
П риобретен и е
о сн о в н ы х ср едств
2006
в т.ч .м естн ы й
бю д ж ет
в т .ч .9 0 6 1 2 0
451 468,40
451 468,40
479 390,00
4 7 9 3 9 0 ,0 0
244,225
2023
2 4 4,225,906120
2023
2 4 4 ,2 2 6
1 8 1 6 153,11
1 8 83 2 7 0 ,0 0
1 8 8 7 9 7 0 ,0 0
1 81 6 153,11
1 8 8 3 2 7 0 ,0 0
1 8 8 7 9 7 0 ,0 0
2023
244,226
1 769 053,11
1 766 470,00
1 766 470,00
1 769 053,11
1 766 470,00
1 766 4 7 0 ,0 0
2023
2 4 4,226,906120
47 100,00
116 800,00
121 500,00
47 100,00
116 800,00
121 5 0 0 ,0 0
2023
2 4 4 ,3 1 0
1 2 0 8 2 5 5 ,4 0
1 0 5 6 6 0 0 ,0 0
1 0 9 6 100 ,0 0
1 20 8 2 5 5 ,4 0
1 0 5 6 6 0 0 ,0 0
1 0 9 6 1 0 0 ,0 0
2023
244,310
170 846,40
69 200,00
69 200,00
170 846.40
69 20 0 ,0 0
6 9 2 0 0 ,0 0
2023
244,310,906120
1 037 409,00
987 400,00
1 026 900,00
1 037 409,00
987 400,00
1 026 900,00
2023
2 4 4 ,3 4 4
82 0 9 4 ,9 6
100 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
82 0 9 4 ,9 6
1 00 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 0 ,0 0
2023
244,344
82 094,96
100 000,00
100 000,00
82 094,96
100 000,00
100 0 0 0 ,0 0
2023
2 4 4 ,3 4 5
16 6 3 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
16 6 3 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
2023
244,345
16 630,00
10 000,00
10 000,00
16 630,00
10 000,00
10 0 0 0 ,0 0
2023
2 4 4 ,3 4 6
2 1 0 3 6 5 ,7 3
2 2 3 2 0 0 ,0 0
2 2 7 3 0 0 ,0 0
2 1 0 3 6 5 ,7 3
2 2 3 2 0 0 ,0 0
2 2 7 3 0 0 ,0 0
2023
244,346
1328 1 4 ,5 3
120 000,00
120 000,00
132814,53
120 000,00
120 00 0 ,0 0
2023
2 44,346,906120
77 551,20
103 200,00
107 300,00
77 551,20
103 200,00
107 30 0 ,0 0
2023
2 4 4 ,3 4 9
14 8 3 9 ,8 0
16 9 0 0 ,0 0
17 5 0 0 ,0 0
14 8 3 9 ,8 0
16 9 0 0 ,0 0
17 5 0 0 ,0 0
2023
244,349
2 100,00
2 500,00
2 500,00
2 100,00
2 500,00
2 500,00
2023
244,349,906120
12 739,80
14 400,00
15 000,00
12 739,80
14 400,00
15 00 0 ,0 0
2023
2 4 7 ,2 2 3
1 5 11 4 0 0 ,0 0
1 541 6 3 0 ,0 0
1 5 7 2 4 6 0 ,0 0
1 511 4 0 0 ,0 0
1 541 6 3 0 ,0 0
1 5 7 2 4 6 0 ,0 0
2023
247,223
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 46 0 ,0 0
-
479 390,00
479 390,00
2023
-
-
-
-------—
V
-.......
-
-
П риобретение
м атериальны х
2007
за п а со в
в т.ч.м естн ы й
бю д ж ет
П риобретение
м атери альн ы х
2008
зап асов
в т.ч.м естн ы й
бю д ж ет
П риобретен и е
м атери альн ы х
= 2009 .
зап асов
в т.ч.м естн ы й
б ю д ж ет
в т.ч .9 0 6 1 2 0
П риобретение
м атери альн ы х
2010
зап асов
в т.ч.м естн ы й
бю д ж ет
в т.ч .9 0 6 1 2 0
на зак уп ку
эн ер гетич ески х
2011
ресурсов
в т.ч .м естн ы й
бю д ж ет
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
на” 23 "
11
20 23 г.
Наименование
показателя
К од
строки
Год
начала
закупки
С умма выплат по расходам н а закупку товаров, работ и услуг, руб.
В ид расходов,
доп. классификация
н а 20 23
г.
очередной
финансовый год
1
в том числе:
всего на закупки
на 20 24
г.
на 20 25
г.
в соответствии с Ф едеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нуж д”
н а 20
г. на 20
г. н а 20
г.
очередной
1-ый год планового
2-ой год
периода
планового периода финансовый
год
6
7
5
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
в соответствии с Ф едеральным
законом от 18 ию ля 2011 г. № 223-Ф З
"О закупках товаров, работ, услу г отдельны ми видами
ю ридических лиц"
на 20 23
г.
н а 20 2 4
г.
на 20 25
г.
очередной
финансовый год
планового периода
2-ой год планового
периода
10
и
12
1-ЫЙ г о д
2
3
3
4
0001
X
X
9 5 5 4 715 ,4 8
5 8 6 5 500 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
9 5 4 6 915 ,4 8
5 8 6 5 5 0 0 ,0 0
6 0 78 700,00
1001
X
X
2001
2023
9 5 5 4 715 ,4 8
5 8 6 5 500 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
9 5 4 6 915 ,4 8
5 8 6 5 5 0 0 ,0 0
6 0 78 700 ,0 0
2002
2023
2 4 4 , 221
1 6 8 0 ,0 0
2023
244,221,906.1.362
1 680,00
2023
2 4 4 ,2 2 3
В ы платы по
р а сх о д а м на
зак уп к у товаров,
р а б о т , у с л у г , всего:
в том числе: на
оплату контрактов,
заклю ченны х до
начала очередного
финансового года
на за к у п к у
товаров, работ,
у с л у г по го д у
н а ч а л а за к у п к и
из них:
У с л у г и св язи
в т.ч .9 0 6 .1.362
К ом м унальны е
у с л у ги
2003
-
-
1 680 ,0 0
-
-
-
1 680,00
-
-
—
-
-
2004
2023
2 4 4 ,2 2 5
2005
2023
2 4 4 ,2 2 6
9 177 8 5 5 ,4 8
5 8 6 5 5 0 0 ,0 0
6 0 78 7 0 0 ,0 0
9 177 855 ,4 8
5 8 6 5 5 0 0 ,0 0
6 0 78 700,00
в т.ч.906.3.402
2023
244,226,906.3.402
3 021 050,00
3 913 900,00
4 070 500,00
3 021 050,00
3 913 900,00
4 070 500,00
в т.ч.906.3.1,41
2023
244,226,906.3.L41
1 769 410,00
1 951 600,00
2 008 200,00
1 769 410,00
1 951 600,00
2 008 200,00
содерж ан и ю
-
-
-
им ущ ества
П рочие работы ,
у с л у ги
'
в т.ч .9 0 6 .1.221
2023
244,226,906.1.221
3 076 494,48
-
-
3 076 494,48
-
-
в т.ч .9 0 6 .1.362
2023
244,226,906.1.362
3 735,00
-
-
3 735,00
-
-
в т .4 .9 0 6 .3 .5 6 2
2023
244,226,906.3.562
112 884,00
-
-
112 884,00
-
-
в т .4 .9 0 6 .1 .4 3 2
2023
244,226,906.1.432
375 512,00
-
-
375 512,00
-
-
в т . 4.906.3.612
2023
244,226,906.3.612
818 770,00
-
-
818 770,00
-
-
2023
2 4 4 ,3 1 0
3 5 2 6 8 0 ,0 0
-
-
3 5 2 680,00
-
-
в т .4 .9 0 6 .3 .4 1 2
2023
244,310,906.3.412
176 340,00
-
-
176 340,00
-
-
в т .4 .9 0 6 .1 .S 1 2
2023
244,31 0 ,9 0 6 .1.S 12
176 340,00
-
-
176 340,00
-
-
2007
2023
2 4 4 ,3 4 2
14 7 0 0 ,0 0
-
-
14 700,00
-
-
2009
2023
244,342,906.1.432
14 700,00
-
-
14 700,00
-
-
2008
2023
2 4 4 ,3 4 5
-
-
-
-
2009
20 2 3
2 4 4 ,3 4 6
7 8 0 0 ,0 0
-
-
7 800,00
-
-
2009
2009
2023
2023
244,346,906.1.432
244,346,906.3.562
3 494,00
4 306,00
-
-
3 494,00
4 306,00
-
-
-
-
-
2010
20 2 3
2 4 4 ,3 4 9
-
-
-
-
П р иобр етен и е
о с н о в н ы х ср ед ст в
2006
П р иобр етен и е
м атери альн ы х
за п а с о в
в
т
. 4 .9 0 6 . 1 .4 3 2
П р иобр етен и е
м атер и альн ы х
-
-
за п а с о в
П риобретен и е
м атер и альн ы х
за п а с о в
в т.4.906.1.432
в т .4 .9 0 6 .3 .5 6 2
П р иобр етен и е
м атер и альн ы х
за п а с о в
-
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на " 23 "
11
20 23 г.
Н аим енование
Код
Год
В ид расходов,
показателя
строки
начала
доп .кл асси ф и кац
закупки
ИЯ
С умма вы плат по расходам на закупку товаров, р аб о т и услуг, руб.
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м
в соо тветстви и с Ф едеральны м
законом о т 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
" О контрактной системе в сф ере
законом о т 18 и ю л я 2011 г. № 223-Ф З
"О закупках товаров, р аб о т, услуг отдельны м и ви дам и
ю р и д и чески х л иц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и
н а 20 23
1
2
3
3
0001
X
X
1001
X
X
2001
2023
г.
н а 20 24
г.
очередной
1-ы й го д планового
ф ин ан совы й год
периода
4
н а 20 25
2-ой год
г.
муниципальны х нуж д"
г. н а 20
г. н а 20
на 20
очередной
планового периода ф инансовы й
5
год
7
6
г.
н а 20 23
г.
н а 20 24
г.
н а 20 2 5
г.
1-ЫЙ год
2-ой год
очередной
1-ЫЙ год
2-ой год
планового
планового
ф инансовы й год
планового
п ланового
периода
8
периода
9
10
периода
и
п ери ода
12
В ы п л а т ы по
р а с х о д а м на
зак уп к у товаров,
2 3 8 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
-
-
-
12 3 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
2 3 8 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
-
-
-
12 3 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
р а б о т , у с л у г , в сего :
в том числе: на
оп лату контрактов,
закл ю ч ен н ы х до
н ачал а очередного
ф ин ан сового года
на зак уп к у
т ов ар ов , работ,
у с л у г п о го д у
н а ч а л а зак уп к и
и з них:
У сл у ги связи
К ом м унальны е
усл уги
2023
2002
2023
2 4 4 , 221
-
2003
2023
2 4 4 ,2 2 3
-
-
2023
244,223
-
-
2004
2023
2 4 4 ,2 2 5
-
2005
2023
2 4 4 ,2 2 6
11 5 0 0 ,0 0
2023
244,226
11 500,00
в т.ч .П Д Д
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 5 0 0 ,0 0
-
-
11 500,00
-
-
Р а б о т ы у с л у г и по
содерж анию
и м ущ ества
П р оч и е работы ,
усл уги
в т.ч .П Д Д
П ри обретение
о с н о в н ы х с р ед ств
-
2006
2023
244,310
2007
2023
244,346
9 550,00
1 750,00
1 750,00
9 550,00
1 750,00
1 750,00
2023
244,346
9 550,00
1 750,00
1 750,00
9 550,00
1 750 ,0 0
1 750,00
2023
247,223
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2023
247,223
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750 ,0 0
2 750,00
-
-
-
П ри обретение
м атериальны х
зап асов
в т.ч .П Д Д
на заку п ку
эн ергетических
2008
п е су п со в
в т.ч .П Д Д
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
Н оаим енование услуги (работы)
Код
Плата (тариф ) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
строки
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2025 год
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на первый
(на второй год
на 2023 год
(на текущий
на 2024 год
(на текущ ий
(на первый
(на второй год
(на текущ ий
(на первый
(на второй год
ф инансовый)
год планового
планового
финансовый)
год планового
планового
финансовый)
год планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
4
5
10
11
1
2
6
7
8
Реализация основных
0001
147
147
147
0002
0
0
0
0003
172
172
172
0004
16
16
16
0005
11
11
11
0006
7702
7702
7702
3
общ еобразовательны х программ
основного общ его образования
Реализация основных
общ еобразовательны х программ
начального общ его образования
(адаптированная
общ еобразовательная программа)
Реализация основных
общ еобразовательны х программ
начального общ его образования
Реализация основных
общ еобразовательны х программ
основного общ его образования
(адаптированная
общ еобразовательная программа)
Реализация основных
общ еобразовательны х программ
среднего общ его образования
Реализация дополнительны х
общ еобразвиваю щ их программ
ИТОГО
9000
Общ ий объем планируем ы х поступлений
(выполнения работ)
9
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
Н о аи м ен о ван и е усл уги (раб оты )
Код
Плата (тариф ) за
П лан ир уем ы й
О бщ ий объем
строки
е д и н и ц у ^слуги
о бъ е м о казани я
п л ан и р уе м ы х
(работы )
у сл уг (вы п о л н ен и я
поступлен и й
работ)
1
Л а ге р ь д н е вн о го пр еб ы ван ия
2
на 2023 год (на
на 2023 год (на
на 2023 год (на
те кущ и й
те к ущ и й
те кущ и й
ф и н ан со вы й )
ф и н ан со вы й )
ф ин ансо вы й)
3
6
9
0001
3 86 0 ,0 0
30
115 80 0,0 0
0002
3 1474,00
10
34 74 0,0 0
пдд
0003
38 6,0 0
10
3 86 0,0 0
Л а ге р ь д н е в н о го п р еб ы ван ия
00 04
3 0 8 8 ,0 0
20
61 76 0,0 0
пдд
0005
7 7 2 ,0 0
20
15 44 0,0 0
П р о ве д ен и е эко л о го -кр а е в е д че ско й
0006
(л ьго тн ы е , б е сп л атн ы е)
Л а ге р ь д н е вн о го пр еб ы ван ия
(л ьго тн ы е , 90 % от ст-ти путевки ),
(л ьго тн ы е, 80 % о т ст-ти путевки )
0
эксп е д и ц и и "В стр ане Берен д ея"
П оход вы хо д н о го дня
0007
147,00
100
14 70 0,0 0
Тур в город Казань
0008
18 20 0 ,0 0
15
273 00 0,0 0
И ТО ГО
90 00
519 300,00
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
С у м м а , р уб.
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я
К од строки
1
2
н а 2 0 2 3 го д
(н а текущ и й
ф и н ан со вы й год)
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о г о д а
0100
3
-
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и (а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
зад о л ж ен н о сть по д о х о д ам ) н а н ачало го д а
Д о х о д ы от о к азан и я у сл у г, в ы п о л н ен и я р абот, к о м п ен са ц и я за т р а т у ч р еж д ен и я
0200
0300
в т о м ч и сл е :
'
3 0 041 9 6 0 ,0 0
15 4 4 5 0 0 0 ,0 0
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) з а д а н и я з а
счет ср ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж ета (б ю д ж ета су б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф е ф р а ц и и , м естн о го
0310
б ю д ж е т а ), 9 0 6 1 1 0
в т о м ч и сл е :
1 174 8 0 0 ,0 0
су б си д и и н а ф и н ан со во е об есп еч ен и е вы п о л н ен и я го су д ар ствен н о го (м у н и ц и п ал ьн о го ) зад ан и я за
с ч е т с р е д с т в а ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а (б ю д ж е т а с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , м е с т н о г о
0320
б ю д ж е т а ). 9 0 6 1 2 0
в т о м ч и сл е :
5 2 5 7 3 0 0 ,0 0
субси ди и н а ф и н ан со во е об есп еч ен и е вы п о л н ен и я го су д ар ствен н о го (м у н и ц и п ал ьн о го ) зад ан и я за
с ч е т с р е д с т в а ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а (б ю д ж е т а с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , м е с т н о г о
0330
б ю д ж е т а ), 9 0 6 1 7 0
в т о м ч и сл е :
2 5 7 8 0 ,0 0
субси ди и н а ф и н ан со во е об есп еч ен и е вы п о л н ен и я го су д ар ствен н о го (м у н и ц и п ал ьн о го ) зад ан и я за
счет ср ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж е та (б ю д ж ета су б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , м естн ого
0340
б ю д ж е т а ), 9 0 6 4 0 6
в то м числе:
8 0 6 4 7 8 0 ,0 0
субси ди и н а ф и н ан со во е об есп еч ен и е вы п о л н ен и я го су д ар ствен н о го (м у н и ц и п ал ьн о го ) зад ан и я за
с ч е т с р е д с т в а ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а (б ю д ж е т а с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , м е с т н о г о
0340
б ю д ж е т а ), М Б
д о х о д ы о т о казан и я услуг, вы п о л н ен и я р або т, в р ам ках у стан о вл ен н о го го су дар ствен н о го
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я
0360
д о х о д ы о т о казан и я услуг, вы п о л н ен и я р абот, реал и зац и и го то во й п р о д у кц и и за п лату сверх
у стан о в л ен н о го го су д ар ствен н о го (м у н и ц и п ал ьн о го ) зад ан и я, П Д Ц
7 4 3 0 0 ,0 0
0370
д о х о д ы п оступ аю щ и е в поряд ке возм ещ ен и я р асходов, п он есен н ы х в связи с эксп л уатац и ей
им ущ ества, н аходящ егося в о п ерати вн ом у п равлен и и бю д ж етн ы х и авто н о м н ы х уч р еж д ен и й
“
0380
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц г о д а
0400
_
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и (а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
зад о л ж ен н о сть по д о х о д ам ) н а к о н ец года
0500
П л а н и р у ем ы е п ост у п л ен и я д о х о д о в от ок а за н и я у сл у г, к о м п ен са ц и и за т р а т у ч р еж д ен и я
( с . 0 1 0 0 - с .0 2 0 0 + с .0 3 0 0 - с .0 4 0 0 + с .0 5 0 0 )
-
3 0 0 41 9 6 0 ,0 0
0600
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"
С у м м а, руб.
Н аи м ен о в ан и е п о казател я
К од
на 2 023 год
строки
(н а тек у щ и й
ф и н ан со в ы й год)
1
2
3
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о го д а
0100
П о л у ч ен н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а те ж и (а в а н с ы ) по к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
за д о л ж ен н о ст ь по д о х о д ам ) н а н ач ал о го да
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
11 4 2 5 4 0 6 ,4 8
0300
f
3 021 050,00
в том числе:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я за сч ет с р ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж ета (б ю д ж ета су б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
0310
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .4 0 2
176 340,00
в то м чи сле:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я за сч ет с р ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж е та (б ю д ж ета с у б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
0310
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .1 .S 1 2
176 340,00
в то м числе:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я за с ч е т ср ед с т в а ф ед ер ал ь н о го б ю д ж ета (б ю д ж е та с у б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
0310
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .4 1 2
343 445,00
в то м числе:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я за счет с р ед ства ф ед ер ал ь н о го б ю д ж ета (б ю д ж ета с у б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
0310
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .Е В 6
1 769 410,00
в то м чи сле:
с у б си д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го су д а р с тв е н н о го (м у н и ц и п а л ь н о го )
зад ан и я за счет ср ед ства ф ед ер ал ь н о го б ю д ж е та (б ю д ж е та с у б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ерац и и ,
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .L 4 1
0310
[J
1 527 246,00
в то м чи сле:
с у б си д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го су д а р с тв е н н о го (м у н и ц и п а л ь н о го )
зад ан и я за с ч ет с р ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж ета (б ю д ж ета су б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .L 3 1
3 076 494,48
в том числе:
с у б си д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го су д а р с тв е н н о го (м у н и ц и п а л ь н о го )
зад ан и я за с ч ет ср ед с т в а ф ед ер ал ь н о го б ю д ж ета (б ю д ж е та су б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .1 .2 2 1
||
0310
.... .
117 190,00
в том числе:
с у б си д и и н а ф и н ан со в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с тв е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о го )
зад ан и я за с ч ет с р ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж ета (б ю д ж е та су б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
0310
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .5 6 2
818 770,00
в то м чи сле:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
за д а н и я за сч ет с р ед с т в а ф е д е р ал ь н о го б ю д ж е т а (б ю д ж е та с у б ъ ек та Р о с с и й с к о й Ф ед ер ац и и ,
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .3 .6 1 2
0310
Ц
393 706,00
в то м чи сле:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
за д ан и я за сч ет с р е д с т в а ф е д е р ал ь н о го б ю д ж е т а (б ю д ж е т а с у б ъ ек та Р о с с и й с к о й Ф ед ер ац и и ,
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .1 .4 3 2
0310
в том числе:
5 4 1 5 ,0 0
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я за сч ет с р ед ства ф ед ер ал ьн о го б ю д ж ета (б ю д ж е та с у б ъ ек та Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
0310
м е с т н о г о б ю д ж е т а ) 9 0 6 .1 .3 6 2
д о х о д ы о т о казан и я услуг, в ы п о л н ен и я р аб о т, в р ам к ах у стан о в л ен н о го го су д ар ствен н о го
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я
0330
д о х о д ы о т о казан и я услуг, в ы п о л н ен и я р аб о т, р еал и зац и и го то в о й п р о д у кц и и за п лату свер х
у с т а н о в л е н н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я
0340
д о х о д ы п о сту п аю щ и е в п о р яд ке в о зм ещ ен и я р асх о д о в , п о н есен н ы х в связи с эк сп л у атац и ей
им ущ ества, находящ егося в оперативном угф авлении бю д ж етн ы х и автон ом н ы х учреж ден и й
0390
З а д о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (д е б и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц го д а
0400
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и (а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
зад о л ж ен н о сть по д оход ам ) на конец года
0500
Планируемые поступлениядоходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
11 4 2 5 4 0 6 ,4 8
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 610 "Возврат в бюджет средств субсидий"
С ум м а, руб.
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я
К од строки
на 2023 год
(н а т е к у щ и й
ф и н ан со вы й год)
1
2
3
В о звр ат в б ю д ж ет ср едств су бси ди и по м у н и у ^ п ал ьн о м у задан и ю за 2022 год
6 7 8 2 4 9 ,5 8
И того п л ан и р у ем ы й расход
6 7 8 2 4 9 ,5 8
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа
Т а б л и ц а 1.1.
1.Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а .
№
В се го
п/п
( г р .7 + г р . 11+13)
Областной бю джет
М естны й бю дж ет
Приносящ ая доход деятельность
код
код
код
код
код
код
д о п о л н и т ел ь н о й
д о п о л н и тел ь н о й
дополни тельн ой
д о п о л н и тел ьн о й
д о п о л н и тел ь н о й
доп олни тельн ой
д о п о л н и т ел ь н о й
к л ассе и ф и к ац и и
к л ассси ф и к ац и и
к л а сс с и ф и к а ц и и
кл ассси ф и кац и и
кл а сс с и ф и к а ц и и
класссиф икации
к л а сс с и ф и к а ц и и
р а сх о д о в
р асх о д о в
р а сх о д о в
р асх о д о в
р асх о д о в
расход ов
р асх о д о в
906110
906170
9 0 6 .3 .5 3 1
9 0 6 .3 .Е В 6
МБ
906406
пдд
И то го
И т о го
код
И то го
072EB 5179F
1
1
2
3
2
т а б л и ц а 1.1.1.
т а б л и ц а 1.1.2.
3
4
2 0 3 8 2 9 4 6 ,6 2
11 8 9 7 9 5 7 ,0 7
4 0 4 5 0 3 9 ,5 5
1 173 0 0 0 .0 0
5
7
8
2 6 3 7 8 4 ,0 0
17 3 7 9 7 8 0 ,6 2
2 9 4 5 3 5 0 ,0 0
19 8 0 0 ,0 0
2 9 6 5 150 ,0 0
3 8 0 1 6 ,0 0
3 8 0 1 6 ,0 0
6
11
12
13
-
т а б л и ц а 1.1.3.
В с е го го"™»™"
4
5
6
7
о л а т ы т р у д а (ст р. 1 +
с т р .2 + с т р .З )
2 0 3 8 2 9 4 6 ,6 2
11 8 9 7 9 5 7 ,0 7
4 0 4 5 0 3 9 ,5 5
1 173 0 0 0 ,0 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
17 6 4 3 5 6 4 ,6 2
2 945 3 5 0 ,0 0
19 8 0 0 ,0 0
2 9 6 5 1 5 0,00
3 8 0 1 6 ,0 0
38 0 1 6 ,0 0
211 (ст р. 4 -ст р. 6)
2 0 3 0 9 9 4 6 ,6 2
11 854 9 5 7 ,0 7
4 0 2 0 0 3 9 ,5 5
1 173 0 0 0 ,0 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
17 311 7 8 0 ,6 2
2 9 4 0 3 5 0 ,0 0
19 8 0 0 ,0 0
2 9 6 0 1 5 0 ,0 0
38 0 1 6 ,0 0
38 0 1 6 ,0 0
7 3 0 0 0 ,0 0
43 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
6 8 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
6 154 2 3 5 ,3 7
3 593 2 0 8 ,0 3
1 221 6 8 6 ,3 4
3 5 4 2 4 6 ,0 0
7 9 6 6 1 ,0 0
5 2 4 8 8 0 1 ,3 7
8 8 7 9 7 0 ,0 0
5 9 8 0 ,0 0
8 9 3 9 5 0 ,0 0
11 4 8 4 ,0 0
11 4 8 4 ,0 0
2 6 5 3 7 181,99
15 491 1 65,10
5 2 6 6 7 2 5 ,8 9
1 5 2 7 2 4 6 ,0 0
3 4 3 4 4 5 ,0 0
2 2 6 2 8 5 8 1 ,9 9
3 833 3 2 0 ,0 0
2 5 7 8 0 ,0 0
3 8 5 9 1 0 0,00
4 9 5 0 0 ,0 0
4 9 5 0 0 ,0 0
266
5 0 0 0 ,0 0
2 1 3 (с т р .4 *
3 0 ,2 и л и ( 3 0,5 *)% )
В се го го д о в о й ф о н д
8
олаты труда с
н ач и с л ен и ям и
(гр .5 + гр .6 + гр . 7)
*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"
Руководитель муниципального
учреждения
Главный бухгалтер:
г г г /
под!
дата
1 J J . Расчеты (обоснования) расходов на оплат)' труда **
_ (кол дополнительной классснфпкании расходов)
Источник' финансового обеспечении :
Наименование должности
штатных
«ДСИИЦ
1
Итоги адмипист рапш впоуправлеп чески й персона л
работающих
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
Повышение
Увеличение
должностного
должностного
Должностной
оклада за работу в квалификационную
оклад с учетом
категорию или за
повышений
соответствие
местности
гр.5 + тр.6 + гр.7
занимаемой
25%
должности
гр.5*25%
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты *
за выполнение
за работу в местностях с
работ в условиях, за выполнение
за работу с вредными и отклоняющихся работ различной
особыми климатическими
условиями (районный
от нормальны х квалификации, за
(или) опасными
условиями труда
коэффициент)
(выполнение увеличение объема
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр.11)*гр. 12
дополнительных
видов работ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,00
1,00
39065,00
39063,00
0,00
0,00
39063,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1,00
1,00
39 063,00
39 063,00
0,00
0,00
39 063,00
0,00
0,00
0,00
Ит ого учеб но-вспачогат ельпы и
персонал
0,50
0,00
39063,00
19531,50
0,00
0,00
19531,50
0,00
0,00
0,00
12
15%
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+ТЗ)
интенсивность
высокие
результаты
непрерывной
за премиальные
выплаты по
итогам работы
Компенсационные выплаты
Стимулирующий
фонд
гр. 15+гр.16+гр.17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр. 19)
13
14
1S
16
17
1S
5859,45
44922,45
13000,00
2734,41
0,00
15734,41
5 859,45
44 922,45
13 000,00
2 734,41
0,00
15 734,41
2929,73
22461,23
2500,00
781,26
0,00
3281,26
2 929,73
22 461,23
2 500,00
781,26
0,00
3 281,26
15%
3213,00
24633,01
13658,69
1713,60
0,00
15372,29
15%
16 422,00
12 677,39
1 713,60
0.00
14 390,99
15%
2 158,65
19
15%
стимулырующис
Всего мссячны й
ФОТ
выплаты с районным
коэффициентом
(гр. 14*гр.21)
(гр. 18+гр.20)
20
21
22
2360,16
18094,57
63017,02
2 360,16
18 094,57
63 017,02
492,19
3773,45
26234,67
492,19
3 773,45
26 234,67
2305,84
17678,13
42311,13
16549,64
32 971,64
Заместитель директора
0,50
0,00
39 063,00
19 531,50
0,00
0,00
19 531,50
0,00
0,00
0,00
Итого общеотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
1,50
2,00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
21420,00
0,00
0,00
0,00
Бухгалтер
1,00
1,00
14 280,00
14 280,00
0,00
0,00
14 280,00
0,00
0,00
0,00
15%
2 142,00
Экономист
0,50
1,00
14 280,00
7 140,00
0,00
0,00
7 140,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 071,00
8 211,01
981,30
0,00
0,00
981,30
15%
147,20
1 128,50
9 339,50
Итого рабчие
6,00
6,00
27087,00
52782,00
0,00
0,00
52782,00
0,00
0,00
0,00
7917,30
60699,30
41176,64
3497,03
0,00
44673,67
15%
6701,05
51374,71
112074,00
0,00
9957,00
0,00
0,00
0,00
15%
1493,55
11450,55
5423,97
861,65
0,00
6285,62
15%
942,84
7228,45
18679,00
0,00
34260,00
0,00
0,00
0,00
15%
5139,00
39399,00
28651,54
2058,89
0,00
30710,43
15%
4606,56
35317,00
74716,00
Рабочий по комплексному_________
обслуживанию
1,00- - •
Уборщик служебных помещений
4,00
9957,00 ~
4,00
8565,00
9 957,00~
34260,00
Уборщик территории
1,00
1,00
8565,00
0,00
0,00
8565,00
0,00
0,00
0,00
15%
1284,75
9849,75
7101,13
576,49
0,00
7677,62
15%
1151,64
8829,25
18679,00
Итого
9,00
9,00
133773,00
132796,50
0,00
0,00
132796,50
0,00
0,00
0,00
0,00
19919,48
152715,98
70335,33
8726,30
0,00
79061,63
0,30
11859,24
90920,86
243636,84
9,00
9,00
1203957,00
1195168,50
0,00
0,00
1195168,50
0,00
0,00
0,00
0,00
179275,28
1374443,78
633017,97
78536,70
0,00
711554,67
2,70
106733,20
818287,78
2192731,56
6498,15
49819,15
14416,86
3032,47
0.00
17449,33
2617,40
20066,73
69885,88
15%
6 498,15
49 819,15
14 416,86
3 032,47
0,00
17 449,33
15%
2 617,40
20 066,73
69 885,88
545,83
4184,66
29094,25
29 094,25
Всего за период
с 01.01.2023 г., п о 30.09.2023 г.
Итого адмипист рат ивноуправлен ческий персонал
8 565,00
0,00
15%
1,00
1,00
43321,00
43321,00
0,00
0,00
43321,00
0,00
0,00
0,00
Главный бухгалтер
1,00
1,00
43 321,00
43 321,00
0,00
0,00
43 321,00
0,00
0,00
0,00
И т ого учебно-еаю м огат ельпы й
персонал
0,50
0,00
43321,00
21660,50
0,00
0,00
21660,50
0,00
0,00
0,00
Заместитель директора
0,50
0,00
43 321,00
21 660,50
0,00
0,00
21 660,50
0,00
0,00
0,00
/ Иного общ еотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
1,50
2,00
31674,00
23755,50
0,00
0,00
23755,50 .
0,00
0,00
0,00
Бухгалтер
1,00
1,00
15 837,00
15 837,00
0,00
0,00
15 837,00
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
3249,08
24909,58
2555,81
1083,03
0,00
3638,84
3 249,08
24 909,58
2 555,81
1 083,03
0,00
3 638,84
15%
545,83
4 184,66
3563,33
27318,83
14708,12
1900,44
0,00
16608,56
15%
2491,28
19099,84
46418,68
2 375,55
18 212,55
14 058,68
1 900,44
0,00
15 959,12
15%
2 393,87
18 352,99
36 565,55
Экономист
0,50
1,00
15 837,00
7 918,50
0,00
0,00
7 918,50
0,00
0,00
0,00
И т ого рабч ие
6,00
6,00
30041,00
58538,00
0,00
0,00
58538,00
0,00
0,00
0,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию
1,00
1,00
11043,00
11 043,00
0,00
0,00
11043,00
0,00
0,00
0,00
15%
1656,45
12699,45
4205,74
993,87
0,00
5199,61
Уборщик служебных помещений
4,00
4,00
9499,00
37 9% , 00
0,00
0,00
379% ,00 *.
0,00
0,00
0,00
15%
5699,40
43695,40
24599,68
2374,75
0,00
26974,43
1 187.78
9 106,28
649,44
0,00
0.00
649.44
15%
97,42
746,86
9 853,13
8780,70
67318,70
34884,11
4033,55
0,00
38917,66
15%
5837,65
44755,32
112074,00
15%
-45%
779,94
5979,55
18679,00
4046,16
31020,60
74716,00
У борщик территории
1,00
1,00
9499,00
0,00
0,00
9499,00
0,00
0,00
0,00
15%
1424,85
10923,85
6078,69
664,93
0,00
6743,62
15%
1011,54
7755,16
18679,00
И пт го
9.00
9,00
148357,00
147275,00
0,00
0,00
147275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22091,26
169366,26
66564,90
10049,49
0,00
76614,39
0,30
11492,16
88106,55
257472,81
445071,00
441825,00
0,00
0,00
441825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66273,78
508098,78
199694,70
30148,46
0,00
229843,16
0,90
34476,47
264319,66
772418,44
1649028,00
1636993,50
0,00
0,00
1636993,50
0,00
0,00
0,00
0,00
245549,06
1882542,56
832712,67
108685,16
0,00
941397,83
3,60
141209,67
1082607,44
2965150,00
в том числе: д оп Б К
*
6 600,00
Всего за период
а
с 01.10.2023 г., n < y 3 j . 'r i s d i ? £ ^
в том числе:
9 499,00
дой б ! с 904406
И Т О Г О по местиойту&оджету на
2023 год
..* £ ,? /
19800,00
9,00
Щ
Положениями об оплате труда
уть муниципального у
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
'подпись
/
да
юь
дата
2023 год МБ
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
1
Н аим енован ие
расходов
С р е д н е й р а зм е р в ы п л ат ы
К о л и ч ес тв о
н а о д н о го р а б о т н и к а в
работников,
1д е н ь , руб.
чел.
2
И того:
К оличество
д н ей
3
4
5
X
X
X
С у м м а, руб.
(гр . 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Ч иш енность
№
п /п
Н аим енован ие
р а сх о д о в
р а б о тн и к о в ,
получаю щ их
ррсобие
1
2
Р а зм е р
К оличество вы плат
С у м м а, руб.
вы платы
в го д н а о д н о го
(п о с о б и я )
работн ика
в м ес я ц , руб.
1 3
4
5
II Х
X
X
(гр . 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
И того:
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Р а зм е р б азы
№
п /п
для начисления
Н аи м ен ован и е государственного вн ебю дж етн ого ф он д а
страховы х
в зн о с о в , руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2 .4
2.5
3
3
Ц~2
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в се г о
Сумма
в зн о са,
руб.
4
X
в т о м ч и сл е:
п о с та в к е 2 2 ,0 %
2 965 150,00
6 5 2 3 3 3 ,0 0
п о с т а в к е 10,0%
с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в в зн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д л я о т д е л ь н ы х к а т е го р и й п л а т е л ь щ и к о в
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и , в сего
X
в то м ч и сл е:
о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а с л у ч а й в р ем е н н о й
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
с п р и м е н е н и е м с та в к и взн о со в||в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я
2 965 150,00
84 4 6 4 ,0 5
2 965 150,00
5 9 3 0 ,3 0
2 965 150,00
151 2 2 2,65
X
893 9 5 0 ,0 0
X
5 9 8 0 ,0 0
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с та в д е 0 ,0 %
обязательное социальное страховани е от несч астны х случаев на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
обязательное социальное страховани е от несчастны х случаев на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0,
% *
обязательное социальное страховани е от несч астны х случаев на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0, _% *
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й ф о н д о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о
с т р а х о в а н и я , в сего (п о с та в к е 5 ,1 % )
И т о го п о м е с т н о м у б ю д ж е ту :
в том чи сле 906406:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, №51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
Источник финансового обеспечения :
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
__________________ 906110_________________ (код дополнительной к лассиф икац ии расходов)
увеличение
Наименование должности
1
Итого учите . 1 я
Учитель 1-4 классы
Кол-во
Кол-во
штатных работающ
едениц
их
Должностной
оклад
повышение
должностно должностного
Компенсационные выплаты
оклада за
Должностной за работу за выполнение
за раооту в местностях с
то оклада за
Должностной
за выполнение
особыми климатическими
работу в квалификационн оклад с учетом
с
рабств
оклад с учетом
работ различной
повышений
условиями (районный
сельской
ую категорию
вредными
условиях,
нагрузки
квалификации,
гр.5 + гр.6 + гр.7 и(или) откло няющихс
местности
или за
коэффициент)
за увеличение
(гр.8 +гр.9
25%
соответствие
опасными
я от
объема работ
+ m l0 + m _ in * m .l2
m 5*75%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
4
32,72
20,00
67405,00
441128,16
0,00
71673,94
512802,11
0,00
10990,74
84065,02
10.67
5,00
13 481,00
143 797,32
0,00
23 928,75
167 726,07
0.00
0,00
41 182,91
15%
2
Стимулирующие
Итого
выплаты
за раооту в местностях стимулирующие
за
за
Итого
с особыми
выплаты с
интенсивность и
за стаж
прсмиальн Стимулирующи
климатическими
районным
высокие
непрерывной ыс выплаты
Й фонд
условиями (районный коэфф ициентом
результаты
работы
по итогам гр.15+гр.16+гр. 1
коэффициент)
(гр.18+гр.20)
работы
работы
7
Г гп 1 8 * т1 9 1 _
16
17
18
19
20
15
21
Стимулирующие выплаты *
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
14
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
22
91178,68
699036,54
127685,80
27352,95
0,00
155038,75
15%
23255,81
178294,56
877331,10
31 336.35
240 245,33
31 921.45
6 838.24
0,0(
38 759,69
15%
5 813.95
44 573,64
284 818.97
0.00
0,00
15%
0,00
0,00
0.00
13 676,47
77 519,37
15%
11 627,91
89 147.28
359 391.10
0,00
0,00
13 481,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
13,22
10,00
13 481,00
178 248.71
0,00
25 351,80
203 600,51
0,00
0,00
31 394,13
15%
35 249.21
270 243,83
63 842,90
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
2,00
13 481.00
54 672,91
0,00
9 511,58
64 184.49
0.00
10 990,74
4 644.94
15%
11 973,03
91 793,20
12 768.58
2 735,30
15 503.88
15%
2 325,58
17 829,46
109 622,66
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
4.78
3,00
13 481,00
64 409,22
0.00
12 881,81
77 291,03
0,00
0.00
6 843,04
15%
12 620,11
% 754,18
19 152.87
4 102,94
23 255,81
15%
3 488,37
26 744,18
123 498,36
4,58
1,00
106573,00
60872,45
0,00
2064,19
62936,64
10568,90
1,20
7853,60
1,20
1178,04
9031,64
Учитель логопед
1.00
0.00
13 481.00
13 481,00
. ... -
15%
17 828.62
3 798,65
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
.
.
0,00
.
13 481.00
3686,51
2 022.15
..
.
Учитель психолог
0,20
0,00
13 056,00
2 611,20
261,12
2 872.32
430,85
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0,00
13 481.00
I 348.10
134,81
1 482.91
222,44
----- 10 154,65
1 668,26
И 822.91
0,00
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
13 481,00
6 740,50
6 740,50
Тьютор
0.50
0,00
13 481.00
6 740,50
6 740.50
Педагог-организатор
1.00
0,00
13 056,00
13 056,00
.
.
.
1011.08
.
13 056,00
.
.
11578,80
88770,86
15%
2 325.47
17 828.62
6384,29
1469,31
0,00
.
■.....
15%
495.48
3 798,65
15%
15%
255.80
1 961,15
------h5%
15%
1 773.44
13 596.35
15%
1011,08
7 751,58
15%
1 162.73
8 914.31
15%
1 958.40
15 014.40
-
6 384,29
15%
97802,50
1 961,15
-
13 596.35
471.84
6 856.13
15%
1 028,42
7 884.55
188.61
188.61
15%
28.29
216,90
15%
15 636,12
9 131,21
15 014,40
0,50
0.00
13 481,00
6 740,50
.
6 740,50
.
10 568,90
15%
2 596,41
19 905,81
808,86
808.86
15%
121,33
930.19
20 836,00
Итого
37,30
21,00
173 978,00
502 (ИЮ,61
.
73 738,13
575738,75
.
14 677,26
94633,92
15%
102 757,49
787 807,40
Ш 070,09
28 822,26
162 892,35
15%
24 433,85
187 326,20
975 133,58
Всего та период
с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.
Итого учителя
3730
32,22
21,00
20,00
173 978,00
75000,00
502 000,61
483333,29
0,00
73 738.13
82083,26
575 738,75
565416,55
0,00
14 677,26
10774,98
94 633,92
88100,02
102 757,49
99643,73
787 807.40
763935,28
134 070,09
83799,49
28 822,26
31560,00
0,00
162 892.35
115359,49
0,15
15%
24433.85
17303,92
187 326,20
132663,41
975 133,58
896598,70
10,17
5,00
15 000,00
152 500.00
0,00
19 824.99
172 324,99
0.00
0.00
42 522,09
15%
32 227,06
247 074,14
20 816,25
9 600.00
0,00
282 052.83
0,00
0,00
15 000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
15%
0,00
0.00
13,22
10,00
15 000,00
198 333,30
0,00
36 758,30
235 091,60
0,00
0.00
34 077,93
15%
40 375,44
309 544.95
15 000,00
60 833,32
0,00
10 999,%
71 833,28
0,00
10 774,98
4 450.00
15%
13 058,74
100 117,00
8 376,50
2 250,00
10 626,50
15%
1 593,98
12 220.48
112 337.47
15 000,00
71 666.67
0,00
14 500,01
86 166,68
0,00
0.00
7 050,00
15%
13 982,50
107 199,18
12 474,24
4 320.00
16 794,24
15%
2 519,14
19 313,38
126 512,56
63444,00
0,00
65901,07
0,00
4101,66
0,00
1,05
80503,13
0,00
1050,00
1050,00
1,05
157.50
1207,50
s
15%
-
Советник
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
.
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4.05
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоопал
4.78
3,00
4,30
1,00
103560,00
Учитель логопед
1,00
0.00
15 000,00
15 000.00
Учитель психолог
0.20
0.00
14 520.00
2 904.00
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0.10
0.00
15 000,00
гзбо.оо
1.00
0.00
14 520,00
14 520,00
Педагог - библиотекарь
0.50
1.00
15 000,00
7 500,00
.
Тьютор
0.50
0.00
15 000,00
7 500.00
.
Педагог-орга низатор
Итого
1.00
0,00
14 520,00
14 520.00
36,52
21,00
178 560,00
546 777,29
1 249 920,00
3 827 441,03
2457,07
■
.
.
15 000.00
2 250.00
290,40
3 194.40
479,16
150.00
1 650.00
247.50
2016,67
16 536,67
.
.
7 500,00
631317,62
591 782,31
4 419 22334
2 587,50
19 837.50
.
15%
551,03
4 224,59
.
15%
284.63
2 182.13
15%
2 480,50
19 017,16
15%
1 125.00
8 625,00
15%
1 293,74
9918,75
1 125,00
14 520,00
84 540,33
.
10500,40
15%
.
7 500,00
.
0,15
42 132,50
34 978,69
0,00
0,00
0,00
15 390,00
57 522,50
15%
8 628,38
66 150,88
375 695.82
0,00
.
15%
4 224.59
.
2 182.13
15%
_
81710,63
19 837.50
15%
19 017,16
525,00
525,00
15%
78,75
603,75
9 228,75
525,00
525,00
15%
78,75
603,75
10 522,50
.
.
15%
2 178,00
16 698.00
.
.
15%
.
14876,64
88100,02
15%
ПО 144,15
844 438,42
83 799,49
32 610,00
116 409,49
15%
17 461,42
133 870,91
978 309.31
104136,48
616 700,14
771 009,06
5 911 068.95
586 596,43
228 270,00
122 229.96
937 096,39
6 848 165,14
36,52
21.00
31,89
20,00
75000,00
478333,30
0,00
86895,82
565229,12
0,00
14393,75
82798,12
10,17
4.00
15 000,00
152 500,00
0,00
26 666,67
179 166,67
0,00
0,00
29 158,33
15%
1.50
1,00
15 000.00
22 500.00
0.00
2 750,00
25 250,00
0,00
3 787,50
8 245,83
15%
5 592.50
42 875,83
3 538,00
13,72
10.00
15 000,00
205 833,32
0.00
38729,16
244 562,48
0.00
0.00
35 %3,85
15%
42 078.96
322 605.27
35 380.00
Учитель 5-9 классы
4 562,44
15%
Т
Итого у ч и т а я
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
15%
0,00
.
Всего та период
с 01.02.2023 г. по 30.08.2023 г.
Учитель 1-4 классы
30 416,25
0,00
814 866,43
16 698.00
99363,15
761784,14
70760,00
30765,00
0,00
101525,00
15%
15228,75
116753,75
878537,89
31 248,75
239 573,75
14 152,00
7 725.00
0.00
21 877,00
15%
3 281,55
25 158,55
264 732.30
1 980,00
5 518.00
15%
827,70
6 345,70
49 221,53
12 330.00
47 710.00
15%
7 156,50
54 866.50
377 471.77
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,00
3.00
15 000,00
60 000,00
0,00
10 708,33
70 708.33
0,00
10 606,25
5 351.78
15%
12 999,95
99666,31
10 614,00
6 570,00
17 184,00
15%
2 577,60
19 761,60
119 427,91
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
2.50
2.00
15 000,00
37 499.98
0,00
8 041.66
45 541,64
0,00
0,00
4 078,33
15%
7 443,00
57 062.97
7 076,00
2 160,00
9 236,00
15%
1 385.40
10 621,40
67 684,37
4J0
2,00
103560,00
63444,00
0,00
4039,07
67483,07
0,00
4371,66
0,00
1,05
10778,21
82632,95
14094,54
808,50
14903,04
1,05
2235,46
17138,50
99771,45
0,00
Учитель логопед
1,00
0.00
15 000,00
15 000,00
1 500,00
16 500,00
2 475,00
.
15%
2 846.25
21 821,25
15%
21 821,25
Учитель психолог
0,20
0.00
14 520.00
2 904,00
290.40
3 194,40
479.16
.
15%
551,03
4 224.59
15%
4 224,59
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0.00
15 000,00
1 500,00
150,00
1 650,00
15%
284.63
2 182.13
15%
2 182,13
1,00
0.00
14 520.00
14 520,00
1 048,67
15 568,67
15%
2 335,30
17 903,98
15%
17 903,98
15%
1 237,50
9 487,50
15%
1 345,50
10 315,50
15%
2 178,00
16 698.00
15%
11014138
.
.
247.50
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
15 000.00
7 500.00
.
750,00
8 250,00
Тьютор
0,50
0,00
15 000,00
7 500,00
.
300,00
7 800,00
Педагог-организатор
1.00
1.00
14 520,00
14 520,00
.
.
14 520,00
.
Итого
36,19
22,00
178560,00
541 777,30
.
90 934,89
632 712,19
.
18 765,41
82 798,12
Всего за период
с 01.09.2023 г. по 30.09.2023 г.
Итого v чите.iя
36,19
31,89
22,00
20,00
178 560.00
79125,00
541 777,30
504641,70
0,00
90934,89
91675,10
632 712,19
596316,80
0,00
18 765,41
15185,41
82 798,12
84904,54
10,17
4.00
15 825,00
160 887,50
0,00
28 133,33
189 020,83
0.00
0,00
29 909,54
1,50
1,00
15 825.00
23 737,50
0,00
2 901,25
26 638,75
0,00
3 995,81
8 292,35
13,72
10,00
15 825.00
217 154,18
0,00
40 859,27
258 013,45
0,00
0.00
36 955,05
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4.00
3,00
15 825,00
63 300,00
0,00
11 297,29
74 597,29
0.00
11 189,59
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоопал
2.50
2,00
15 825.00
39 56232
0,00
8 483,96
48 046,48
0.00
0,00
4,30
2,00
109257,00
66934,31
0,00
4261,26
71195,57
0,00
4612,12
0,00
0,00
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
Учитель логопед
1,00
Учитель психолог
0.20
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0.00
15 825,00
1,00
0,00
Педагог - библиотекарь
0.50
Тьютор
Педагог-организатор
Итого
Всего за период
с 01 10.2023 г. по 31.12.2023 г.
ИТОГО на 2023 год
областной бюджет
15 825,00
15 825,00
1 582,50
17 407,50
306,38-
3 3703$=
1 582,50
158,25
1 740,75
15 319,00
15 319,01
1 106,38
1.00
15 825,00
7 912,50
791,25
0.50
0.00
15 825.00
7 912.50
316,50
100
1.00
15 319,00
15 319,00
36,19
22,00
188382,00
571 576,01
36,19
22,00
565 146,00
I 714 728,03
36,19
22,00
15 319.00
2^7604,00
6585946.97
.
0.00
10 577.50
15%
1 586,63
12 164.13
231,00
15%
34,65
265,65
10 581,15
4 094.54
.
4 094,54
15%
614,18
4 708,72
21 406,72
844 417,10
84 85434
31 57330
116 428,04
15%
17 464,21
133 892,25
978 309,31
110 14138
104461,01
844 417,10
800867,75
84 85434
77240,00
31 57330
32457,08
0,00
116 428,04
109697,08
0.15
15%
17 464,21
16454,56
133 892,25
126151,64
978 30931
927019,39
15%
32 839.56
251 769,93
15 448.00
8 149.88
0,00
23 597.88
15%
3 539.68
27 137,56
278 907.49
15%
5 839,04
44 765,95
3 862,00
2 088,90
5 950,90
15%
892.64
6 843,54
51 609,48
15%
44 245,29
339 213,77
38 620,00
13 008.15
51 628,15
15%
7 744,22
59 372,37
398 586,14
5 505,45
15%
13 693.85
104 986,18
11 586.00
6 931,35
18 517,35
15%
2 777,60
21 294.95
126 281,13
4 242,15
15%
7 843,29
60 131,92
7 724.00
2 278,80
10 002.80
15%
1 500,42
11 503,22
71 635,14
11371,15
87178,86
14727,96
852,97
2337,14
17918,07
105096,93
.
2611,13
■
------505,53--
0,15
15%
10 000,00
15%
23 021.42
15%
4 457,07
15%
2 302,14
2 302,14
16 425,39
15%
2 463.81
18 889.20
8 703,75
15%
I 305,56
10 009,31
15%
1 419,50
10 882.86
15%
2 297,85
17 616.85
4 727,%
15%
115832,17
888 046,61
91 % 7.%
33 310,05
347 49630
2 664 139,83
275 903,88
99 930,15
1 234,36
.
95 936,36
667512,37
.
287 809,08
2 002 537,11
763021139
0.00
19 797,54
84 904,54
59392,63
254 713,62
196971,79
1048845,80
*) наименован»: стимулирующих выплат указывается в соответствии^
**) заполняемся по допл тн и ге.ть1ю ^кд ||;щ |щ тш и расходов
Согласовано ГРБС:
1331404,42
15580,93
4 457,07
300.28
8 229,00
0,00
21 651,63
23 021.42
15%
15 319,00
Главный бухгалтер:
3 002,79
15%
261,11
.
1044264,41
577,50
231.00
1 170,00
10207433,28
15%
10 000,00
609.26
243.71
1081424,94
388595,91
.
10 609.26
15%
12 200,65
22 209.%
243,71
15%
36.56
280.27
11 163,13
4 727,96
15%
709,19
5 437,15
23 054,00
125 278,01
15%
18 791,70
144 069,71
1 032 116,33
56 375,10
432 209,13
3 0% 349,03
375 834,03
0,00
18 889,20
1 591,39
1470020,85
220503,13
1690523,98
11897957,07
2023 год 906110
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п /п
1
Н аим енован ие
расходов
С р едн и й р азм ер вы платы
К оличество
н а |Ь д н о г о р а б о т н и к а в
работн иков,
д е н ь , руб.
чел.
3
4
5
X
X
X
2
И того:
К оличество
дн ей
С у м м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Ч исленность
№
п /п
Н аим енован ие
расходов
работн иков,
П олучаю щ их
|| п о с о б и е
1
2
И то го :
К оличество вы плат
в год н а одн ого
Р азм ер
С у м м а, руб.
вы платы
(п о со б и я )
работн ика
в м есяц , руб.
3
4
5
X
X
X
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5 )
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Р азм ер базы
№
п /п
для начисления
Н аим енован ие государственного внебю дж етного ф онда
страховы х
в зн о со в , руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2
3
С тр ах о вы е взн осы в П ен си о н н ы й ф о н д Р осси й ско й Ф ед ер ац и и , всего
С умма
взн о са,
руб.
4
X
в том чи сле:
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
11 8 9 7 9 5 7 ,0 7
2 6 1 7 5 5 0 ,5 6
п о с т а в к е 1 0 ,0 %
с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х ||т а р и ф о в в з н о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д
Р осси й ской Ф едер ац и и д л я отдел ьн ы х категори й п л ател ьщ и ко в
С тр ах о вы е взн осы в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о ван и я Р осси й ской
X
Ф ед ер ац и и , всего
в том числе:
2.1
обязательн ое соц и альн ое страхован и е н а случай врем ен н ой
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
2 .2
2 .3
2 .4
2 .5
3
11 8 9 7 9 5 7 ,0 7
3 4 5 0 6 5 ,7 5
11 8 9 7 9 5 7 ,0 7
2 3 7 9 5 ,9 1
И 8 9 7 9 5 7 ,0 7
6 0 6 7 9 5 ,8 1
с п р и м ен ен и ем с тав ки взн о со в в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с т а в к е 0 ,0 %
обязательн ое со ц и альн ое страхован и е от н есч астн ы х случаев на
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
обязательн ое со ц и альн ое страхован и е от н есч астн ы х случаев на
п р о и зв о д с тв е и п р о ф е с си о н ал ь н ы х за б о л е в а н и й п о ста в к е 0, % *
обязательн ое соц и альн ое страхован и е от н есч астн ы х случаев на
п ро и зво дстве и п р о ф есси о н ал ьн ы х забо л еван и й по ставке 0, % *
С тр ах о в ы е в зн о сы в Ф ед ер ал ь н ы й ф о н д о б язател ь н о го м ед и ц и н ск о го
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того:
X
3 5 9 3 2 0 8 ,0 3
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом <)т 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *•
Источник финансового обеспечения :
_____________________ 906170____________________ (код дополнительной класссификации расходов)
Кол-во
работающих
,
Итого админист рат ивноVправлен чес ки и персонал
2
Должноегной оклад
Коипги.-а»ш,инс .ш т а т
должностного
.■юлжностного
работ в условии,
оклада ха работу в u-a.uaфикапионную Должностной оклад с
та работу а местностях с особыми
Должностной окладу
учетом повалнений та работу с вредными отклаамощиаса
аллегориюили 9
уметом натружн
и (или) опаснымм
rjx5 * гр.6 ♦ гр 7
соответствие
(районный ко ффициенг)
условиями труда
увеличение объема
25%
(гр.8»тр.9->-тр. 10*тр.11)®гр. 12
допилактсльиых
гр.5‘25%
видов работ)
S
3
7
6
8
10
9
12
11
77 008.14
15%
15 398,63
118 056,13
0,00
11160,60
164 621,10
55 803.00
0.00
11 160.60
66 963.60
2.50
3.00
39 063.00
97 657.50
0,00
0.00
97657.50
Итого о бщ еот рааевы е
специалист ы и с/уж айш е
1,50
1,00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1,00
1,00
14 280.00
14 280.00
0.00
0.00
14 280.00
.
15%
Специалист по охране труда
0.50
0.00
14 2X0.00
7 140.00
0.00
0.00
7 140.00
.
15%
21420,00
0,00
0,00
0,00
14
195064,27
153460,50
55 803.00
0,30
3213,00
2 142,00
высокие результаты
24633,00
16 422.00
13
22 3 1 7 ,8 8
22 317.88
11000,00
8 000.00
1.00
0,00
11278,00
11278,00
0,00
0,00
1.00
6,00
0.00
5,00
11 278.00
134704,00
11 278.00
186158,50
0.00
0,00
0.00
11160,60
Всего за период
с 01.01.2023 г., но 31.01.2023 г.
6,00
5,00
Итого админист рат ивноуправленческий персонал
134 704,00
11 160,60
186 158,50
11278,00
11 278.00
197319,11
-
0,00
0,00
5 000,00
197 319,11
3J0
4,00
94866,00
153460,50
0,00
11160,60
164 621,10
Директор
1.00
1,00
55 803.00
55 803.00
0.00
11 160.60
66 963,60
Заместитель директора
2.50
3,00
39 063.00
97 657.50
0.00
0.00
97657.50
Итого общ ео т р а а евы е
специалист ы и служ ащ ие
1,50
1,00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1.00
1.00
14 280.00
14 280.00
0.00
0.00
14 280.00
Специалист по охране труда
0.50
0.00
14 280.00
7 140.00
0,00
0.00
7 140.00
21420,00
5000,00
15%
OJO
0,30
5 000.00
0,00
0,00
0,00
15%
15 398,63
118 056.13
3213,00
24633,00
2 9 748,01
29 748.01
12000.00
.
15%
2 142,00
-
15%
1 071,00
8 211.00
3 500.00
1691,70
12 969,70
10 000.00
16 422.00
8 500.00
Ит ого учебно-вспомогат ельны й
персоонал
1,00
0,00
11278,00
11278,00
0,00
0,00
Секретарь учебной части
Итого
1,00
6,00
0.00
5,00
11 278.00
134704,00
11 278.00
186158,50
0.00
0,00
0.00
11160,60
Всего за период
с 01.02.2023 г., по 30.09.2023 г.
Итого а д м инист рат ивно
управленческий персонал
6,00
5,00
3,50
4,00
105208,00
170189,50
0,00
12377,40
182 566,90
Директор
1.00
1.00
61 887.00
61 887.00
0.00
12 377.40
74 264.40
Заместитель директора
2.50
3.00
43 321.00
108 302,50
0,00
0.00
108 302.50
Итого о бщ еот рааевы е
специалист ы и а у ж а щ и е
1,50
1,00
31674,00
23755,50
0,00
0.00
1.00
1.00
15 837.00
15 837.00
0.00
0.00
15 837.00
.
15%
2 375,55
18 212.55
9 410.54
Специалист по охране труда
0.50
0.00
15 837.00
7 918.50
0.00
0.00
7 918.50
.
15%
1 187,78
9 106.28
3 873.55
Итого учебно-вспомогат ельны й
персоонал
1,00
0,00
12508.00
12508,00
0,00
0,00
12 508,00
1 876,20
14 384,20
11073,88
Секретарь учебной части
Итого
1.00
6,00
0.00
5,00
12 508,00
149390,00
12 508.00
206453,00
0.00
0,00
0.00
12377,40
1 876.20
33574,57
14 384.20
257404,97
f
5,00
тягептигпернод-----------с 01.10.2023 г., по 31.12.2023.Fr" И ТО ГО на 2023 год ^
_
областной бюджет,-'
1 077 632,00
448 170,1X1
1 66(1506,00
89 284,80
1 489 268,00
619 359,00
2 294 785,50
.
37 132,20
137 577,60
11 278.00
197319,10
0,00
0,00
_
.
40 000,00
1 578 552,80
23755,50
12 508.00
218830,40
.
5000,00
0,00
0,00
656 491,20
.
2 432 363,11
-
-
0,00
0,00
.
-
5 000.00
0,00
5000.00
15 000,00
60 000,00
253 701,18
25 109,92
102 118.06
29 153,91
15%
4 373,09
33 527,00
151 583.12
6836.03
1713,60
1 691,70
30347,87
12 969,70
232666,97
10 000,00
51748,01
0,00
1 713,60
15245,99
15 245,99
.
12713,60
15%
3 000,00
15%.
7 000,00
15138,35
15 138,35
7 000.00
70702,22
70 702,22
10 605ДЗ
81 307,55
313 974,52
264545,83
27 409.92
104 418.06
5 487.61
42 071.65
160 127,77
1713,60
1 713.60
.
0,00
15%.
-
3 500.00
15%.
_
10 000,00
17138,35
10000,00
84132,35
85 404.06
5 198,51
7 426.44
13 805,97
26 430.92
15%
16 995.38
130 297.88
33 929.86
7 147.97
41077.83
1900,44
1900.44
0,30
10 213,60
-
-
15245,99
13713,60
11 139.66
Согласовано ГРБС:
21 019,70
3 575.21
15%
2 866 217,61
8 050,00
81307,55
15%.
-
675 0 8 ,7 4
373 854Л
1 050,00
10605,33
36 584.04
6836.03
673 0584(0
3,60
21 019.70
9 062,81
13 805,97
772 214,91
11 661.00
8050,00
15%.
137 1064(0
100 723,71
3 450.00
23 834.71
14 574,41
0,90
450.00
1 050,00
60 418,75
121967,92
11073.88
63486,34
39253,64
27 592.64
17 138,35
3 9 128,36
15%
0JO
11 170,64
171 3 8 ,3 5
413 984,08
13284,09
1 457.04
66 9 6 .3 6
215 701,94
27318.83
0.30
14620,64
13 532,39
1 861 335,72
3 5 6 3 J3
15%
0,30
1907,04
69 481,56
28 135,04
0 J0
0,30
9 713.60
242 782,92
2,40
5 000,00
.
-
15%
0,30
58 636,91
3 275,21
7 000.00
40317,88
77 008.14
11 278,00
7 648,29
15%
12 969,70
232666,98
195 064J 7
22
21 834,71
-
10 044.54
21
50 988,62
.
40 317,88
20
15 138.35
3 000.00
232 666,98
19
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
вышитыс районным
(гр14+тр21)
н>тф<|а|циситим
(грЛ8‘гр20)
/ 5 138,35
7 000,00
30 347,88
18
та работу в местностях с
особыми ■имматическими
условиями (районный
но-я|к)жциеит)
(гр18*гр.19)
6 696.36
8 211.00
1691,70
30347,88
Стнму.жрующий
13 532,39
12 969,70
25 443,17
OJO
17
1071.00
15%
5000,00
16
1691,70
Итого учебно-вспомогат ельны й
Секретарь учебной части
Итого
та стаж непрерывной выплат по итогам
грЛ5+тр.16*тр.17
10 044,54
94466,00
1,00
5 000.00
(гр I+...+I3)
25 443,17
4,00
1.00
Заместитель директора
Итого ошвта труда а
15%
5 000,00
3,50
Директор
13
Компенсационные выплаты
Стиыулирпопр.с „ьшлаты •
0,00
15184,53
15%.
0,30
2,40
1 532.04
15770,64
11 745.64
40403,64
28 167.64
525,00
4 025,00
12 236,00
1 500,00
11 500,00
24 469,70
1 500.00
12619,85
11 500.00
96752,20
24 469,70
100 958,82
774 017,62
2 635 3 5 3 %
10126,31
77635,06
293336,99
15%.
3 964.64
30 395,56
115 799,62
15%.
6 161.67
47 239.50
177 537.38
0,30
2277,68
17462,21
44781,04
-
11 310.98
15%.
1 696.65
13 007.63
31 220,18
-
3 873.55
15%.
581.03
4 454.58
13 560.86
1 661,08
12 734,96
27119,16
11 073,88
16474,85
2057,04
13805,97
11 073.88
93767,16
15%.
0,30
1 661.08
14065,07
12 734.%
107832,23
27 119.16
190 459Д12
49 424,55
41 417,91
281 301*48
0,90
42 195,22
323 496,70
1 095 71137
644 760,98
186 638,46
193 663,06
1 025 062,50
3,60
153 759,38
1 178 8 2 1 3 8
4 045 03955
2023 год 906170
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
Н аим енован ие
п/п
р а сх о д о в
1
2
С р е д г ф й р а зм е р в ы п л а т ы
К оличество
н а о д н о го р а б о т н и к а в
работников,
д е н ь , ру б .
чел.
3
4
5
X
X
X
И того:
К оличество
д н ей
С у м м а, ру б .
(гр . 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Ч и сленность
№
Н аим енование
р а б о тн и к о в ,
п/п
р а сх о д о в
поручаю щ их
Ц особие
1
2
3
Р а зм е р
К оличество вы плат
в г о д н а о д н о го
работн ика
С у м м а, руб.
вы платы
(п о с о б и я )
в м е с я ц , ру б .
4
5
X
X
(гр . 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
И того:
h
r
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Р а з м е р б а зы
№
п/п
для начи сления
Н аи м ен о ван и е государствен н ого вн ебю дж етн ого ф он да
страховы х
в зн о с о в , руб.
1
~|~2
3
1
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в сего
X
1.1
1.2
1.3
2
Сумма
взн о с а ,
руб.
4
в т о м ч и сл е:
п о с та в к е 2 2 ,0 %
4 045 0 3 9 ,5 5
8 8 9 9 0 8 ,7 0
п о с т а в к е 10,0%
с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в в зн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д л я о т д е л ь н ы х к а т е го р и й п л а т е л ь щ и к о в
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й
X
Ф е д е р а ц и и , в сего
в т о м ч и сл е:
2.1
2 .2
2.3
2.4
2.5
3
обязательное социальное страховани е н а случай врем енной
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с та в к е 2 ,9 %
с п р и м е н е н и е м с та в к и в зн о с о в ф Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я
4 04 5 0 3 9 ,5 5
117 3 9 0 ,5 5
4 04 5 0 3 9 ,5 5
8 0 9 0 ,0 8
4 04 5 0 3 9 ,5 5
2 0 6 2 9 7 ,0 2
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с та в к е 0 ,0 %
обязательное социальное страховани е от несч астны х случаев на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
обязательное социальное страховани е от несч астны х случаев на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,_ % *
обязательное социальное страховани е от несчастны х случаев на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с си о н ал ы )|ы х за б о л е в а н и й п о с та в к е 0, % *
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й Ф(энд о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о
с т р а х о в а н и я , в се г о (п о с т а в к е 5 ,1 % ) /
И т о го п о 9 0 6 1 7 0 :
X
1 221 6 8 6 ,3 4
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
г
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обосновании) расходов на оплату труда **
9W6.3.L31_________________ (код дополнительной классснфнкации расходов)
Источник финансового обеспечении :
Наименование должности
1
штатных
едении
работающих
2
3
Должностной оклад
4
Должностной
окладу учетом
5
Увеличение
должностного
оклада та работу в
Повышение
должностного
местности
25%
гр.5*25%
категорию или та
соответствие
вжимаемой
должности
6
7
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повыше ний
гр.5 + гр.6 + гр.7
8
Стимулирующие выплаты •
та выполнение
та работу в местностях с
работ в условиях. за выполнение работ
за работу с
особыми климатическими
различной
ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ
вредными и
условиями (районный
от нормальных
квалификации, за
(или) опасными
коэффициент)
увеличение объема
(вы1юлнение
условиями труда
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12
дополнительных
видов работ)
9
10
11
12
13
Компенсационные выплаты
Итого оплата труда
(гр. 8+.. .+13)
та интенсивность и
высокие результаты
непрерывной
та премиальные
выплаты по
итогам работы
14
15
16
17
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.1б»гр.17
18
та работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
19
20
стимулирумяцис
Всею месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
22
21
Итого общеотраслевые
специалисты и служ ащ ие
17,00
14,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92727,27
15%
13909,09
106636,36
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
Учитель
17,00
14,00
15 000,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
().()()
0 ,0 0
().()()
92 727,27
15%
13 909,09
106 636,36
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0 ,0 0
0.00
106 636,36
Всего с 01.02.2023-30.09.2023 г.
17,00
14,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741 818,16
0,00
111 272,72
853 090,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853 090,88
Учитель
17,00
14,00
15 825,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
92 727,27
15%
13 909,09
106 636,36
0.00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0.00
106 636,37
Всего с 01.10.2023-31.12.2023 г.
17,00
14,00
47 475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278 18131
0,00
41 727,27
319 909,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТО ГО на 2023 год
17,00
14,00
-
.
-
.
.
167 475,00
-
1 019 999,97
153 000,00
1 172 999,97
.
.
106636,36
319 909,11
1 173 000,00
2023 год 906.3.L31
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
Н аим енование
п /п
расходов
1
2
С ред ний разм ер вы платы
К оличество
на эд н ого р аб о тн и к а в
работн иков,
д е н ь , ру б .
чел.
3
4
5
X
X
X
И того:
К оличество
дн ей
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5 )
6
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Ч и сленность
№
Н аим енован ие
п /п
расходов
работн иков,
гф лучаю щ их
|] п о с о б и е
1
2
И того:
К оличество вы плат
в год н а одн ого
Р азм ер
С ум м а, руб.
вы платы
(п о со б и я )
работн ика
в м ес я ц , руб.
3
4
5
X
X
X
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Р азм ер базы
№
п /п
для начи сления
Н аим енован ие государственного внебю дж етного ф онда
страховы х
взн о со в, руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2
3
С тр ах о в ы е взн осы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , всего
Сумма
взн оса,
руб.
4
X
в том чи сле:
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
1 173 0 0 0 ,0 0
2 5 8 0 6 0 ,0 0
п о с т а в к е 1 0 ,0 %
с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х |т а р и ф о в в з н о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д
Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и д л я о тд ел ьн ы х к атегори й п л ател ьщ и к о в
С тр ах о в ы е взн осы в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я Р о сси й ск о й
X
Ф ед ер ац и и , всего
в том чи сле:
2.1
2 .2
2 .3
2 .4
2 .5
3
обязательн ое соц и альн ое страхован и е на случай врем енной
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с М а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
с п р и м ен ен и ем ставки взн осрр в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я
1 173 0 0 0 ,0 0
3 4 0 1 7 ,0 0
1 173 0 0 0 ,0 0
2 3 4 6 ,0 0
1 173 0 0 0 ,0 0
5 9 8 2 3 ,0 0
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с т к в к е 0 ,0 %
обязательное соц иальное страховани е от н есч астн ы х случаев на
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
обязательное соц иальное страховани е от н есч астн ы х случаев на
п р о и зв о д с тв е и п р о ф е с си о н ал ь н ы х за б о л е в а н и й по ста в к е 0, % *
обязательное соц иальное страховани е от н есч астн ы х случаев на
п р о и зв о д ств е и п р о ф есси о н ал ь н ы х заб о л еван и й по ставке 0,
% *
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф ед е р а л ь н ы й ф о н д о б я зат ел ь н о го м ед и ц и н ск о го
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того:
X
3 5 4 2 4 6 ,0 0
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№ 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
_ (код дополи игольной классификации расходов)
Источник финансового обеспечения:
Наименование должности
1
Итого общеотраслевые
специалисты и служ ащ ие
штатных
2
работающих
Должностной оклад
3
0,50
1,00
Должностной
оклад у учетом
Увеличение
должностного
оклада а работу в
Повышение
доляаюстмого
оклада та
местности
25%
гр.5*25%
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности
6
7
4
5
15000,00
7500,00
0,00
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
8
0,00
Стимулирующие ВЫПШЫ *
за выполнение
за работу в местностях с
работ в условиях, •и выполнение работ
за работу с
особыми климатическими
отклоняющихся
различной
вредными и
условиями (районный
от нормальных
квалификации за
коэффициент)
(выполнение
увеличение объема
условиями труда
ДО!винительных
(тр.8 +тр.9 +гр. ККтр. 1 1 )*rpi 12
видов работ)
9
7500,00
10
0,00
12
11
0,00
13
12452,49
15%
2992,87
Компенсационные выплаты
Итого опыта труда
(гр. 8+...+13)
за интенсивность и
высокие результаты
непрерывной
за премиальные
выплаты по
итогам работы
14
15
16
17
22945,36
0,00
Стимулирующий
фонд
гр.15*тр.16+гр.17
18
900,00
0,00
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районньй
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
19
20
900,00
15%
135,00
стимулирующие
Всего месячный ФО'
выплаты с районным
(ф.14+тр.21)
коэффициентом
(гр. 18+гр.20)
21
1035,00
22
23 9 8 0 J6
С о в е т н и к д и р е к т о р а п о в о с п и та н и ю
и в з аи м о д ей с т ви ю с д ет ски м и
о б щ ес т ве н н ы м и объ ед и н е н и ям и
0.50
1,00
15 000,00
7 500,00
0,00
0,00
7 500,00
0.00
0,00
12 452,49
15%
2 992,87
22 945,36
0,00
900,00
0,00
900.00
15%
135,00
1 035,00
23 980,36
Всего с 01.02.2023-30.09.2023 г.
0,50
1,00
120 000,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
99 619,92
1,20
23 942,99
183 562,91
0,00
7 200,00
0,00
7 200,00
1,20
1 080,00
8 280,00
191 842,91
С о в е т н и к д и р ек то р а по в о с п и та н и ю
и в з аи м о д ей с т ви ю с дет ски м и
о б щ ес т в е н н ы м и объ ед и н е н и ям и
0.50
1,00
15 825,00
7 912,50
0,00
0,00
7 912.50
0,00
0,00
10 343,37
15%
2 738,38
20 994,25
1 647.12
949,50
0,00
2 596,62
15%
389,49
2 986,11
23 980,36
B ctro с 01.10.2023-31.12.2023 г.
0,50
1,00
47 475,00
23 737,50
0,00
0,00
23 737,50
0,00
0,00
31 030,11
0,45
8 215,14
62 982,75
4 94136
2 848,50
0,00
7 78936
0,45
1 168,48
8 95834
71 941,09
ИТО ГО на 2023 год
0,50
1,00
.
.
167 475,00
83 7 3 7 3 Г "
-
83 737,50
130 650,03
1,65
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
г г г/ ,
п о д н й с ь д а п к
Согласовано ГРБС:
32 158,13
246 545,66
4 941,36
10 048,50
.. .
1498936
1,65
2 248,48
17 23834
263 784,00
2023 год 906.3.ЕВ6
072ЕВ51790
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
Н аим енован ие
п /п
расходов
1
2
С р едн и й разм ер вы п латы
К оличество
на одн ого р аб о тн и к а в
работников,
д е н ь , ру б .
чел.
3
4
5
X
X
X
И того:
К оличество
дней
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Ч и сленность
№
п /п
Н аим енован ие
расходов
эаботников,
ю лучаю щ их
пособие
1
2
И того:
К оличество вы плат
в год н а одн ого
Р азм ер
С у м м а, руб.
вы платы
(п о со б и я )
работн ика
в м еся ц , руб.
3
4
5
X
X
X
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Р а зм е р базы
№
п /п
для начи сления
Н аим енован ие государственного внебю дж етного ф онда
страховы х
в зн о со в , руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2
3
С тр ах о в ы е взн о сы в П е н с и о н н о й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф ед е р а ц и и , всего
Сумма
взн оса,
руб.
4
X
в том числе:
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
2 6 3 7 8 4 ,0 0
5 8 0 3 2 ,4 8
п о с т а в к е 1 0 ,0 %
с п р и м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тар и ф о в взн осов в П ен си о н н ы й ф онд
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и длИ о т д е л ь н ы х к а т е г о р и й п л а т е л ь щ и к о в
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф о н д с о ц и а л ьн о го с тр а х о в ан и я Р о сси й ск о й
X
Ф ед ер ац и и , всего
в том числе:
2.1
2 .2
2 .3
2 .4
2 .5
3
обязательн ое соц и альн ое страхован и е на случай врем енной
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
с п р и м ен ен и ем ставки взн осов в Ф о н д с о ц и ал ьн о го стр ах о ван и я
2 6 3 7 8 4 ,0 0
7 6 4 7 ,9 7
2 6 3 7 8 4 ,0 0
5 2 7 ,5 7
2 6 3 7 8 4 ,0 0
13 4 5 2 ,9 8
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с т а в к е 0 ,0 %
о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е (С трахован и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е (С трахован и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а
п р о и зв о д ств е и п р о ф е с си о н ал ь н ы х за б о л е в а н и й по ста в к е 0,
% *
о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е «С трахование о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а
п р о и зв о д с тв е и п р о ф е с си о н ал ь н ы х за б о л е в а н и й по ста в к е 0, % *
С тр ах о вы е взн осы в Ф ед ер ал ь н ы й ф о н д о б язател ь н о го м ед и ц и н ск о го
с т р а х о в а н и я , в с е г о (п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того:
X
7 9 6 6 1 ,0 0
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№ 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
(код дополнительной классификации расходов)
И сточ н и к ф инансового о б еспечения:
Наименование должности
1
штатных
едении
2
Должностной оклад
4
3
0,00
И т ого учит еля
работающих
Учитель ШБП
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
Повышение
должностного
Увеличение
должностного
оклада за работу в квалификационную
сельской
категорию или за
соответствие
местности
занимаемой
2 5%
гр.5*25%
должности
5
6
7
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.б + гр.7
вредными и
8
9
условиями
труда
10
12
11
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты •
Компенсационные выплаты
за выюлнснис
за работу в местностях с
работ в условиях,
особыми климатическими
отклоняющихся
работ различной
условиями (районный
от нормальных
квалификации, за
козффициент)
увеличение объема
(выполнение
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр11)*гр12
дополнительных
видов работ)
13
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
за интенсивность и
высокие результаты
непрерывной
за премиальные
выплаты по
итогам работы
14
15
16
17
Стимулирующий
фонд
rp.l5+rp.l6+rp.l7
18
1574,16
11019,12
0,00
0,00
11019,12
0,00
0,00
0,00
15%
1652,87
12672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.00
1 574,16
11 019,12
0 .0 0
0 .0 0
11 019,12
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
15%
1 652,87
12 672,00
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
().()()
4 958,60
38 016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4958,60
38016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 722,48
33 057,36
0,00
0,00
33 057,36
0,00
0,00
0,00
И Т О Г О на 2023 год
0,00
0,00
4722,48
33057,36
0,00
0,00
3305736
0,00
0,00
0,00
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соотвегс
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
0,00
жениями об оплате труда
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
^ ^ n p rfrm ci
20
19
7,00
Всего та 3 мес.
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр. 19)
15%
15%
0,00
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр. 14+гр.21)
коэффициентом
(гр. 18+гр.20)
21
22
0,00
0,00
0 ,0 0
0 .0 0
12 672,00
0,00
0,00
38 016,00
0,00
0,00
38016,00
12672,00
2023 год пл.усл.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
Н аим енован ие
п /п
расходов
1
2
С р едн и й р азм ер вы платы
К оличество
н а о дн ого р аб о тн и к а в
работн иков,
д е н ь , руб.
чел.
3
4
5
X
X
X
И того:
К оличество
дн ей
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5 )
6
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Ч исленность
№
Н аим енован ие
работн иков,
п /п
расходов
получаю щ их
пособие
1
2
И то го :
К оличество вы плат
в го д н а одн ого
Р азм ер
С ум м а, руб.
вы платы
(п о со б и я )
работн ика
в м ес я ц , руб.
3
4
5
X
Цс
X
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Р а зм е р базы
№
п /п
д л я начисления
Н аим енован ие государственного внебю дж етного ф о н д а
страховы х
взн осов, руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2
3
С трах о вы е взн осы в П ен си о н н ы й ф он д Р о сси й ск о й Ф едер ац и и , всего
Сумма
взн оса,
руб.
4
X
в том чи сле:
по ставке
3 8 0 1 6 ,0 0
2 2 ,0 %
8 3 6 3 ,5 2
п о с т а в к е 1 0 ,0 %
с п р и м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тар и ф о в взн о со в в П ен сй Ь н н ы й ф о н д
Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и д л я о тд ел ьн ы х к атего р и й п латф лы ци ков
С тр ах о в ы е взн осы в Ф о н д с о ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я Р о ссй р ск о й
X
Ф едер ац и и , всего
в том чи сле:
2.1
обязательн ое со ц и альн ое страхован и е н а случай врем ен н о^
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
2 .2
3 8 0 1 6 ,0 0
1 1 0 5 ,6 3
3 8 0 1 6 ,0 0
7 6 ,0 3
3 8 0 1 6 ,0 0
1 9 3 8 ,8 2
с п р и м ен ен и ем ставки взн осов в Ф о н д с о ц и ал ьн о го стр ах о ван и я
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с т а в к е 0 ,0 %
2 .3
о б я зател ь н о е с о ц и а л ьн о е с тр а х о в ан и е от н е сч ас т н ы х сф учаев н а
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т ^ Ь к е 0 ,2 %
2 .4
обязательн ое со ц и альн ое страхован и е от н есч астн ы х случаев на
п р о и зв о д с тв е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по стаф ке 0, % *
2 .5
обязательное социальное страховани е от н есч астн ы х случаев на
п р о и зв о д ств е и п р о ф есси о н ал ь н ы х заб о л еван и й п о старке 0,
3
% *
С тр ах о в ы е в зн о сы в Ф ед ер ал ь н ы й ф о н д о б язател ь н о го м ед и ц и н ск о го
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того:
X
11 4 8 4 ,0 0
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№51, ст. 7233).
Р а с ч е т к п лан у Ф Х Д по М А О У СО Ш № 2
от о казани я п л а тн ы х у с л у г (работ) п о л у ч а те л я м с р е д с т в б ю д ж е то в го р о д с к и х о к р у го в на 2023 год
г
орган изац и я
М А О У С О Ш №2
у сл уги
г р у п п о в ы е заня тия с д е ть м и
ч и с л е н н о с т ь у ч а щ и х ся в
группе
с т о и м о с т ь чел о в ек о - часа
ож идаемы й д оход
"Ш кол а б уд ущ его
п е р в о к л а ссн и к а "
11
25
100,00 р убл ей
22 занятия
55000,00 рублей
Расчет распределения расходов
затраты
заработная плата
р а сч ет за 1
чел/час,
рублей(100,00
руб)
к о д в и д о в р а схо д а
—
р а сч ет на
груп пу за 1
зан.200,00 руб.
р а сч ет на группу
за 1 час, руб.(в
гр.25чел.*11 зан)
ОС
урал .к е з ф -М
111
90,00
1вЬ,00
49 500,00
49 500,00
211 заработная плата
111
69,12
138,24
38 016,00
38 016,00
213 начисления на оплату
труда
119
20,88
41,76
11484,00
11 484,00
223 коммунальные
услуги(отопление
1000,00;электроэнергия
1750,00)
244
5,00
10,00
2 750,00
2 750,00
340 увеличение стоимости
материальных запасов
244
2 750,00
55 000,00
итого
5,00
10,00
2 750,00
100,00
200,00
55 000,00
Семячкова И.Р.
Анф алова Н.К.
оста ток на
01.01.2023
-
итого
55 000,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
Н аим енован ие расходов
п /п
1
2
С ум м а, руб.
К оличеств э
К оличество
С то и м о сть за
ном еров
платеж ей в год
еди н и ц у, руб.
3
4
5
2
1
4 4 6 ,2 2
8 9 2 ,4 4
2
12
4 5 8 ,3 3
10 0 0 0 ,0 0
X
х.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь за
1
д ек аб р ь 2 0 2 2 го д а по услугам
с вя зи (н е и с п о л ь зо в а н н ы й о с та то к
субси дии 2 022 года)
2
У сл у ги связи
И т о го : 2 4 4 221
X
1 0 8 9 2 ,4 4
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.1.362)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п /п
1
Н аим енован ие расходов
2
К оличество
К оличество
С то и м о сть за
ном еров
платеж ей в год
единицу, руб.
3
4
5
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
У слуги по обр аб о ткке ф и скальн ы х
1
д ан н ы х по т ар и ф н о м у п л ан у "О Ф Д -
1
1 6 8 0 ,0 0
1 6 8 0 ,0 0
13" с р о к о м н а 13 м е с ., 1 К К Т
И т о г о : 2 4 4 2 2 1 ,9 0 6 .1 .3 6 2
X
X
X
1 6 8 0 ,0 0
2023 год
6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р абот , у с л у г
К од видов расходов
2 4 4 __________________________________________________________________________________________
И сточ ни к ф и нан сового обесп ечен и я
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
№
Н аи м ен ован и е показателя
п /п
1
2
вод осн аб ж ен ие
1 0 7 * 2 8 ,2 4 * 1 2 м е с = 3 6 2 6 0 ,16
вод оотвед ен и е
1 0 7 * 3 4 ,6 8 * 1 2 м е с = 4 4 5 2 9 ,12
2
услуги по о б р ащ ен и ю с Т К О
6 ,5 * 7 7 5 ,7 9 * 1 2 м е с = 6 0 5 1 1 ,9 2
Р азм ер
Т ариф
п отреблени я
(с у ч е т о м Н Д С ) ,
ресурсов
|руб.
4
5
И ндексация,
%
6
С у м м а , р у б.
(гр . 4 х гр . 5 х
гр. 6 )
6
1 2 8 4 ,0 0
2 8 ,2 4
3 6 2 6 0 ,1 6
1 2 8 4 ,0 0
3 4 ,6 8
4 4 5 2 9 ,1 2
78
7 ) 5 ,7 9
6 0 5 1 1 ,9 2
6
8 3 1 ,0 6
4 9 8 6 ,3 6
24
7().8,56
17 6 9 8 ,8 0
X
X
о п л а т а к р е д и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и по
3
в ы в о з у м у с о р а (н е и с п о л ь з о в а н н ы й о с т а т о к
су б си д и и 20 2 2 года)
4
В ы воз ж идких бы товы х стоков из
вы гребной ям ы
И т о го : 244 223
X
1 6 3 9 8 6 ,3 6
6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р абот , у сл у г
К од видов расходов
2 4 7 ________________________________________________ II______________ __________________________
И сточ ни к ф и нан сового обесп еч ен и я
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о ^ о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
№
Н аи м ен о ван и е п оказателя
п /п
1
1
2
2
теп л о вая эн ер ги я
5 1 ,5 * 1 9 1 0 ,7 2 * 9 = 8 8 5 6 1 8 ,7 2
эл ек тр и ческая эн ерги я
8 ,8 8 * 5 8 7 2 ,5 6 * 1 2 м е с = 6 2 5 7 8 0 ,1 5
Разм ер
Т ариф
п отреблен и я
(с у ч е т о в Н Д С ),
ресурсов
Р№ -
4
5
4 6 3 ,5 0
И нд ексаци я,
%
6
С у м м а , р у б.
(гр . 4 х гр . 5 х
гр. 6 )
7
1 9 1 0 ,7 2
8 8 5 6 1 9 ,8 5
7 0 4 7 0 ,7 4
8,88
6 2 5 7 8 0 ,1 5
5 1 1 6 ,1 6
9 ,^ 7
4 9 4 7 3 ,3 0
о п л а та к р ед и то р ск о й за д о л ж е н н о сти по
3
э л е к т р о э н е р г и и (н е и с п о л ь з о в а н н ы й
о стато к суб си д и и 20 2 2 года)
X
И т о г о : 247 223
х||
X
1 5 6 0 8 7 3 ,3 0
6. Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов р асходов
2 4 7 _____________________________________________________________________
И сточ ни к ф и нан сового обесп еч ен и я
С р ед ств а п о п р и н о ся щ ей Й оход д еятел ьн о сти
6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
№
п /п
Н аи м ен о ван и е показателя
1
2
1
т е п л о в а я э н е р ги я
2
эл ек тр и ческая эн ер ги я
И т о го : 247 223
Р азм ер
Т ариф
п отреблен и я
(с у чето м ) (НДС),
ресурсов
р у б.
4
5 Т
И ндексация,
%
6
С у м м а , руб.
(гр . 4 х гр . 5 х
гр. 6 )
6
1 0 0 0 ,0 0
1 7 5 0 ,0 0
X
X ||
X
2 7 5 0 ,0 0
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
Н аим енование р асх о до в
п /п
1
2
О бъект
К оличество
С тоим ость
работ
р а б о т (у с л у г ),
(у с л у г )
руб.
3
4
5
1
З ап р авк а огн етуш и телей
4
4
2 9 2 0 ,0 0
2
Д ерати зац и я, дези н секц и я
1
3
2 4 8 6 6 ,9 0
1
12
1
9
1
12
4 6 8 0 0 ,0 0
1
12
12 3 7 9 ,2 0
30
55
8 5 0 0 0 ,0 0
1
12
2 2 5 5 2 ,3 2
1
1
3 8 7 ,5 2
2
2
61 1 0 0 ,0 0
1
15
83 9 1 4 ,0 0
2
2
11 4 0 0 ,0 0
1
1
9 0 2 4 8 ,4 6
X
X
451 468,40
3
4
Т ехни ческое обслуж и вани е систем ы
видеонаблю дения, С К У Д
Т ехн и ческое обслуж и вани е теп ловы х счетчиков
-
9 9 0 0 ,0 0
Т ехн и ческое обслуж и ван и е А П С , средств систем ы
5
оповещ ения при Ч С , оборудование дублирования
си гн ал о в "П ож ар" н а П Ц Н П Ч , О б орудован ие
с и с т е м ы о б ъ е к т о в о г о о п о в е щ е н и я (С О О )
6
7
8
9
10
11
12
13
Т ехническое обслуж ивание ком плекса техни ческих
средств охраны
Т екущ ий рем он т оборудовани я, Заправка картридж ей
Т ехни ческое обслуж и вани е систем ы экстренн его
оповещ ения
А карици дная обработка
З а м е н а д в е р е й (в ы х о д в о д в о р и к а б .а н г л и й с к о г о
язы к а)
З ам ен а стеклоп акетов
Ч и стка кан ализац ионного коллектора и
кан ализац ионного колодца
З а м ен а защ и ты т еп л о и зо л яц и о н н о го слоя наруж н ой
теплотрассы
Итого: 244 225
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аи м ен ован и е расходов
п /п
К оличество
С тоим ость
договоров
услуги , руб.
1
1
С Э С (л а б о р а т о р н ы е и с с л е д о в а н и я )
3
3 2 2 5 7 ,2 0
2
М е д .о с м о т р
1
8 6 6 1 2 ,0 0
3
У слуги п о эк стр ен н о м у п р и б ы ти ю н а р яд а вн ев ед о м ств ен н о й о хран ы
1
3 9 5 4 2 ,4 0
4
С н я т и е п о к а з а н и й с т е п л о р е г и с |г р а т о р а
1
7 2 0 0 ,0 0
5
С п ециальн ая оценка услови й труда
1
2 0 4 0 0 ,0 0
4
6 0 6 7 5 ,0 0
6
2
3
О б у ч ен и е р а б о тн и к о в (п о в ы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и , ку р сы , с ем и н ар ы ,
п р о ф .п е р е п о д г о т о в к а )
4
7
О бслуж иван ие сайта
1
8 6 0 0 ,0 0
8
О б сл у ж и ван и е и обн о вл ен и е бух гал тер ски х п рограм м
6
1 3 7 7 5 8 ,9 1
9
10
11
12
13
П рограм м н ое обесп еч ен ие, при обретение и обн овление сп равоч н о
и н ф орм ац ионны х баз дан н ы х
1
услуги с п ец и ал и зи р о в ан н о й охран ы
12 м е с * 9 8 0 1 6 ,6 7 = 1 1 7 6 2 0 0 ,0 0
Р азр аб о тк а р абочей до ку м ен тац и и вводн ого каб еля
Э ксп ер ти за см етной д окум ен тац и и н а электром он таж н ы е работы
авар и й н о го о свещ ен и я к о ри доров зд ан и я ш колы
А к т и в а ц и я с е р в и с а т е х .п о д д е р ж я с и П О V iP N e t C lie n t f o r W in d o w s 4 .x
( К С 2 ) , с е т ь V iP N e t № 2 0 5 7 ( Е - у с л у г и )
Итого: 244 226
,J
1
3 8 3 0 4 ,0 0
1
1 3 2 2 7 6 0 ,0 0
1
12 0 4 3 ,6 0
1
6 0 0 ,0 0
1
2 3 0 0 ,0 0
X
1 769 053,11
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________ |_____________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аи м ен ован и е расходов
п /п
1
1
1 2
Д о п о л н и т е л ь н о е п р о ф .о б р а з о в а н и е , п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и
п едагогических работн иков
2
П р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е ,п р и о б р е т е н и е и о б н о в л е н и е с п р а в о ч н о
и н ф орм ац ионны х баз дан н ы х
Итого: 226 906120
ч
К оличество
С тоим ость
договоров
услуги , руб.
3
4
2
31 0 0 0 ,0 0
2
16 1 0 0 ,0 0
X
47 100,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________|____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .3 .4 0 2 )
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аи м ен о ван и е расходов
п/п
1
Ц 2
К ол и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
о р ган и зац и я горячего п и тан и я у чащ и хся
20 ч е л .*204 руб.* 170 д н .= 6 9 3 6 0 0 ,|о
1
131 ч е л .*90 руб.* 170 д н .= 2 0 0 6 6 2 0 ,0 0
1
3 021 050 ,0 0
X
3 02 1 0 5 0 ,0 0
5 3*118 руб.* 170 д н .= 1 0 6 3 1 8 0 ,0 0 !1
И т о г о : 2 2 6 9 0 6 .3 .4 0 2
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________ II________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .1 .2 2 1 )
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аи м ен о ван и е р асход ов
п/п
2
1
К о л и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
В ы п о л н ен и е р а б о т по п о д го то вке i)l п р о в ед ен и ю ко м п л екса н аучн о
п р оектн ы х р а б о т дя создан и я н ау ч н о-п роектн ой д о ку м ен тац и и дл я
1
зд ан и я ш кол ы , расп о л о ж ен н о го по!'адресу: С верд л овская область,
5
3 076 494 ,4 8
X
3 0 7 6 4 9 4 ,4 8
г.Н евьян ск, у л .С ам ой л ова, 4, вклю чая расх о д ы н а п роведен и е
го сэксп ерти зы
И т о г о : 2 2 6 9 0 6 .1 .2 2 1
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .3 .L 4 1 )
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аи м ен о ван и е р асходов
п/п
1
1
В
К ол и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
о р ган и зац и я горячего п и тан и я учащ и хся
2
1 769 410 ,0 0
И т о г о : 2 2 6 9 0 6 .3 .L 4 1
X
1 7 6 9 4 1 0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244__________ |_______________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .3 .6 1 2 )
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аим еноват|И е расходов
п/п
1
К ол и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
С тои м ость ко м п л ексн ы х услу г п о д о ставке детей в о р ган и зац и и л етн его
1
о тд ы х а (п и тан и е, соп ровож д ен и е, м ед ец и н ское о бсл уж и ван и е)
1
818 770 ,0 0
И т о г о : 2 2 6 9 0 6 .3 .6 1 2
X
8 1 8 7 7 0 ,0 0
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .3 .5 6 2 )
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Н аи м ен о ван и е расходов
п /п
1
К ол и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
2
П и тан и е детей Л Д П
1
1987,20*30 ч е л .= 5 9 6 1 6 ,00
1917,70*10 ч ел .= 19177,00
1
112 884,00
X
112 884,00
1704,55*20 ч е л .= 3 4 0 9 1 ,00
И т о г о : 226 906.3.562
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .1 .4 3 2 )
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Н аи м ен о ван и е р асход ов
К о л и ч ество
договоров
С тои м ость
услуги , руб.
3
4
1
П и тан и е детей Л Д П
1
1612,80*30 ч е л .= 4 8 3 8 4 ,0 0
1556,40*10
1
91 616,00
1
10 896,00
О х ват отды хом други м и ф о р м ам и (Т^(р в г.К азан ь)
1
273 000,00
И т о г о : 2 2 6 9 0 6 .1 .4 3 2
X
3 7 5 5 1 2 ,0 0
ч ел .= 1 5 5 6 4 ,0 0
1383,40*20
ч ел .= 2 7 6 6 8 ,0 0
П р о веден и е сан и тар н о -эп и д ем и о л о ги ч еск и х эксп ерти з
2
(то кси кол оги чески х, ги ги ен и ч ески х
ц
и н ы х ви дов оц ен ок и эксп ер ти з)
п р и орган и зац и и отд ы х а д етей и и х о зд оровл ен и я в О Л Д П
3
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________
|[ С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е
Источник финансового обеспечения
It
в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .1 .3 6 2 ) _______■
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Н аи м ен о ван и е р асх о д о в
п/п
1
2
К ол и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
1
3 735,00
X
3 7 3 5 ,0 0
'
П р аво и сп ол ьзован и я п р о гр ам м д л я Э В М "К он тур О Ф Д " и
1
"К о н тур.М аркет", услуги п о со п р о во ж д ен и ю п р о гр ам м ы для Э В М
"К о н тур.М аркет"
И т о г о : 2 2 6 9 0 6 .1 .3 6 2
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244__________________________________________
Источник финансового обеспечения
С р ед ства по п ри н осящ ей д о х о д д еятел ьн о сти
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Н аи м ен о ван и е р асходов
п/п
1
2
К ол и ч ество
С тои м ость
договоров
услуги , руб.
3
4
П и тан и е д етей Л Д П
1
5 1 2 ,0 0 * 2 0 чел.= 1 0 2 4 0 ,0 0
1
11 500,00
X
11 5 0 0 ,0 0
126,00*10 ч ел .= 1 2 6 0 ,00
И т о г о : 2 2 6 (П Д Д )
I
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Н аим енован ие расходов
К оличество
С редняя
стоим ость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
1
М Ф У для бухгалтера (неиспользованны й остаток
субсидии 2022 года)
1
2
О гнетуш ители
5
3
М оноблок (каб.директора)
4
68 051,40
68 051,40
780,00V
3 900,00
1
! 7 8 0 ,0 0 .
>1'
62 000,00
С четчик н а холодную воду
1
I 780,00
6 800,00
5
И н ф орм ац ионны е стенды
5
3 386,00
16 930,00
6
П рож ектор н а улицу, светильники
5
2 633,00
13 165,00
'■*
И т о го : 3 1 0
X
170 8 4 6 ,4 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________
■
. I ll Г
'
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (9 0 6 1 2 0 )
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
>ЧГ
№
п/п
1
Н аим енован ие расходов
1
2
1
У чебники
2
И нтерактивная доска + п роектор (каб.№ 30)
3
4
К оличество
Средняя
стоим ость, руб.
3
4
1206
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
710,62
858 209,00
1
84 700,00
84 700,00
С тол учени ческий
14
2 950,00
41 300,00
С тул учени ческий
28
1 900,00
53 200,00
X
И т о го : 2 4 4 3 1 0 9 0 6 1 2 0
1 0 3 7 4 0 9 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 ( 9 0 6 .3 .4 1 2 )
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Л‘!|
№
п/п
1
Н аим енован ие расходов
К оличество
2
3
Средняя
стоим ость, ov6.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Ш каф среднетем пературны й
1
64 000,00
64 000,00
2
М аш и на картоф елеочистительная М К ^ -3 0 0
1
4 9 840,00 •
49 840,00
3
М аш и на кухонная уни версальн ая УКМ -08
1
62 500,00
62 500,00
X
И т о г о : 2 4 4 3 1 0 9 0 6 .3 .4 1 2
17 6 3 4 0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
--1
•ft г
■ • ||
-
■
Источник финансового обеспечения
......................... - ■-_____ ■
. '
... '■ ; '‘•с.-. .
. \
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (9 0 6 .1 .S 1 2 )
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аим енован ие расходов
К оличество
2
3
Средняя
Сумма, руб.
стоимость, руб.
■ 4
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Ш каф средн етем п ературн ы й
1
64 000,00
64 000,00
2
М аш и на картоф елеочистительная М К К -300
1
49 840,00
49 840,00
3
М аш и на кухонная уни версальн ая УКМ -08
1
'(>2 500,00
И т о го : 2 4 4 3 1 0 9 0 6 .1 .S 1 2
х
'{?■
i-einyv1»
■
62 500,00
176 3 4 0 ,0 0
’ V
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906.1.432)_____________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аи м ен ован и е расходов
п /п
1
С редняя
С у м м а, руб.
сто и м о сть , руб.
(г р . 2 х гр . 3 )
2
3
4
1
9200
1
14700
14 7 0 0 ,0 0
X
14 700,00
К оличество
п р и о б р е т е н и е п р о д у к т о в п и т а н р я "В с т р а н е
1
Б ерен дея"
-
2 3 0 ,0 0 р у б .*8 ч е л .*5 д н .= 9 2 0 0 ,0 0
п ри обретение продуктов питания д л я похода
2
вы ходного дн я,
1 4 7 ,0 0 р у б .* 10 0 ч е л .* 1 д н . = 1 4 7 ^ 0 ,0 0
Итого: 342 906.1.432
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п /п
1
Н аим енован ие расходов
К оличество
1
2
строи тельн ы е м атериалы
С редняя
С ум м а, руб.
сто и м о сть , руб.
(г р . 2 х гр . 3)
3
4
156
Итого: 344
, •
т»
К
V
5 2 6 ,2 5
8 2 0 9 4 ,9 6
X
82 094,96
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п /п
1
Н аим енован ие расходов
К оличество
1
2
м я г к и й и н в е н т а р ь ( с п е ц .о д е ж д а )
С редняя
С ум м а, руб.
стои м ость, руб.
(г р . 2 х гр . 3 )
3
4
6
2 7 7 1 ,6 7
Итого: 244 345
X
О , V;
. ' * ’с
-
■■■•
;>*
••
('
16 6 3 0 ,0 0
16 630,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н а и м е н о в а н и е {расходов
п /п
1
К оличество
2
С редняя
С ум м а, руб.
сто и м о сть, руб.
(г р . 2 х гр . 3 )
4
5
3
1
Х озяйствен ны й инвентарь
249
1 2 5 ,3 0
31 2 0 0 ,0 0
2
М ою щ ие средства
522
1 1 4 ,9 4
6 0 0 0 0 ,0 0
3
Л ам п ы светодиодн ы е
179
1 6 0 ,8 9
2 8 8 0 0 ,0 0
4
Р а д и о к а н а л ь н а я с и с т е м а "А л ь то н и к а " R R -1 R , R R -1 T
4
2 8 1 5 ,0 0
11 2 6 0 ,0 0
5
А к к у м у л ято р н ая б а та р е я D T 1207 12В , 7 А ч
1
1 5 5 4 ,5 3
И того: 244 346
X
1 5 5 4 ,5 3
1 3 2 8 1 4 ,5 3
)'■
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аи м ен ован и е расходов
п /п
1
2
1
П рописи для
2
К анцтовары
1 классов
К оличество
С редняя
С ум м а, руб.
сто и м о сть, руб.
(г р . 2 х гр . 3)
4
3
40
271
И того: 244 3 4 6 906120
5
5 5 0 ,0 0
13 6 9 5 ,0 0
2 3 5 ,6 3
6 3 8 5 6 ,2 0
X
7 7 5 5 1 ,2 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________________
Средства по приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аи м ен ован и е расходов
п /п
1
1
К анцтовары
2
3
К оличество
2
С редняя
С у м м а, руб.
стоим ость, руб.
(г р . 2 х гр . 3 )
и
3
4 Г
14
125
1 7 5 0 ,0 0
К анцтовары О Л Д П
100
6 4 ,8
6 4 8 0 ,0 0
В ода бутилированная
60
22
1 3 2 0 ,0 0
X
9 5 5 0 ,0 0
И того: 244 346
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________ |__________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
Источник финансового обеспечения
j|
(906.1.432)____________________________________
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п /п
кан цтовары
С у м м а, р у б .
(гр . 2 х гр. 3)
3
4
5
116
3 0 ,1 2
3 4 9 4 ,0 0
X
3 4 9 4 ,0 0
К о л и ч ес тв о
2
1
1
С редняя
с т о и м о с т ь , руб.
Н а и м е н о в а н и е р а сх о д о в
ОЛДП
3 0 ч ел .* 116 ,4 7 р у б .= 3 4 9 4 ,0 0
И т о г о : 2 4 4 3 4 6 9 0 6 .1 .4 3 2
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
2 4 4 ____________ 11_________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906.3.562)_____________________ - -_______________
Источник финансового обеспечения
Ч
.
, ) »•. HU :■ •>*'
I
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п /п
1
С у м м а, р у б .
(гр . 2 х гр. 3)
3
4
5
95
45,33
4 3 0 6 ,0 0
X
4 3 0 6 ,0 0
К о л и ч ес тв о
2
1
канцтовары
С редняя
с то и м о с ть , руб.
Н а и м е н о в а н и е р а сх о д о в
ОЛДП
3 0 чел.* 143,53 р у б .= 4 3 0 6 ,0 0
И т о г о : 2 4 4 3 4 6 9 0 6 .3 .5 6 2
!
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аи м ен о ван и е расходов
п /п
1
К оличество
2
3
С редняя
С ум м а, руб.
сто и м о сть, руб.
(г р . 3 х гр . 4 )
4
5
п рочие м атер и ал ьн ы е зап асы одн ократн ого
п р и м е н е н и я (б л ан к и п о х в а л ь н ы х л и с то в , м ед ал и ,
1
удосто вер ен и я, блан ки к благо д ар ствен н ы м
2
1 0 5 0 ,0 0
2 1 0 0 ,0 0
пи сьм ам )
X
И того: 244 349
2 1 0 0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п /п
1
С редняя
С ум м а, руб.
сто и м о сть, руб.
(г р . 2 х гр . 3 )
Н аи м ен ован и е расходов
К оличество
1
2
3
135
1 0 2 ,2 2
12 7 3 9 ,8 0
X
1 2 7 3 9 ,8 0
Б л ан к и стр о го й о тч етн о сти (аттестаты )
И того: 244 349
906120
4
I
2023 год
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
360____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
Н аи м ен о в ан и е п оказателя
п /п
2
1
1
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
В ы платы м едали стам
И того:
360 296
Р азм ер одной
К оличество
вы п л аты , руб.
вы п л ат в год
О бщ ая сумм а
вы п л ат, руб.
(г р . 3 х гр , 4 )
3
4
5
5000
1
5 0 0 0 ,0 0
X
X
5 0 0 0 ,0 0
г:
-'с
Ь