Приложение №1
Заместителю главы администрации Н евьянского
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №2 Невьянского городского
округа
624192, г.Невьянск, ул.Самойлова,
4;
тел.(34356) 2-22-01,2-26-12
факс: 8(34356)22201;
E-mail: shkola2.ru@mail.ru;
городского округа по вопросам промышленности,
экономики и финансов - начальнику Финансового
управления
Балашову А лександру М ихайловичу
Начальнику управления образования
Нефвяяс
ПАЛ0о м п и „
зриной Венере
енере Рашитовне
начальник Управления образования
№ 3 0 от 24.08.2023 г.
Просим внести изменения в Плаз)
31906011070 всвязи с изменением суб'
округа № 492-Д от 23.08.2023 года "О
городского округа муниципальным уч
результативности их исполльзования
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. по лицевому счету
дий на иные цели, П риказ управления образования Невьянского городского
уточнении объемов субсидий, предоставляемых из бю дж ета Н евьянского
еж дениям, в соответствии со статьей 78.1 БК РФ и установление показателей
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
Внести изменения в план поступлений |jia 2023 год
№
КБК
п/п
1
00000000000000000150
од
допо. нительн
.
Сумма изменения
(руб.)
521 494,48
521 494,48
1.221
1ТОГО:
Внести изменения в план выплат на 20J3 год
№
КОСГУ
п/п
1 244 226
И того 244 226
Всего
.од
допо. (Нительн
906 1.221
Сумма изменения
906.1.221
(руб.)
521 494,48 Выполнение работ по
подготовке и проведению
комплекса научно-проектных
работ для создания научно
проектной документации для
здания школы,
расположенного по адресу:
Свердловская область,
г.Невьянск, ул.Самойлова, 4,
включая расходы на
проведение госэкспертизы
521 494,48
521 494,48
Кредиторской задолженности по статье |226 на 31.12.2023 г. не возникнет.
Внести изменения в таблицу 2.1 плана Ф:>ХД на 2023 г.
лг
//З Л
П римечание
906.3.ЕВ 6
1410
150
152
343 445,00
906.3.L31
1410
150
152
1 527 246,00
906.3. L41
1410
150
152
1 951 600,00
1410
152
152
906.3.562
1410
150
152
117 190,00
906.1.362
1410
150
152
5 415,00
прочие доходы, всего
1500
150
целевые субсидии
1510
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
150
906.3.612
906.1.432
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
1981
510
Расходы, всего
2000
30 062 570,49
12 360 576,48
73 300,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
2100
24 522 010,99
I 870 691,00
49 500,00
2110
211
18 762 246,62
1 436 784,00
38 016,00
в том числе: 906.3.ЕВ6
2110
072ЕВ5179
0211
263 784,00
в том числе: 906.3.L31
2110
211
1 173 000,00
в том числе: М Б
211
2 940 350,00
в том числе: 906110
2110
211
11 854 957,07
в том числе: 906170
2110
211
3 966 939,55
в том числе: ПДД
2110
38 016,00
211
в том числе: соц.пособия и компенсации персооналу в денежной форме (3
дня по б/л за счет работодателя)____________________________________
в том числе: М Б
2110
в том числе: 906110
2110
в том числе: 906170
2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего_________
2130
113
2140
в том числе: М Б
266
266
266
73 000,00
5 000,00
43 000,00
266
25 000,00
119
213
5 686 764,37
2140
119
213
887 970,00
в том числе: 906110
2140
119
213
3 593 208,03
в том числе: 906170
в том числе: 906.3.ЕВ6
2140
2140
213
072ЕВ5179
0 213
1 205 586,34
119
в том числе: 906.3.L31
12140
119
в том числе: ПДД
на иные выплаты работникам
140
142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания____________________________________________
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
15Э
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами_______________
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
170
139
г
139
72
139
160
213
213
433 907,00
11 484,00
79 661,00
354 246,00
11 484,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального Фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культур^
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечйшя
родителей
иные выплаты текущего характера физическим лицам
2220
340
X
2230
350
X
2240
360
X
2240
360
296
5 000,00
X
в том числе: М Б
2240
360
296
5 000,00
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина j
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платеж deft
2310
851
X
2320
852
X
2330
853
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
613
X
2420
623
X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключен![ем
бюджетных и автономных учрежедний)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2430
634
X
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учрежу :ни я
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520
831
X
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационное
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
услуги связи
2640
244
в том числе: М Б
2640
в том числе: 906.1.362
1
Г'
X
5 535 559,50
10 489 885,48
23 800,00
3 974 686,20
10 489 885,48
21 050,00
221
11 892,44
1 680,00
244
221
11 892,44
2640
244
221
коммунальные услуги
2640
244
223
163 986,36
в том числе: М Б
2640
244
223
163 986,36
работы, услуги посодержанию имущества
2640
244
225
500 287,04
в том числе: М Б
2640
244
225
500 287,04
прочие работы, услуги
2640
244
226
1 861 074,00
в том числе: М Б
2640
244
226
1 768 774,00
1 2640
244
226
92 300,00
в том числе: 906.3.L41
2640
244
226
в том числе: 906.3.402
2640
244
226
из них:
в том числе: 906120
.
1 680,00
10 103 825,48
1 951 600,00
3 763 400,00
.
в том числе: 906.1.221
2640
244
226
в том числе: 906.1.362
2640
244
226
3 735,00
в том числе: 906.3.562
2640
244
226
112 884,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
226
375 512,00
в том числе: 906.3.612
2640
244
226
820 200,00
в том числе: пл.усл.
2640
244
226
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
1 146 860,40
в том числе: МБ
2640
244
310
140 751,40
в том числе: 906120
1>640
244
310
1 006 109,00
в том числе: 906.3.412
2640
244
310
176 340,00
[:640
244
310
176 340,00
Lo.
244
342
увеличение стоимости строительных материалов
11 500,00
3 076 494,48
11 500,00
352 680,00
|
23 900,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
342
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
82 094,96
в том числе: М Б
2640
244
344
82 094,96
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
10 000,00
в том числе: М Б
2640
244
345
10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
182 591,00
в том числе: М Б
2640
244
346
120 000,00
в том числе: 906120
2640
244
346
62 591,00
в том числе: 906.1.432
2640
244
346
3 494,00
в том числе: 906.3.562
2640
244
346
4 306,00
в том числе: пл.усл.
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
2640
244
346
2640
244
349
в том числе: М Б
2640
244
349
2 100,00
в том числе: 906120
закупка энергетических ресурсов
2640
2641
244
247
349
223
(3 800,00
1 560 873,30
в том числе: М Б
2641
247
223
1 560 873,30
в том числе: пл.усл.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
2641
2650
247
400
223
2651
406
2652
407
3000
100
189
-
1 000,00
в том числе:
ЗОЮ
180
189
-
1 000,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
X
Прочие в ы п латы , всего 9
4000
X
678 249,58
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии_________________________________ 1__
4010
610
678 249,58
X
f
(Лодписы
ПОДП1
’2 S-R
f«
\августа 2023 г
иип**'
(подпись)
(расшифровка подписи)
9 550,00
15 900,00
(расшифровка подписи)
Анфалова
1буШ
НОСТЪ) ,
7 800,00
9 550,00
И.Р. Семячкова
•ла й
юсть)
23 900,00
2 750,00
2 750,00
выплатам на з а ^ „ ™ аров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
н а ” 24 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
Вид расходов,
начала доп. кл ассификаци
закупки
я
всего на закупки
на 20 23
на 20 24
очередной
финансовый год
1__________1________
В ы платы по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
I в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
2
3
0001
1001
X
2022
I____ 3
X
X
4
г.
1-ый год планового |
периода
5
5 535 559,50
1
08_
1^
1
вь,плат по расходам на закупку товаров, работ и -------р ы Г
на 20_25 г.
2-ой год
очередной
6
5 484 170,00
55 352,10
1001
Коммунальные
услуги
1001
Услуги связи
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
8
-
2022
244, 223
4 986,36
-
2022
247, 223
49 473,30
-
1002
2022
244,221
892,44
_
2001
2023
очередной
финансовый год
на 20 24
на 20 25
ТТ
1-ый год
планового
периода
II
2-ой год
планового
периода
12
5 535 559,50
5 484 170,00
5 567 150,00
-
4 986,36
49 473,30
892.44
5 480 207,40
5 484 170,00
5 567 150,00
5 480 207,40
2002
2003
в т.ч. местный
бюджет
Работы услуги по
содержанию
имущества
2-ой год
планового
периода
9
на 20 23
5 567 150,00
1 из них:
бюджет___________
Коммунальные
1-ыйгод
планового
периода
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц”
55 352,10
Коммунальные
услуги
Услуги связи
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужл"
на 20
на 20
2023
244,221
2023
244,221
2023
2023
2004
2023
244,223
244,223
244,225
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11000,00 Г
11000,00 Г
11 000,00
159 000310
159 000,00
500 287,04
162 180,00
1
162 180,00
479390,00
5 484 170,00
I
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
159 000,00
162 180,00
165 430,00
159 000,00
162 180,00
165 430,00
500 287,04
479 390,00
479 390,00
165 430,00
I
5 567 150,00
165 430,00
479 390,00
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,225
в т.ч.906120
2023
244,225,906120
2023
244,226
1 861 074,00
1 883 270,00
1 887 970,00
1 861 074,00
1 883 270,00
1 887 970,00
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,226
1 768 774,00
1 766 470,00
1 766 470,00
1 768 774,00
1 766 470,00
1 766 470,00
в т.ч.906120
2023
244,226,906120
92 300,00
116 800,00
121 500,00
92 300,00
116 800,00
121 500,00
2023
244,310
1 146 860,40
1 056 600,00
1 096 100,00
1 146 860,40
1 056 600,00
1 096 100,00
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,310
140 751,40
69 200,00
69 200,00
140 751,40
69 200,00
69 200,00
в т.ч.906120
2023
244,310,906120
1 006 109,00
987 400,00
1 026 900,00
1 006 109,00
987 400,00
1 026 900,00
2023
244,344
82 094,96
100 000,00
100 000,00
«•>
100 000,00
100 000,00
82 094,96
100 000,00
100 000,00
П рочие работы ,
2005
500 287,04
-
479 390,00
-
479 390,00
500 287,04
-
-
услуги
П риобретен и е
осн ов н ы х ср едств
2006
479 390,00
-
479 390,00
-
П риобретен и е
м атери альн ы х
2007
зап асов
в т.ч.местный
= 2 0 2 3 = =■
244,344
бю дж ет
П риобретен и е
2023
244,345
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2023
244,345
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2023
244,346
182 591,00
223 200,00
227 300,00
182 591,00
223 200,00
227 300,00
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,346
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
в т.ч.906120
2023
244,346,906120
62 591,00
103 200,00
107 300,00
62 591,00
103 200.00
107 300,00
2023
244,349
15 900,00
16 900,00
17 500,00
15 900,00
16 900,00
17 500,00
в т.ч.местный
бюджет
2023
244,349
2 100,00
2 500,00
2 500,00
2 100,00
2 500,00
2 500,00
в т.ч.906120
2023
244,349,906120
13 800,00
14 400,00
15 000,00
13 800,00
14 400,00
15 000,00
2023
247,223
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
2023
247,223
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
1 511 400,00
1 541 630,00
1 572 460,00
м атери альн ы х
2008
зап асов
в т.ч.местный
бюджет
П риобретен и е
м атериальны х
2009
П риобретен и е
м атери альн ы х
2010
зап асов
на за к у п к у
эн ергетически х
2011
р есур сов
в т.ч.местный
бюджет
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ИНЫЕ ЦЕЛИ
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
08
Вид расходов,
доп. классификация
всего на закупки
20 23 г.
Гумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг'
в том числе:
на 20 23
на 20 24
на 20 25 г
очередной
финансовый год
2-ой год
планового периода
I
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
0001
10 489 885,48
2001
Прочие работы,
услуги
в т.ч.906.3.402
в T.4.906.3.L41
на 20 23
очередной
финансовый год
Гый год
2-ой год планового
планового периода
периода
“ПГ
11
12
10 482 085,48
5 865 500,00
6 078 700,00
6 078 700,00
2023
10 489 885,48
5 865 500,00
6 078 700,00
10 482 085,48
:
2002
2023
|
2023
| 244,221,906.1.362
2003
2023
|
200-1
2023
244,225
2005
2023
244,226
в т.ч.906.1.362
Коммунальные
услуги_________
Работы услуги по
содержанию
имущества
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
1001
из них:
Услуги связи
5 865 500,00
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
униципальных
на 20
на 20
на 20
244,221
5 865 500,00
6 078 700,00
1680,00
1 680,00
1 680,00
I 680,00
244,223
|
ю 103 825,48
2023
I 244,226,906 3.402 I ~3 763 400,00
2023
| 244,226,906.3.L41 |
1 951 600,00
5 865 500,00
6 078 700,00
3 913 900,00
|
4 070 500,00
951 600,00
I
2 008 200,00
10 103 825,48
5 865 500,00
6 078 700,00
3 763 400,00
3 913 900,00
4 070 500,00
I 951 600,00
1 951 600,00
2 008 200,00
в т.ч.906.1.221
2023
244,226,906.1.221
3 076 494,48
-
-
3 076 494,48
-
-
в т.ч.906.1.362
2023
244,226,906.1.362
3 735,00
-
-
3 735,00
-
-
в т.ч.906.3.562
2023
244,226,906.3.562
112 884,00
-
-
112 884,00
-
-
в т.ч.906.1.432
2023
244,226,906.1.432
375 512,00
-
-
375 512,00
-
-
вт.ч.906.3.612
2023
244,226,906.3.612
820 200,00
-
-
820 200,00
-
-
2023
244,310
352 680,00
-
-
352 680,00
-
-
в т.ч.906.3.412
2023
244,310,906.3.412
176 340,00
-
-
176 340,00
-
-
в т.ч.906.1.S 12
2023
244,310,906.1.S12
176 340,00
-
-
176 340,00
-
-
-
23 900,00
П ри обретение
о с н о в н ы х с р ед ств
2006
П ри обретение
м атериальны х
2007
2023
244,342
23 900,00
-
в т.ч.906.1.432
2009
2023
244,342,906.1.432
23 900,00
-
"П р и о б р етен и е
м атериальны х
2008
2023
244,345
П р и о б р ет е н и е
м атериальны х
2009
2023
244,346
7 800,00
2009
2009
2023
2023
244,346,906.1.432
244,346,906.3.562
3 494,00
4 306,00
2010
2023
244,349
'
■------------------------- -
"о -Г U 006 1.432
П р и о б р ет е н и е
м атериальны х
за п а со в
-
-
-
а
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ ~
’
= = 2
-
-
7 800,00
3 494,00
4 306,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на" 24 "
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Вид расходов,
доп.классификац
ИЯ
всего на закупки
на 20 23
г.
очередной
финансовый год
1
2
3
3
Выплаты по —=
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
X
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
X
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки
2001
2023
из них:
4
на 20 24
г.
_______ 08
20 23
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 25 г. на 20
г. на 20 ___ г.
на 20
г. на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
1-ый год планового
2-ой год
очередной
периода
планового периода финансовый
год
5
6
7
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
10
1-ЫЙ год
планового
периода
и
2-ой год
планового
периода
_ 12 .
23 800,00
4 500,00
4 500,00
-
-
-
12 300,00
4 500,00
4 500,00
23 800,00
4 500,00
4 500,00
-
-
-
12 300,00
4 500,00
4 500,00
2023
Услуги связи
2002
2023
244, 221
-
Коммунальные
услуги
2003
2023
244,223
-
-
2023
244,223
-
-
-
в т.ч.ПДД
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Работы услуги по
содержанию
имущества
2004
2023
244,225
Прочие работы,
услуги
2005
2023
244,226
И 500,00
11 500,00
-
-
2023
244,226
11 500,00
11 500,00
-
-
в т.ч.ПДД
Приобретение
основных средств
2006
2023
244,310
Приобретение
материальных
запасов
2007
2023
244,346
9 550,00
1 750,00
1 750,00
9 550,00
1 750,00
1 750,00
2023
244,346
9 550,00
1 750,00
1 750,00
9 550,00
1 750,00
1 750,00
2023
247,223
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2023
247,223
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
2 750,00
в т.ч.ПДД
на заку пку
энергетических
.РЕСУРСОВ__________
в т.ч.ПДД
2008
-
-
-
-
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
Иоаименование услуги (работы)
Код
строки
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная
общеобразовательная программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразвивающих программ
ИТОГО
2
0001
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
(выполнения работ)
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год (на текущий
(на первый (на второй год
финансовый) год планового
планового
финансовый) год планового
финансовый) год планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
118
7
118
8
118
0002
0
0
— 0—
0003
171
171
171
0004
25
25
25
14
14
14
9
: 1
0005
■<
0006
9000
7702
7702
7702
10
11
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Сумма, руб.
Наименоваги е показателя
||1
Задолженность по доходам (дебиторская задолжай ность по доходам) на начало года
Код строки
2
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) |к з контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от ок азан и я услуг, в ы п о л н ен и я работ, ь'ом п енсац и я за тр а т учреж дения
0300
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнений государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета с} эъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнений государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета су 5ъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906120
“
29 946 980,00
15 445 000,00
0310
1 174 800,00
0320
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы п о л н ен а государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета су 5ъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906170
0330
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета су >ъекта Российской Федерации, местного
бюджета), 906620
0340
5 188 100,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средства федерального бюджета (бюджета су Зъекта Российской Федерации, местного
бюджета), М Б
0340
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в ра [1ках установленного государственного
(муниципального) задания
0360
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реал ^зации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципальной р ) задания, ПДД
0370
доходы поступающие в порядке возмещения расхс)1цов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлеь Ши бюджетных и автономных учреждений
0380
Задолженность по доходам (дебиторская задолжегli ocTb по доходам) на конец года
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
-
8 064 780,00
74 300,00
“
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) п q контрактам (договорам)(кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
П л ан и руем ы е поступления доходов от о к азан и я |^слуг, ком пенсации за тр а т учреж дения
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
“
29 946 980,00
Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"
С умма, руб.
Н аименован ие показателя
1
Задолж енность по доходам (дебиторская задо гтженность по доходам ) на начало года
К од
строки
на 2023 год
(н а текущ ий
ф инансовы й год)
2
3
0100
П олученны е п редварительны е платеж и (авансы ) по контрактам (договорам ) (кредиторская
задолж ен ность по доходам ) на начало года ц
0200
Д о х о д ы о т о к а з а н и я у с л у г, в ы п о л н е н и я р((бот, к о м п е н с а ц и я з а т р а т у ч р е ж д е н и я
12 360 576,48
0300
в том числе:
3 763 400,00
субсидии на ф инансовое обесп ечени е выполи) гния государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж е та (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.3.402
0310
в том числе:
176 340,00
субсидии на ф инансовое обесп ечени е выполн) гния государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж( та (б ю д ж ета субъекта Р осси йской Ф едерации,
0310
местного бю дж ета) 906.1.S12
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполн гния государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж е т а (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 906.3.412
в том числе:
субсидии на ф ин ан совое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
местного бю дж ета) 9 0 6 .3 .Е В 6
!1
в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (б ю д ж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
176 340,00
0310
343 445,00
0310
1 951 600,00
0310
м естного бю дж ета) 9 0 6 .3 .L41
в том числе:
субсидии на ф ин ан совое обесп ечени е вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
м естного бю дж ета) 9 0 6 .3 .L31
1 527 246,00
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж ета (б ю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
м естного бю дж ета) 906.1.221
3 076 494,48
в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е выполн зния государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж е за (б ю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
м естного бю дж ета) 906.3.562
-■С
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполн ения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бюдже та (б ю дж ета субъекта Российской Ф едерации,
0310
117 190,00
0310
820 200,00
0310
м естного бю дж ета) 906.3.612
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполн ения государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бюдже та (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
м естного бю дж ета) 906.1.432
—
402 906,00
0310
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение вы пол^ гния государственного (м униципального)
задания за счет средства ф едерального бю дж е та (бю дж ета субъекта Р оссийской Ф едерации,
5 415,00
0310
м естного бю дж ета) 906.1.362
доходы от оказания услуг, вы полнения работ! в рам ках установленного государственного
(м униципального) задания
0330
доходы о т оказания услуг, вы полнения работ)! реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (м униципального) задания
0340
доходы поступаю щ ие в п орядке возм ещ ения расходов, понесенны х в связи с эксплуатацией
имущ ества, находящ егося в оперативном управлении бю дж етны х и автоном ны х учреж дений
0390
Задолж ен ность по доходам (дебиторская задо тж енность по доходам ) на конец года
0400
П олученны е п редварительны е платеж и (аванс ы) по контрактам (договорам ) (кредиторская
задолж ен ность по доходам ) на конец года
0500
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в от о к а з а н и я у с л у г, к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
(с.0100-с.0200+ с.0300-с.0400+ с.0500)
0600
12 360 576,48
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п л а н о в ы х п о к а з а ге л е й п о с т у п л е н и й д о х о д о в п о с т а т ь е а н а л и т и ч е с к о й г р у п п ы п о д в и д а
д о х о д о в бю дж ет о в 6 1 0 " В о з в р а т в б ю д ж е т с р е д с т в с у б с и д и й "
Сумма, руб.
Наименовав ле показателя
Код строки
1
1
2
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
Возврат в бюджет средств субсидии по муниуип;: льному заданию за 2022 год
678 249,58
И того п лан и руем ы й расход
678 249,58
‘1
1- -
-
Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
Ноаименование услуги (работы)
Код
строки
Плата (тариф) за
единицу услуги
(работы)
Планируемый
объем оказания
услуг (выполнения
работ)
Общий объем
планируемых
поступлений
на 2023 год (на
текущий
финансовый)
на 2023 год (на
текущий
финансовый)
на 2023 год (на
текущий
финансовый)
1
Лагерь дневного пребывания
(льготные, бесплатные)
Лагерь дневного пребывания
(льготные, 90% от ст-ти путевки),
2
0001
3
3 860,00
6
30
9
115 800,00
0002
3 474,00
10
34 740,00
пдц
0003
0004
386,00
3 088,00
10
20
3 860,00
61 760,00
D005
0006
772,00
230,00
20
40
15 440,00
9 200,00
0007
0008
9000
147,00
18 200,00
100
15
14 700,00
273 000,00
528 500,00
Лагерь дневного пребывания
(льготные, 80% от ст-ти путевки)
пдц
Проведение эколого-краеведческой
экспедиции "В стране Берендея"
Поход выходного дня
Тур в город Казань
ИТОГО
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа
Таблица 1.1.
Всего
(гр.7 +гр.11+13)
fa п/
1
1
2
2
таблица 1.1.1.
3
4
20 310 046,62
11 897 957,07
код
дополнительной
классификации
расходов
906170
5
3 991 939,55
Областной бюджет
код
дополнительной
классификации
расходов
906.3.531
код
дополнительной
классификации
расходов
906.3.ЕВ6
072EB5179F
6
1 173 000,00
263 784,00
Итого
7
17 326 680,62
Местный бюджет
код
дополнительной
классификации
расходов
МБ
Итого
11
8
2 945 350,00
Приносящая доход деятельность
код
дополнительной
класссификации
расходов
пдд
12
Итого
13
2 945 350,00
38 016,00
38 016,00
_
таблица 1.1.2.
3
таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд
4 олаты трупа (rmp L± -----5
код
дополнительной
классификации
расходов
906110
_
-
стр.2+стр.З/
20 310 046,62
11 897 957,07
3 991 939,55
1 173 000,00
263 784,00
17 590 464,62
2 945 350,00
2 945 350,00
38 016,00
38 016,00
211 (стр.4 -стр.6)
20 237 046,62
11 854 957,07
3 966 939,55
1 173 000,00
263 784,00
17 258 680,62
2 940 350,00
2 940 350,00
38 016,00
38 016,00
73 000,00
43 000,00
25 000,00
68 000,00
5 000,00
5-000,00
6 132 155,37
3 593 208,03
1 205 586,34
354 246,00
79 661,00
5 232 701,37
887 970,00
887 970,00
11 484,00
11 484,00
£*2& ?Ч2 201,99
15 491 165,10
5 197 525,89
1 527 246,00
343 445,00
22 559 381,99
3 833 320,00
3 833 320,00
49 500,00
49 500,00
6
266
213 (сгр.4 *
7
30,2или(30,5*)%)
Всего годовой фонд
олаты труда
'■ *
8
начислениями* 0г лаго*п.
*) прим еняется
п а ль н ы м с
Ш и
. V4:
.
етны м учреж дением "Управление хозяйством Н евьянского городского округа"
v гл
Руном
Главный бухгалтер:
''П О Д П И С Ь
"
ьу
* «1 V
*о,
*
Таблица 111
Источник финансовою обеспечения :
1.1.1.
_ (кол дополнительной классиф икации расмиов)
Расчеты (обоснования) расколов на оплату труда *
2023 год МБ
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одн) >го работника в
ень, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
Чис.) енность
pa6(i гников,
пол>| тю щ и х
nq :обие
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государствен ного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
4
I
Страховые взносы в Пенсионный ф( нд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социальн >го страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное стр ах о вая
нетрудоспособности и в связи с мат( финством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов 1Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставк 1 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхе ^ание от несчастных случаев на
производстве и профессиональн длх заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхе |Ьание от несчастных случаев на
производстве и профессиональн |ix заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный ф 1нд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по МБ:
X
2 945 350,00
647 977,00
X
;
2 945 350,00
п
83 889,45
2 945 3.50,00
5 890,70
... ...i«.i.
Л
\i.
2 945 350,00
150 212,85
X
887 970,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
'Л**-
Таблиц I I.I
1.1.1.
Источник финансового обеспечения : __________________ 906110_________________ (код дополнительной класссификаиии расходов)
Наименование должности
1
Итого учителя
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Кол-во
Кол-во
штатных работаю т
ИХ
едениц
Д о лж н о стн ой
оклад
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
с л и ч е н о .; — повышение
до лжиостно должностного
Компенсационные выплаты
оклада за
го оклада за
Должностной
за работу за выполнение
Д олж но стной
за выполнение
работу в квалификационн оклад с учетом
особыми климатическими
с
работ в
оклад с учетом
работ различной
уто категорию
повышений
условиями (районный
сельской
вредными
условиях,
нагрузки
квалификации,
гр.5 + гр.6 + гр.7 и (или) отктонякхцихс
коэффициент)
местности
или за
за увеличение
(гр.8 +гр.9
25%
опасными
я от
соответствие
объема работ
3
4
32,72
20,00
67405,00
441128,16
0,00
71673,94
512802,11
0,00
10990,74
84065,02
10,67
5,00
13 481,00
143 797.32
0,00
23 928,75
167 726.07
0,00
0,00
41 182,91
2
5
6
7
8
9
10
11
12
15%
13
Стимулирующие
Итого
выплаты
раооту в местностях стимулирующие
за
за
Итого
с особыми
выплаты с
интенсивность и
за стаж
прсмиальн Стимулирующи
климатическим и
районным
непрерывной ыс выплаты
высокие
и фонд
условиями (районный коэффициентом
результаты
работы
по итогам гр. 15+гр. 16+гр. 1
коэффициент)
(гр. 18+гр.20)
работы
работы
7
Стимчлирмощис выплаты *
Итого оплата
труда в месяц
(гр 8+..+ 13)
14
15
16
17
18
19
20
21
Всего месячный
ФОТ
(гр. 14+гр.21)
22
91178,68
699036,54
127685,80
27352,95
0,00
155038,75
15%
23255,81
178294,56
877331,10
31 336,35
240 245,33
31921,45
6 838,24
0,00
38 759,69
15%
5 813,95
44 573,64
284 818.97
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
0,00
13 676.47
77 519,37
15%
И 627,91
89 147,28
359 391,10
0,00
0,00
13 481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0.00
0,00
13,22
10,00
13 481,00
178 248,71
0,00
25 351,80
203 600,51
0,00
0,00
31 394,13
15%
35 249,21
270 243,83
63 842,90
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
2,00
13 481.00
54 672,91
0,00
9511,58
64 184,49
0,00
10 990,74
4 644,94
15%
11 973,03
91 793.20
12 768,58
2 735,30
15 503,88
15%
2 32538
17 829,46
109 622,66
Учитель 10-11 классы
4,78
3,00
13 481.00
64 409,22
0,00
12 881,81
77 291,03
0,00
0,00
6 843,04
15%
12 620,11
% 754,18
19 152,87
4 102,94
23 255,81
15%
3 488,37
26 744,18
123 498,36
Итого педагогический
персоонал
4,58
1,00
106573,00
60872,45
0,00
2064,19
62936,64
0,00
3686,51
10568,90
1,20
11578,80
88770,86
6384,29
1469,31
7853,60
1,20
1178,04
9031,64
Учитель логопед
1.00
0.00
13 481,00
13 481.00
Учитель психолог
0.20
0,00
13 056,00
2 611,20
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0.10
0,00
13 481,00
1 348,10
0.7S
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
13 481,00
6 740,50
Тьютор
0,50
0,00
13 481,00
6 740,50
6 740,50
Педагог-организатор
1,00
0,00
13 056,00
13 056,00
13 056,00
Учитель 5-9 классы
Советник
Итого
---- 13 056.00
.
------ГО 1 5 4 ,6 5 -
0,50
0,00
13 481,00
6 740,50
37,30
21,00
173 478,00
502 000,61
173 978,00
502 000,61
13 481,00
2022,15
.
261,12
2 872,32
430,85
.
134,81
1 482.91
222,44
1 668,26
II 822.91
.
6 740.50
1011,08
.
6 740,50
73 738,13
575 738,75
73 738.13
575 738.75
.
15%
2 325,47
17 828,62
15%
495,48
15%
15%
255,80
=
1 773.44
15%
1011,08
7 751,58
15%
1 162.73
8 914.31
15%
1 958,40
15 014.40
97802,50
15%
17 828.62
3 798,65
15%
3 798.65
1 961,15
15%
1 961,15
13 596,35
15%
13 596,35
6 384.29
471,84
6 856,13
15%
1 028,42
7 884.55
188.61
188,61
15%
28,29
216,90
15%
15 636,12
9 131,21
15 014,40
10 568,90
15%
2 596,41
19 905,81
808.86
808.86
15%
121,33
930,19
20 836,00
14 677,26
94633,92
15%
102 757,49
787 807,40
134 070,09
28 822,26
162 89235
15%
24 433,85
187 326,20
975 133,58
14 677.26
94 633.92
102 757.49
787 807.40
134 070.09
28 822.26
24 43335
187 326,20
975 133.58
Всего та период
с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.
37.30
21,00
Итого уч и т е !я
32,22
20,00
75000,00
483333,29
0,00
82083,26
565416,55
0,00
10774,98
88100,02
10,17
5,00
15 000,00
152 500,00
0,00
19 824,99
172 324,99
0,00
0,00
42 522,09
15%
Учитель 1-4 классы
0,00
0,15
162 89235
0.15
99643,73
763935,28
83799,49
31560,00
0,00
115359,49
32 227,06
247 074.14
20 816,25
9 600,00
0,00
30 416,25
15%
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
0.00
42 132,50
15 390,00
57 522,50
15%
8 628.38
66 150,88
375 695.82
15%
17303,92
132663,41
896598,70
4 562,44
34 978,69
282 052,83
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
13,22
10,00
15 000.00
198 333.30
0,00
36 758,30
235 091,60
0,00
0,00
34 077,93
15%
40 375,44
309 544,95
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
2,00
15 000,00
60 833,32
0,00
10999,%
71 833,28
0,00
10 774,98
4 450,00
15%
13 058,74
100 117,00
8 376,50
2 250,00
10 626,50
15%
I 593,98
12 220,48
112 337,47
Учитель 10-11 классы
Итого педалкический
персоонат
4,78
3,00
15 000,00
71 666,67
0,00
14 500,01
86 166,68
0,00
0,00
7 050,00
15%
13 982.50
107 199,18
12 474,24
4 320,00
16 794,24
15%
2 519,14
19 313,38
126 512,56
4,30
1,00
103560,00
63444,00
0,00
2457,07
65901,07
0,00
4101,66
0,00
1,05
10500,40
80503,13
0,00
1050,00
1050,00
1,05
157,50
1207,50
1,00
0.00
15 000,00
15 000,00
.
15%
19 837,50
Учитель психолог
0,20
0,00
14 520,00
2 904,00
4 224,59
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
образования
0,10
0,00
15 000,00
1 500,00
1,00
0,00
14 520.00
14 520.00
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
Учитель логопед
.
15 000,00
2 250,00
290,40
3 194,40
479,16
150,00
1 650,00
247.50
2 016,67
16 536,67
Педагог - библиотекарь
0,50
1,00
15 000.00
7 500,00
7 500,00
Тьютор
0,50
0,00
15 000,00
7 500,00
7 500,00
1,00
0,00
14 520.00
14 520,00
Итого
36,52
21,00
178 560,00
546 777,29
Всего та период
с 01.02.2023 г. по 30.09.2023 г.
Итого учит еля
36,52
32,22
21,00
20,00
1 428 480,00
74125,00
4 374 218.32
509916,62
10,17
5,00
15 825,00
0,00
0.00
13.22
10.00
Педагог-организатор
Учитель 1-4 классы
Учитель 1-4 классы (ОВЗ)
Учитель 5-9 классы
15%
2 587.50
19 837,50
15%
551,03
4 224,59
15%
15%
284,63
2 182.13
15%
2 182,13
.
15%
2 480,50
19017,16
15%
19017,16
15%
1 125,00
8 625,00
525,00
525,00
15%
78,75
603,75
9 228,75
15%
1 293.74
9 918,75
525,00
525,00
15%
78,75
603,75
10522,50
116 409,49
15%
17 461,42
133 870,91
978 309,31
1 125,00
14 520,00
15%
2 178,00
16 698,00
15%
110144.15
844 438,42
83 799,49
32 610,00
881 15322
105124,14
6 755 50738
805951,72
670 395.92
83408,44
260 880,00
33295,80
0,00
931 275,92
116704,24
1,20
15%
139 69139
17505,64
1 070 967,31
134209,88
7 826 474,48
940161,60
33 999,55
260663,22
23 783,29
10 128.00
0,00
299 661,20
0,00
0.00
15%
42 596,09
326 569,92
631317,62
0,00
676 322.64
86597,84
5 050 540,%
596514,47
0,00
119013,12
11367,60
704 800.16
92945,52
160 887,50
0,00
20 915,36
181 802,86
0,00
0,00
44 860,80
15%
15 825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
15%
15 825,00
209 241,63
0,00
38 780,01
248 021,64
0,00
0,00
35 952.22
.
14876,64
81710,63
.
84540,33
-
0,00
88 100,02
1.20
15%
16 698,00
33 911,29
15%
5 086.69
38 997,98
0.00
0,00
15%
0,00
0,00
0,00
38 278,07
16 236,45
54 514,52
15%
8 177,18
62 691,70
389 261.62
Учитель 5-9 классы (ОВЗ)
4,05
2,00
15 825,00
64 179,15
0,00
11604,%
75 784,11
0,00
11 367,60
4 694,75
15%
13 776,97
105 623.43
9 360,15
2 373,75
11 733,90
15%
1 760,09
13 493,99
119 117,42
Учитель 10-11 классы
Итого педагогический
персоонал
Учитель логопед
4,78
3,00
15 825,00
75 608,34
0,00
15 297,51
90 905,85
0,00
0,00
7 437,75
15%
14 751,54
113 095.14
11 986,93
4 557,60
16 544.53
15%
2 481,68
19 026,21
132 121,35
4,30
1,00
1,00
0,00
109255,80
15 825,00
69525,63
15 825,00
0,00
4327,25
2 373,75
0,00
1,05
15%
И О Л ,93
2 729,81
84930,81
20 928,56
5000,00
1107,75
-
6107,75
1,05
15%
916,16
7023,91
91954,72
20 928,56
66933,42
15 825,00
0,00
-
2592,21
•
0,00
Учитель психолог
Учитель дефектолог
Педагог дополнительного
Педагог - библиотекарь
Тьютор
Педагог-организатор
Итого
Всего за период
с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г.
ИТО ГО на 2023 год
областной бюджет
0,20
0,10
0,00
0,00
15 318,60
15 825,00
3 063,72
1 582,50
-
306,37
158,25
3 370,09
1 740,75
1.00
0,50
0,50
0,00
1,00
0,00
2 127,59
.
89 190,05
17 446,19
7 912,50
0,00
21,00
15 318,60
7 912,50
7 912,50
15 318,60
576 830,04
.
1,00
36.52
15 318,60
15 825,00
15 825,00
15 318,60
108380,80
7 912,50
15 318,60
666 040,10
36.52
21,00
565 142,40
1 730 550,12
267 570,14
1 998 120,30
36,52
21,00
2167600,40
6606769,05
.
.
-
0,00
.
-
.
.
.
-
7624400,01
1017630,91
505,51
261,11
0,00
1 186,88
.
15694,87
.
92 945,52
47 084,60
278 836.56
180774,98
1078270,64
581,34
300,28
4 456,95
2 302,14
15%
15%
15%
15%
15%
2 616,93
1 186.88
1 364,91
2 297,79
116 202,07
20 063,11
9 099,38
5 000,00
10 464,28
17 616,39
890 882,54
88 408.44
34 403,55
2 672 647,61
265 225.32
103 210,65
0,45
1.80
•) Климеit «анис е п м у я ф у п ц к выплат укатывается в соогвп
• • ) ТЛ1КШНЯСГО1 по допатнительний класссификации расходов
Руюводитель муниципал
I тайный бухгалтер
Согласовано ГТБС:
г
подпись
/
дата
.
15%
15%
348 606Л
1332516,91
10215962,38
.
.
1069691,33
553,88
553.88
.
392912,91
5 553,88
553,88
.
.
122 811,99
368 435,97
0,00
1462604,24
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0,45
1,80
4 456,95
2 302,14
833,08
83,08
6 386,%
636,%
18 42130
141 233,79
20 063,11
15 486.33
И 101,24
17 616,39
1 032 11633
55 265,40
423 701.37
3 0% 348,99
219390,64
1681994,88
11 897 957,07
2023 год 906110
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Н аименование
расходов
Сред} ий размер выплаты
на <}дного работника в
день, руб.
К оличество
работников,
чел.
К оличество
дней
С умма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Н аименование
расходов
1
2
Итого:
[елейность
ботников,
лучаю щ их
пособие
К оличество вы плат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
3
4
5
X
X
X
С умма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Н аименование государств енного внебю дж етного ф онда
2
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с прим енением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионны й ф онд
Российской Ф едерации для отдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд социаЗ ьного страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страховг щие на случай временной
нетрудоспособности и в связи с МВгеринством по ставке 2,9%
с прим енением ставки взносоФ в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное стр; хование от несчастны х случаев на
производстве и профессионат ьных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное стр: [Хование от несчастны х случаев на
производстве и профессионаг эных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное стра хование от несчастны х случаев на
производстве и профессионал (>ных заболеваний по ставке 0, %*
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1% )
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
11 897 957,07
2 617 550,56
X
11 897 957,07
345 065,75
11 897 957,07
23 795,91
11 897 957,07
606 795,81
X
3 593 208,03
* Указываются страховые тарифы; дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№5 1 , ст. 7233).
г.
Таблица
1.1.1.
Источник финансового обеспечения :
1.1
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *•
_____________________ 906170____________________ (кол дополнительной кдасссифнкацни расходов)
IW
выменНС
Кодпо
Комо
л“
-
“
Лшмоюстии* (члд у
учетам натрут
категорию1Ш ■
2S4
гр 5*234
— - —
6
7
Кпмтгигаам,___ _
Л л п к л м * ОН.ШД с
учетам аиаышеинй
гр5 * трб ♦ гр7
, . „ uv
та ВЫП.кТИСНИС
работ а клонив,
«талиипопетясв ” ' T T Z V 1"60'
а (или) опасны»
условна» труда
увеличение oAvcmb
работ
таработу в ыестиосга с особы»
Игао оаяп труда в
(районные ппф+нааент)
(гр* *тр9 чр 10*тр 11)*rpl2
(гр ** >13)
1Я(
.
Итого
фпил
тр15чр.16*тр17
J Z '" ~
та работу а местное!» с
особы» тем»птчестлми
условна» (района»
тапффицнсит)
(rplt*rpl9)
стимулируюиатс
..ффтижиттм
(гр|1чр20)
Всею месячный ФОТ
<гр14-тр21)
ниж* работ)
1
И т ого аА чинист рит ивноуп равлен чес кий персонал
2
4
3
5
1
3J0
4,00
94866,00
153460.50
0,00
11160,60
164 621,10
1,00
1.00
55 803.00
55 803.00
0.00
11 160.60
66 963.60
2.50
3,00
39 063.00
97 657.50
0,00
0.00
97657,50
Ит ого о бщ еот рааевы е
специалист ы и а у ж а щ и е
МО
1,00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1.00
1.00
14 280.00
14 280.00
0,00
0,00
9
10
II
12
5000,00
13
25 443,17
14
195 064J 7
13
223 1 7 ,8 8
16
13 532,39
17
It
15 138,35
19
50 988,62
2D
21
22
7 648,29
58 636,91
253 701,18
3 275.21
25 109,92
102 118,06
4 373,09
33 527.00
151 583.12
И 170.64
27 592,64
Директор
15%
10 044.54
77 008.14
15 398,63
118 056,13
6 6% .36
15%
15 138,35
21 834.71
Заместитель директора
21420,00
0.50
0,00
14 280.00
7 140.00
0.00
0.00
7 140.00
И т ого учебно-вспомогат ельны й
nepco o n a i
1,00
0,00
11278,00
11278,00
0,00
0,00
11 278,00
Секретарь учебной части
1.00
0.00
11 278.00
11 278.00
0,00
0.00
11 278.00
И т ого
6,00
5.00
134704,00
186158,50
0,00
11160,60
Всего та период
с 01.01.2023 г., n o 31.01.2023 г.
63)0
5.00
И т ого аАчимист/мипивноуп равлен ческий персонал
3.50
4.00
94866,00
153460,50
0,00
1.00
1,00
55 803.00
55 803,00
0.00
2.50
3.00
39 063,00
97 657.50
0.00
0.00
97657,50
И т ого о бщ еот рааевы е
специалист ы и служ ащие
МО
1.00
28560,00
21420,00
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1.00
1.00
14 280.00
14 280.00
0.00
0.00
14 280.00
Специалист по охране труда
0.50
0.00
14 280.00
7 140.00
0.00
0.00
7 140.00
1.00
0.00
11278,00
11278,00
0,00
0,00
11 278,00
1.00
0.00
11 278.00
11 278.00
0,00
0.00
11 278.00
И т ого
6,00
5.00
134704,00
186158,50
0,00
11160,60
Всего та п о р т и
с 01.02.2023 г., по 30.09.2023 i .
И т ого а А пин ист рат ивноупраалем ческий персонал
6JI0
5,00
ЗМ
4,00
100083,63
161900,83
0,00
11774,43
173 6 7 S J 6
1.00
1.00
58 872.17
58 872.17
0.00
11 774.43
70646.60
2.50
3,00
41 211.47
103 028.66
0,00
0.00
103 028,66
И т ого общеотраслевые
специа ли ст ы и а у ж а щ и е
1.S0
1,00
30130,80
22598,10
0,00
0,00
Специалист по кадрам
1.00
1,00
15 065.40
15 065.40
0,00
0.00
15065,40
Специалист по охране труда
0.50
0.00
15 065.40
7 532.70
0.00
0.00
7 532.70
И т ого учебно-вспачогатетьный
nep co o n a i
1,00
0,00
11898,29
11898,29
0,00
0,00
11 898,29
186 158,50
11 160.60
0,00
0,00
0,00
197319,11
15%
0J0
3213,00
22 317.88
24633.00
6 836.03
------------ 171X60-
29 153.91
1907JH15%
2 142.00
16 422,00
8 000.00
1 071,00
8211,00
3 000.00
3 000,00
1691,70
12 969,70
7000,00
7 000,00
1 691.70
12 969.70
7 000.00
7 000,00
1 713.60
9 713,60
15%
15%
0,00
0,00
5000,00
197 319,11
5 0003)0
11160,60
164 621,10
5 000,00
11 160.60
66 963.60
ОМ
одо
30347,88
232666,98
40317,88
15245,99
15%
о ,т
15%
14 280.00
Специалист по охране труда
134 704.00
5 000.00
151 3 8 J5
70702,22
30 347,88
232 666,98
40 3 17 3 »
15 245.99
15 138,35
70 702,22
25 443,17
195064,27
29 748,01
13 532,39
17138,35
60 418,75
1 457.04
15%
450.00
3 450,00
11 661,00
1 050,00
8 050,00
21 019,70
1 050.00
8 050.00
21 019,70
15%
ОМ
0,30
10605,33
81307,55
313 974,52
10 605.33
81 307,55
313 974,52
9 062,81
69 481,56
264545,83
3 575,21
27 409.92
104 418.06
5 487.61
42 071.65
160 127,77
Директор
15%
10 044,54
77 008.14
15 398,63
118 056.13
6 6% .36
17 138.35
23 834,71
15%
Заместитель директора
21420,00
15%
5 000.00
0,00
0,00
0,00
0J0
15%
15%
3213,00
24633,00
29 748.01
12000,00
6 836,03
1713,60
36 584,04
0,00
1 713.60
13713,60
2 142.00
16 422.00
8 500,00
1 071,00
8 211,00
3 500,00
3 500.00
1691,70
12 969,70
10000,00
10 000,00
1 691.70
12 969.70
10 000.00
10 000.00
10 213.60
15%
0,30
15%
15%
2057,04
15770.64
40403.64
1 532.04
11 745.64
28 167.64
525,00
4 025.00
12 236.00
1 500,00
И 500,00
24 469,70
1 500,00
11 500.00
24 469,70
И т ого учебно-вспомогат ельны й
Секретарь учебной части
Директор
1 077 632,00
89 284,80
1 489 268.00
197319,10
■„
.
15%
0,00
0,00
1 578 552,80
5000,00
40 000,00
.
2,40
5 000,00
15%
Заместитель директора
22598,10
0J0
5 000.00
0,00
0,00
0,00
.
.
ОМ
15%
.
W
15%
.
15%
30347,87
232666,97
51748,01
15245,99
17138,35
84132J5
242 7823)2
1 861 335,72
413 9843)8
121 967,92
137106,80
673 058,80
26 801,29
205476.55
32 993,26
14 486,08
15 138,35
62 617,69
10 596.99
81 243.59
2 942.61
7 064.66
15 138.35
25 145.62
16 204.30
124 232.%
30 050.65
7421.42
3389,72
2 259,81
25987,82
17 325.21
12503,16
8 600.22
1 129.91
8 662,61
3 902,94
1 784,74
13 683,03
12 266,13
1647,63
37 472.07
0,00
1 647,63
.
14150,79
15%
0,30
2,40
15%
15%
ОМ
10 247.85
15%
3 902,94
15%
12 266,13
12619,85
96752,20
329419,17
100 958,82
774 017,62
2 635 353,36
9 392,65
72010J4
277 486,89
3 771.84
28 917.46
ПО 161.05
5 620.81
43 092.88
167 325.84
2122,62
1 537,18
16273,41
11 785.03
42261,22
29 110.24
585.44
4 488.38
13 150.99
1 839,92
14106,05
27 789,08
Секретарь учебной части
15%
15%
1.00
0.00
11 898.29
11 898.29
0.00
0.00
Ит ого
6,00
5,00
142112,72
196397,22
0,00
11774,43
с 01.10.2023 г ., по 31.12.2023 г.
И Т О Г О на 2023 год
областной бюджет
6.00
5,00
426 338.16
589 191,65
.
35 323,30
624 514,98
.
.
15 000.00
0,90
95 927,27
735 442,22
173 287,65
48 401,13
45 415,05
267103*3
0,90
40 0 6 5 * 7
307 169,40
6.00
5.00
1 6 3 8> 74d6
2 264 618,15
-
135 768,70
2 400 386319
-
-
60 000,00
3,60
369 058317
2 829 444,92
627 589*1
185 615,04
197 660,20
1 010 86 4 * 5
3*0
151 629,73
1 162 494*8
Главный бухгалтер:
11 898.29
208171,66
0,00
0,00
5000,00
0J0
Согласовано ГРБС:
1 784.74
31975,76
13 683.03
245147,41
12 266.13
57762,55
12 266.13
16133,71
1513 8 JS
89034,61
0J0
13355,19
102389,80
347537,22
3 991 93 9 * 5
2023 год 906170
1.2. Расчеты (обоснования) выплат1персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одН эго работника в
1ень, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
ЧисНенность
работников,
получающих
пособие
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
1
2
3
4
5
6
Ih r
X
X
Итого:
1.4.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательррго медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
12
Страховые взносы в Пенсионный фрнд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных та! )ифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для о т» ильных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социальь] эго страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов Фонд социального страхования
Российской Федерации по став <е 0,0%
обязательное социальное страх:1 вание от несчастных случаев на
производстве и профессионалы ^ых заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страх: |вание от несчастных случаев на
производстве и профессионалы ||ых заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страх< >|вание от несчастных случаев на
производстве и профессионалы цых заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный <ЙЬнд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 11
Итого по 906170:
3
X
3 991 939,55
Сумма
взноса,
руб.
4
878 226,70
X
3 991 939,55
115 786,85
3 991 939,55
7 983,88
3 991 939,55
203 588,92
X
1 205 586,34
* Указываются страховые тарифы, Дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от Несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
7
Таблица 1.
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
__________________906.3.L31_________________ (код дополнительной классснфикании расходов)
Источник финансового обеспечения :
КомiieMcaiатоммыс выплаты
должностного
Ь-______________ вватиты
Стимулирующие выплаты *
ДОЛЖНОСТНОГО
Наимсмимнис дэ-ткиисти
1
Кол-ап
штатных
едении
1
Кол-во
рабств»«них
3
Д олжностной
ДплжностмтЙ оклад
4
окладу учетом
нагруаш
3
Должностной
оклада и работу а каалификаимчшу»>
оклад с учетом
категорию или та
сельской
uoBbaucmfl
rp.S ♦ rp.6 ♦ гр.7
внимаемой
2SS
гр.5*25Ч
6
8
7
■Работу*
вредными и
(или) <атасными
в работу а меспюстахс
работ в усливиах.
уве.тичетак объема
дополнител ыолк
видна работ)
9
10
II
Итого оплата труда
<гр- *♦...♦13)
в иитснсивтктсть и
высокие результаты
иепрсрывтюй
в густит плюс
14
IS
16
коэффициент)
(ip.8 *гр.9 *гр. 10*тр. 11)*гр.12
12
13
17
Итого
Стимулируюший
фонд
гр 15*гр.16*гр.|7
18
17,00
14,00
15000,00
0,00
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,0 0
92727,27
15%
13909,09
106636,36
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У читель
1 7 ,0 0
14,00
15 0 0 0 , 0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0,0 0
0,0 0
92 727,27
15%
13 909,09
106 6 3 6 ,3 6
0,00
0 ,0 0
0 ,00
0 ,00
В с е г о с 0 1 .0 2 .2 0 2 3 - 3 1 .1 2 . 2 0 2 3 г .
1 7 ,0 0
1 4 ,0 0
1 6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 1 9 9 9 9 ,9 7
1 5 3 0 0 0 ,0 0
1 1 7 2 9 9 9 ,9 7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
И Т О Г О н а 2023 год
1 7 ,0 0
1 4 .0 0
.
.
.
.
_
.
.
.
.
1 0 1 9 9 9 9 .9 7
1 5 3 0 0 0 ,0 0
1 1 7 2 9 9 9 ,9 7
.
уелпаиами (районньЛ
аозффиииетгт)
(гр 18*гр. 19)
19
И т о го и б щ е о т р а а /е в ы е
специалист ы и служ ащ ие
1 6 5 0 0 0 ,0 0
в работу а местностах с
15%
15%
.
20
стимулиру м«цие
Всего мссачный Ф
выплаты с [хикиотыч
(гр.14*гр 21)
кпзффмциентом
(гр!8*гр20)
22
21
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,00
106 636,3
0 ,0 0
0 ,0 0
1 1 7 3 00 0 ,С
.
.
106636, J
1 1 7 3 0 0 0 ,0 0
2023 год 906.3.L31
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Н аименование
расходов
С р е ! ний разм ер выплаты
на И)дного работника в
ден ь, руб.
К оличество
работников,
чел.
К оличество
дней
С умма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Н аименование
расходов
Ч исленность
работников,
получаю щ их
|| пособие
К оличество вы плат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в м есяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Н аименование государе
------------------------ --2
С траховы е взносы в П енсионны| ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с прим енением пониженных|(тарифов взносов в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации для Отдельных категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд со ц и а Аьного страхования Российской
Ф едерации, всего
.
в том числе:
„
обязательное социальное етрахо шние на случаи временной
нетрудоспособности и в связи с Материнством по ставке 2,9%
с прим енением ставки взнос 1в в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по сп &вке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %*
С траховы е взносы в Ф едеральны ^ ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1% )
Итого:
Размер базы
для начисления
страховы х
взносов, руб.
3
X
1 173 000,00
С умма
взноса,
руб.
4
258 060,00
X
i
1 173 000,00
34 017,00
1 173 000,00
2 346,00
1 173 000,00
59 823,00
X
354 246,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№5 1 , ст. 7233).
Таблица I.
1.1.1. Расчеты (обосновании) расходов на оплату труда
__________________906.3. ЕВ6_________________(код дополнительной класссификании расходов)
Источник финансовою обеспечения :
Повышение
должностного
оклада а
окладе а работу в квалифмкатионну ю
категорию или и
Сттвях лирмошие выспаты •
Ком nettcaiB*.иные выплаты
Увеличение
Наименование . | 1.тжнистм
Коя-«о
штатных
едении
Коя-во
работающих
Должности, й оклад
Должностной
оклад у учетом
ниру-аси
гр.5
254
гр.5*25%
1
Итого общеотраслевые
специалисты и служ ащ ие
3
2
4
3
6
ДОЛЖНОСТНОЙ
оклад с учетом
а работу с
Вредными и
* гр.б ♦ гр.7
чепанами труда
8
7
9
работ в условиях,
отклоняющихся
от нормалытых
квалификации а
уве тичпвтс объема
Л01В.ЛИИТСЛЫ1ЫХ
авдов работ)
II
10
а работу в местностях с
Итого оспа 1а труде
условиями (районный
котффишент)
(гр.8 »гр.9‘ гр.10*гр.11)*гр.12
(гр. •♦...♦-13)
12
0,50
1,00
15000,00
7500,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
200,00
15%
общ ествен н ы м и о б ъ ед и н ен и ям и
0,50
1,00
15 000,00
7 500,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
200,00
15е/ .
Всего с 01.02.2023-31.12.2023 г.
0,50
1,00
165 000,00
82 500,00
0,00
0,00
82 500,00
0,00
0,00
2 200,00
ИТО ГО на 2023 гол
0.50
_____L 2 2
.
.
Kiainr.B .i.B iin ar u iiu c ij
а работу в местностях с
а интенсивность и
высокие результаты
итогам работы
13
14
15
16
17
1155,00
8855,00
12252,49
900,00
0,00
Стимулирующий
фонд
гр.1$‘ тр 16»гр 17
18
ссловиами (райониьА
коэффициент)
(гр 18*гр 19)
19
13152,49
15%
15%
20
1972,87
стимулиру кяиис
Всего мсся'втый О
вып иты С [Я1ЙОННЫХ1
(тр 14<гр 21)
коэффициектим
(гр.18+гр.20)
21
22
15I25J6
23980,3
С о в ет н и к д и р е к т о р а п о в о с п и т а н и ю
и в за и м о д е й с т в и ю с де т с к и м и
165 000,00
82 500,00
.
82 500,00
2 200,00
.
1 155,00
8 855,00
12 252,49
900,00
0,00
13 152,49
12 705,00
97 405,00
134 777,39
9 900,00
0,00
144 677,39
12 705,00
97 405,00
134 777^9
9 900,00
.
144 67 739
.
1 972,87
15 12536
23 980,3
21 701,61
166 379,00
263 784,0
21 701,61
166 379,00
263 784,00
2023 год 906.3.ЕВ6
072ЕВ51790
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Н аименование
расходов
1
2
С ред дий размер выплаты
К оличество
на (адного работника в
ден ь, руб.
работников,
чел.
3
К оличество
Сумма, руб.
дней
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
5
6
X
X
1
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Н аименование
расходов
1
2
3
келейность
аботников,
шучающих
К оличество вы плат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
X
X
X
пособие
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
—
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Н аим енование государе^ венного внебю дж етного фонда
2
С траховы е взносы в П енсионны ! ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с прим енением пониж енны х тарифов взносов в П енсионны й ф онд
Российской Ф едерации для о гдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд counaj ьного страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с прим енением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное стр кхование от несчастны х случаев на
производстве и п р оф есси он а пьных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное стр Ьсование от несчастны х случаев на
производстве и проф есси он а пьных заболеваний по ставке 0,_% *
обязательное социальное стр Ахование от несчастны х случаев на
производстве и проф есси он а дьных заболеваний по ставке 0, %*
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского
страхования, всего (по ставке 5,1% )
Итого:
Размер базы
для начисления
страховы х
взносов, руб.
3
X
263 784,00
С умма
взноса,
руб.
4
58 032,48
X
263 784,00
7 647,97
263 784,00
527,57
263 784,00
13 452,98
X
79 661,00
* Указываются страховые тарифы! дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№5 1 , ст. 7233).
Таблица 1.1.
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на ошату труда *•
__________________ ил.тел.__________________ (код дополнительной классснфикацнн расходов)
Источник фннансотп о обеспечения :
—
штатных
елеими
1
Итого учит еля
2
э
0,00
та
3 н ес
И Т О ГО на 2023 год
Должностной оклад
4
Должностной
оклад у учетом
тг р у ж и
S
6
7
Лолжиостюй
оклад с учетом
в работу «
работ в ус илиях.
ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ
ТРУ»
дополнительных
видов работ)
9
10
Киппа icbuibhbbjc выпиты
■ работу в местностях е
квалификации, ж
увеличемте объема
гр.5 * гр.6 ♦ гр.7
S
Стияулирмощие выплаты *
II
1574,16
11019,12
0,00
0,00
11019,12
0,00
0,00
0,00
7,00
1 574,16
11 019,12
0,00
0,00
И 019,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 722,48
33 057,36
0,00
0,00
33 057,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4722,48
3305736
0,00
0,00
3305736
0,00
0,00
0,00
ж работу в местностях с
тру дя в месяц
(гр «♦...♦13)
ж мгтенсивностъ и
высокие результаты
непрерывной
выплаты по
итогам работы
Стимулирующий
♦пил
(р.15‘ гр.16*гр 17
14
15
16
17
IS
колффитважт)
(гр.8 +гр.9 »тр. 10*rp II )V p 12
12
7,00
У чи гсль Ш БП
Всего
Кол-во
работающих
должностного
должностною
оклада в работу а квалификашаиту ю
сельской
местности
254
гр.5*25Ч
13
15%
15%
0,00
условиями (район нь41
кокффиинеит)
(rp.H V p.l9)
19
20
стимулирующие
Всего мссяжаай ФОТ
выплаты с районным
(гр,14«гр.21)
котффипиектом
(гр 18*гр20)
22
21
1652,87
12672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
12672,00
1 652.87
12 672,00
0,00
0.00
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
12 672.00
4 958,60
38 016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 016,00
4958,60
38016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38016,00
0,00
2023 год пл.усл.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Н аименование
расходов
С редний разм ер выплаты
на Одного работника в
день, руб.
К оличество
работников,
чел.
К оличество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Н аименование
расходов
исленность
аботников,
ш учаю щ их
1
пособие
.
К оличество вы плат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
2
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с прим енением пониженных|1гарифов взносов в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации для отдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд со ц и а| ьного страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхов ание на случай временной
нетрудоспособности и в связи с (!)атеринством по ставке 2,9%
с прим енением ставки взносе в в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ст шке 0,0%
обязательное социальное стф 1хование от несчастны х случаев на
производстве и проф есси он а 1ьных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное стр рсование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиона |ьных заболеваний по ставке 0,_% *
обязательное социальное стр 4хование от несчастны х случаев на
производстве и профессиона! ^ьных заболеваний по ставке 0, %*
С траховы е взносы в Ф едеральны ) ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
38 016,00
Сумма
взноса,
руб.
4
8 363,52
X
38 016,00
1 105,63
38 016,00
76,03
38 016,00
1 938,82
X
11 484,00
* Указываются страховые тарифы* дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№5 1 , ст. 7233).
Расчет к плану ФХД по МАОУ СОШ № 2
от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов на 2023 год
организация
МАОУ СОШ №2
услуги
групповые занятия с детьми
численность учащихся в
группе
стоимость человеко- часа
ожидаемый доход
"Школа будущего
первоклассника"
25
100,00 рублей
22 занятия
55000,00 рублей
Расчет распределения расход ов
затраты
заработная плата
р а с ч е т за 1
чел/час,
рублей(100,00
руб)
код в и д о в р а с х о д а
р а с ч е т на
груп п у за 1
зан.200,00 руб.
р а сч ет на группу
за 1 час, руб.(в
гр.25чел.*11 зан)
ИТОГО с
у р а л .к о эф -м
ш
90,00
180,00
49 500,00
49 500,00
211 заработная плата
111
69,12
138,24
38 016,00
38 016,00
213 начисления на оплату
труда
119
20,88
41,76
11 484,00
11 484,00
223 коммунальные
услуги(отопление
1000,00;электроэнергия
1750,00)
244
5,00
10,00
2 750,00
2 750,00
340 увеличение стоимости
материальных запасов
244
итого
5,00
10,00
2 750,00
2 750,00
100,00
200,00
55 000,00
55 000,00
Семячкова И.Р.
^нфалова Н.К.
о ста ток на
01.01.2023
-
итого
55 000,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
и_______________________________________________
Источник финансового обеспечения
С убси ди я на ф и н ан со во е о бесп еч ен и е вы п о л н ен и я М 3 (М Б )
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
2
1
446,22
892,44
2
12
458,33
11 000,00
X
X
X
11 892,44
__________________________ U_________
1
1
2
2
1
Кредиторская задолженность за
декабрь 2022 года по услуга*
связи(неиспользованный осте ток
субсидии 2022 года)
Услуги связи
И того: 244 221
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____ 11 ___________________________________________
Источник финансового обеспечения
С убси ди я на ф и н ан со во е о бесп еч ен и е вы п о л н ен и я М 3 (9 0 6 .1 .3 6 2 )
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
Услуги по обработкке фискал! ных
данных по тарифному плану " ЭФД13" сроком на 13 мес., 1 ККТ
И того: 244 221,906.1.362
1
X
X
1 680,00
X
1 680,00
1 680,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244____________ jj_______________________________________________________________
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
||
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату ком м унальны х услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
2
4
5
6
6
1
водоснабжение
107*28,24*12 мес=36260,16
1 284,00
28,24
36 260,16
водоотведение
107*34,68*12 мес=44529,12
1 284,00
34,68
44 529,12
2
услуги по обращению с ТКО
6,5*775,79*12 мес=60511,92
78
775,79
60 511,92
3
оплата кредиторской задолженности п >
вывозу мусора(неиспользованный оси ГОК
субсидии 2022 года)
6
831,06
4
Вывоз жидких бытовых стоков из
выгребной ямы
24
708,56
X
X
1
Итого: 244 223
4 986,36
V
ti
ггX
17 698,80
163 986,36
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247_____________ ||
И сточник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.3. Расчет (обоснован!^) расходов на оплату ком м унальны х услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
тепловая энергия
51,5*1910,72*9=885618,72
2
электрическая энергия
8,88*5872,56*12 мес=625780,15
3
Размер
потребления
ресурсов
4
463,50
оплата кредиторской задолженности по
электроэнергии(неиспользо ванный
остаток субсидии 2022 года)
Итого: 247 223
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
Индексация,
%
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
1910,72
885 619,85
70 470,74
8,88
625 780,15
5 116,16
9,67
49 473,30
X
X
X
1 560 873,30
6. Расчет (обоснование)1расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247______________ 1
И сточник финансового обеспечения
J
Средства по приносящей доход деятельности
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
тепловая энергия
электрическая энергия
Итого: 247 223
Размер
потребления
ресурсов
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
X
X
Индексация,
%
6
X
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 000,00
1 750,00
2 750,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244______ 11_____________________________________________________________
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Г
№
п/п
Н аим енование ра СХОДОВ
1
2
С тоим ость
работ (услуг),
руб.
О бъект
К оличество
работ
(услуг)
3
4
5
3
3
3 000,00
1
Заправка огнетуш ителей
2
Д ератизация, дезинсекция
1
3
35 000,00
3
Т ехническое обслуж ивание сист емы
видеонаблю дения, С К У Д
1
12
9 605,54
4
О гнезащ итная обработка дерев ! иных конструкций
чердачны х помещ ений
1
1
29 000,00
5
Техническое обслуж ивание теш овых счетчиков
1
9
9 900,00
6
Т ехническое обслуж ивание A I К средств системы
оповещ ения при ЧС, оборудова! ие дублирования
сигналов "П ожар" на П ЦН П Ч, i |борудование
системы объектового оповещен] 1 я (С О О )
1
3
46 800,00
7
Техническое обслуж ивание комплекса технических
средств охраны
1
12
12 379,20
8
Текущ ий рем онт оборудования, Заправка картридж ей
10
Т ехническое обслуж ивание сисз вмы экстрен него
оповещ ения
1
12
22 552,32
11
А карицидная обработка
1
1
387,52
12
П роф ильны е противопож арны е работы
(периодическая проверка систеь <№ вентиляции)
1
1
-
13
Зам ена дверей (каб.№ 13, № 25)
1
2
-
14
Зам ена дверей (вы ход во двор и ■||аб. английского
язы ка)
1
1
61 100,00
15
Зам ена стеклопакетов
1
15
83 914,00
16
Ч истка канализационного коллектора и
канализационного колодца
2
2
11 400,00
17
Зам ена защ иты теплоизоляционного слоя наружной
теплотрассы
1
1
90 248,46
И то го : 244 225
X
X
500 287,04
85 000,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Источник финансового обеспечения
6.6.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
.
№
п/п
Найме} ование расходов
С тоим ость
услуги, руб.
4
1
1
С Э С (лабораторны е исследова} ия)
3
3
33 270,00
2
М ед.осмотр
1
92 154,00
3
Услуги по экстренному прибьп 4Ю наряда вневедомственной охраны
1
39 542,40
4
С нятие показаний с теплорегис гратора
1
7 200,00
5
С пециальная оценка условий т| Дуда
О бучение работников (повы ш ение квалиф икации, курсы, семинары ,
проф.переподготовка)
1
7 000,00
6
65 000,00
6
2
К оличество
договоров
7
О бслуж ивание сайта
1
8 600,00
8
О бслуж ивание и обновление бухгалтерских программ
5
140 000,00
9
П рограмм ное обеспечение, приобретение и обновление справочно
инф орм ационны х баз дан н ы х i
1
38 304,00
15
услуги специализированной охраны
12 мес*98016,67=1176200,00
2
1 322 760,00
16
Разработка рабочей докум ентации вводного кабеля
1
12 043,60
17
Э кспертиза сметной документации на электром онтаж ны е работы
аварийного освещ ения коридоров здания школы
1
600,00
18
С ЭС (санитарно-эпидем иологичёские экспертизы )(неиспользованны й
остаток субсидии 2022 года)
1
19
А ктивация сервиса тех.под держки П О V iPN et C lient forW indow s 4.x
(К С 2), сеть V iPN et № 2057 (Е -у с|у ги )
1
2 300,00
И того: 244 226
X
1 768 774,00
-
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_________II____________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
Наименоф ш и е расходов
2
Д ополнительное проф .образован^ :, повы ш ение квалиф икации
педагогических работников
П рограмм ное обеспечение,приоб|| чтение и обновление справочноинф орм ационны х баз данны х
И того: 226 906120
К оличество
договоров
С тоимость
услуги, руб.
3
4
и
62 300,00
1
30 000,00
X
92 300,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од в и д ов р асходо в
244_________ и________________________________________________________________________
И с т о ч н и к ф и н ан с о в о го о б есп еч ен и я
С убсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.3.402)
6.6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у с л у г
№
п/п
Наимено^ ание расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
4
1
1
организация горячего питания уч щихся
20 чел.*204 руб.* 170 дн.=693600, 0
131 чел.*90 руб.* 170 дн.=200662С ;00
53* 118 руб.* 170 дн.= 1063180,00
4
3 763 400,00
Итого: 226 906.3.402
X
3 763 400,00
6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а за к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г
К од в и д ов р асходо в
244___________________________________________________________
И с т о ч н и к ф и н ан с о в о го о б есп еч ен и я
Субсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906,1,221)
6.6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у с л у г
№
п/п
Наименование расходов
1
1
J2
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
4
Выполнение работ по подготовке и! Проведению комплекса научно
проектных работ дя создания научно-проектной документации для
здания школы, расположенного по адресу: Свердловская область,
г.Невьянск, ул.Самойлова, 4, включая расходы на проведение
госэкспертизы
1
3 076 494,48
Итого: 226 906.1.221
X
3 076 494,48
6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у сл у г
К од в и д ов р асходо в
244
И с т о ч н и к ф и н ан с о в о го о б е сп еч ен и я
j
С убсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.3.L41)
6.6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у с л у г
№
п/п
1
1
Наименование расходов
I
организация горячего питания учащиеся
Итого: 226 906.3.L41
Количество
договоров
3
4
X
Стоимость
услуги, руб.
4
1 951 600,00
1 951 600,00
6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расх о до в н а з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г
К од в и д ов р асхо до в
244_____________ ||_____________________________________________
И с т о ч н и к ф и н ан с о в о го о б есп еч ен и я
Субсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.3.612)
6.6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в на о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у сл у г
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
Стоимость комплексных услуг по дост шке детей в организации летнего
отдыха (питание, сопровождение, меде цинекое обслуживание)
3
4
1
820 200,00
Итого: 226 906.3.612
X
820 200,00
Наименований расходов
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244__________ и________________________________________________
И с т о ч н и к ф и н ан со в о го о б е сп еч ен и я
6.6.
Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у с л у г
№
п/п
Наименов: ние расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
4
1
1
Субсидия на ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.3.562)
Питание детей ЛДП
1987,20*30 чел.=59616,00
1917,70*10 чел.=19177,00
1704,55*20 чел.=34091,00
1
112 884,00
Итого: 226 906.3.562
X
112 884,00
6. Р а с ч е т (об основан ий ) р асх о до в на з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г
244____________''_______________________________________________
К од в и д ов р асходо в
И с т о ч н и к ф и н ан со в о го о б есп еч ен и я
6.6.
|j
Субсидия н а ф инансовое обеспечение вы полнения М 3 (906.1.432)
Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расх о до в н а о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у с л у г
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
1
f
3
4
1
Питание детей ЛДП
1612,80*30 чел.=48384,00
чел.=15564,00
чел.=27668,00
2
3
I
1556,40*10
1383,40*20
1
91 616,00
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз
(токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз)
при организации отдыха детей и их оздоровления в ОЛДП
||
1
10 896,00
Охват отдыхом другими формами (ТМр в г.Казань)
1
273 000,00
Итого: 226 906.1.432
X
375 512,00
6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расх о до в на з а к у п к у т о в а р о в , рабо т, у сл у г
К од в и д ов р асходо в
244_____________ II_____________________________________
И с т о ч н и к ф и н ан со в о го о б есп еч ен и я
С убсидия на ф инансовое обеспечение
вы полнения М 3 (906.1.362)___________
6.3. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расх о до в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
№
п/п
1
1
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2I
Право использования программ для ЭЙМ "Контур ОФД" и
"Контур.Маркет", услуги по сопровождению программы для ЭВМ
"Контур.Маркет"
3
4
1
3 735,00
Итого: 226 906.1.362
X
3 735,00
Наименований расходов
6. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о до в н а з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г
К од в и д о в р асходо в
244___________________________________________________
И с то ч н и к ф и н ан с о в о го о б е сп еч ен и я
С редства по приносящ ей доход деятельности
6.3. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расходо|в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2 |1
Питание детей ЛДП
512,00*20 чел.=10240,00
126,00* 10 чел.=1260,00
Итого: 226 (ПДД)
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
4
1
11 500,00
X
11 500,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244_____________ I]_________________________________________
Код видов расходов
И сточн ик финансового обеспечения
6.7.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атер и ал ьн ы х запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
Принтер
Многофункциональное устройство (прзй ггер, копир,
сканер)
МФУ для бухгалтера (неиспользованно остаток
субсидии 2022 года)
2
2
3
18 500,00
1
32 200,00
1
68 051,40
68 051,40
4
Огнетушители
5
780,00
3 900,00
5
Моноблок (каб.директора)
5
780,00
62 000,00
6
Счетчик на холодную воду
5
780,00
6 800,00
1
2
3
Итого: 310
X
4
-
140 751,40
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244_______________ jj_______________________________________
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атер и ал ьн ы х запасов
X!
п/п
1
1
2
Наименование расходов |
Количество
Средняя
стоимость, руб.
4
650 000,00
84 700,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
Учебники
Интерактивная доска + проектор (каб.№ ■■»
3
1
1
3
Стол ученический
14
2 950,00
41 300,00
4
Стул ученический
Компьютер и его комплектующие для осн ащения
библиотеки
Мячи (волейбольные, баскетбольные)
Комплект (лыжи с креплениями, палки, б( (гинки)
Итого: 244 310 906120
28
1 900,00
53 200,00
1
50 000,00
5
6
7
15
2
X
5
826 909,00
84 700,00
1 006 109,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку то вар о в, работ, услуг
Код видов расходов
244_________________[1__________________________________ ___
И сточник финансового обеспечения
6.7.
№
п/п
1
1
2
3
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.3.412)
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атер и ал ьн ы х запасов
Наименование расходов
Количество
2
Шкаф среднетемпературный
Машина картофелеочистительная МКК-30(|
Машина кухонная универсальная УКМ-08 1
Итого: 244 310 906.3.412
3
1
1
1
Средняя
стоимость, руб.
4
64 000,00
49 840,00
62 500,00
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
64 000,00
49 840,00
62 500,00
176 340,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244__________________II____________________________________
И сточник финансового обеспечения
6.7.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906.1.S12)
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атер и ал ьн ы х запасов
-------- л»-------Наименование расходов
п/п
1
2
1
Шкаф среднетемпературный
2
Машина картофелеочистительная МКК-300
3
Машина кухонная универсальная УКМ-08
Итого: 244 310 906.1.S12
Количество
3
1
1
1
Средняя
стоимость, руб.
4
64 000,00
49 840,00
62 500,00
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
64 000,00
49 840,00
62 500,00
176 340,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______ п_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906.1.432)______________________________________
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аименование расходов
1
II
приобретение продуктов питания "В стране
Берендея"
стоимость, руб.
С умма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
1
9200
9 200,00
1
14700
14 700,00
X
23 900,00
К оличество
С редняя
230,00 руб.*8 чел.*5 дн.=9200,(1|)
2
приобретение продуктов питания для похода
выходного дня,
147,00 руб.* 100 чел.* 1 дн.=147(|о,00
И того: 342 906.1.432
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
-
№
п/п
1
Н аименование ра СХОДОВ
К оличество
Средняя
стоимость, руб.
С умма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
1
100000,00
82 094,96
X
82 094,96
строительны е материалы
И того: 344
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244__________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аим енование расходов
1
мягкий инвентарь (спец.одежд^))
Итого: 244 345
К оличество
С редняя
стоимость, руб.
С умма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
4
2 500,00
X
10 000,00
10 000,00
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244__________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Н аименование ра СХОДОВ
К оличество
С редняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
5
1
Х озяйственны й инвентарь
1
31 200,00
31 200,00
2
М ою щ ие средства
1
60 000,00
60 000,00
3
Л ампы светодиодны е
180
И того: 244 346
160,00
X
28 800,00
120 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______ II___________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
40
550,00
1
77 200,00
1
1
П рописи для 1 классов
2
К анцтовары
И того: 244 346 906120
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
13 695,00
48 896,00
62 591,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Средства по приносящей доход деятельности
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
С редняя
стоим ость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
1
1750
1 750,00
6 480,00
Н аименование расх одов
К оличество
1
1
К анцтовары
2
К анцтовары О ЛДП
30
216
3
В ода бутилированная
60
22
1 320,00
X
9 550,00
Итого: 244 346
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244________ _____________________________________________________
1
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906.1.432)_______________________________________
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
Наименование раех эдов
Количество
2
3
Средняя
стоимость, руб.
4
канцтовары ОЛДП
30 чел.* 116,47 руб.=3494,00
30
116,47
3 494,00
X
3 494,00
И того: 244 346 906.1.432
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
6. Расчет (обоснованйЬ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3
(906,3.562)_____________________________________
Источник финансового обеспечения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование pacxi ►дов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
5
1
канцтовары ОЛДП
30 чел.* 143,53 руб.=4306,00
30
143,53
4 306,00
X
4 306,00
И того: 244 346 906.3.562
2023 год
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______jl______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (МБ)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Н аим енование pil ВХОДОВ
К оличество
С редняя
стоимость, руб.
С умма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
10
250,00
2 100,00
X
2 100,00
1
прочие м атериальны е запасы ол нократного
прим енения (бланки похвальнь! с листов, медали,
удостоверения, бланки к благод ф ственны м
письмам)
1
И того: 244 349
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения М3 (906120)
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Н аим енование расходов
К оличество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
33
418,18
13 800,00
X
13 800,00
Бланки строгой отчетности (атте| тэты )
И то го : 244 349 906120
2023 год
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
360____________________________________________________________
И сто ч н и к ф инансового обеспечения
С у б с и д и я н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я М 3 (М Б )
------------------------------------------- Л
№
п/п
Н аименование 1оказателя
1
1
2
В ыплаты медалистам
И того: 360 296
Р азм ер одной
вы платы , руб.
К оличество
вы плат в год
О бщ ая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
5000
1
5 000,00
X
X
5 000,00
Голосуйте за объекты Свердловской области на сайте проекта Достижения.РФ: 